嘉峪关市抗旱防汛服务队

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

主要负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱设备和物资机具、应急供水；认真贯彻执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法令，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度,加强河道及堤防的检查和维护。

二、机构设置情况

嘉峪关市抗旱防汛服务队为市水务局下属差额拨款科级事业单位。截止2023年年末，嘉峪关市抗旱防汛服务队实有人数11人，编制外长聘人员2人,退休人员6人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算206.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算206.31万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入206.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算206.31万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出127.39万元，占61.75%；项目支出78.92万元，占38.25%；上年结转0万元，占0%。

三、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出206.31万元，包括：社会保障和就业支出19.8万元、其他支出0万元、卫生健康支出10.47万元、农林水支出176.04万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出127.39万元，比2023年预算增加16.21万元，增长14.58%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出127.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算78.92万元，比2023年预算增加78.92万元，增长100%，增长的主要原因是项目增加、2024年公用经费全部列入项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为4.58万元， 比 2023 年预算增加0.67万元，主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为15.22万元， 比 2023 年预算减少1.06万元，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为6.18万元， 比 2023 年预算增加1.19万元，主要原因是基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为4.28万元， 比 2023 年预算增加0.82万元，主要原因是基数调整。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为176.04万元， 比 2023 年预算增加93.5万元，主要原因是2023年部分资金列入专户预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.57万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值10.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁维护费

项目概况：为保证农业灌溉机电井、控制闸门、计量设施、监控设施正常运行，申请对农业水价综合改革信息管理平台云空间续交租赁费用，确保农业灌溉管理工作正常进行，农业水费收缴任务顺利完成。

实施主体：嘉峪关市抗旱防汛服务队

实施周期：2024年1月至2024年12月

年度预算安排：3万元

预期总体目标：确保农业灌溉管理工作正常进行，农业水费收缴任务顺利完成。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率80%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                 嘉峪关市抗旱防汛服务队

                                          2024年2月19日

附件：1. 嘉峪关市抗旱防汛服务队 2024年部门/单位预算公开表

2. 嘉峪关市抗旱防汛服务队2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注： 未安排预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注： 未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

备注： 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注： 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。