嘉峪关市水土保持工作站

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职责是：负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。

二、机构设置情况

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。退休人员1人。

（一）机关内设机构

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。退休人员1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算49.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算49.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 49.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算49.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出41.22万元， 占83.78 %； 项目支出8.0万元，占16.22 %； 上年结转0万元， 占0 %。

三、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出49.22万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.21万元、卫生健康支出1.98万元、农林水支出39.54万元、住房保障支出3.49万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出41.22万元，比2023年预算增加5.33万元，增长14.85%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出37.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2023年预算增加2万元，增长33.33%，增长的主要原因是保障运转经费1个，主要是专项业务经费-水土保持方案评审费项目。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为1.34万元， 比 2023 年预算增加1.34万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为2.88万元， 比 2023 年预算增加2.88万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为1.17万元， 比 2023 年预算增加1.17万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为0.81万元， 比 2023 年预算增加0.81万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

5.农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）2024 年预算数为39.54万元， 比 2023 年预算增加3.65万元， 主要原因是人员经费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为2.86万元， 比 2023 年预算增加2.86万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为0.63万元， 比 2023 年预算增加0.63万元， 主要原因是2023年预算列入水土保持科目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.57万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值0.0001万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024单位涉及非税收入，2024年计划征收2000万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水土保持补偿费 。

（三）重点项目情况

2024年本单位预算安排的项目为水土保持工作站专项业务费。项目概况：水土保持宣传、业务培训、水土保持资料档案管理、生产建设项目水土保持方案评审专家费用。立项依据：《中华人民共和国水土保持法》和《甘肃省水土保持条例》。实施主体：嘉峪关市水土保持工作站。实施周期、实施计划：项目计划于2024年完成。年度预算安排资金8万元，严格按照《中华人民共和国水土保持法》和《甘肃省水土保持条例》要求,扎实落实法律法规赋予水土保持部门的职责，全面贯彻省、市有关水土保持工作方针为重点，紧紧围绕我市水土保持生态文明建设工作，扎实开展水土保持预防、监督和管理，积极开展水土保持宣传；机枪水土保持方案审批与验收；常态化开展生产建设项目水土保持监督检查；加大水土保持违法案件查处力度；加强对重点区域、重点项目的监管力度，进行跟踪监测，发现问题及时进行处理，多途径督促生产建设项目做好水土流失防治工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。1.2023 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况。按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个，主要有项目1、水土保持方案评审费、涉及财政支出8万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出8万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业（类）单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。

6、住房保障支出（类）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水土保持工作站

2024年2月19日

附件：1. 嘉峪关市水土保持工作站 2024年部门/单位预算公开表

2. 嘉峪关市水土保持工作站2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。