嘉峪关市新城水利站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市新城水利站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职责是为农村水利建设提供技术支持与管理；农村水利工程建设与管理；农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。

二、机构设置

嘉峪关市新城水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算，编制人数为3人，为全额拨款事业编制；实有人数10人。其中在职人员8名，为全额拨款事业人员；退休人员2名,为全额拨款事业退休人员。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算201.61万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加5.56万元，增长2.84%，增长的主要原因是财政拨款人员经费收入增加。包括：一般公共预算收入129.99万元，财政专户核算收入71.62万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 201.61万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款201.61万元，比2022年预算增加5.56万元，增长2.84%，增长的主要原因是财政拨款人员经费收入增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出13.49万元；

2.卫生健康支出6.14万元；

3.住房保障支出11.62万元；

4.农林水支出170.36万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出129.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出129.99万元，比2022年预算增加4.73万元，增长3.78%，增长的主要原因是人员经费支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无一般公共预算项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车及运行维护费。

4.培训费 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无培训费支出。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无会议费支出。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0万元，比2022年预算增加0元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为100.41万元。其中：办公用房1177平方米，价值75.18 万元。预算部门共有公务用车1辆，价值11.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收180万元，主要是农业水费。

（三）重点项目情况

2023年本部门预算安排的项目1：新城水利站业务经费。项目概况：1、上缴讨赖河流域管理中心水费16.5万元；2、抗旱应急维修费5万元；3、农民用水者协会末级渠系水费30.5万元。立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会文件 关于调整嘉峪关市农业综合水价的通知（嘉发改物价发[2019]33号）、《甘肃省物价局文件 关于调整讨赖河流域水利管理局供水价格的通知（甘价工[2001]147号）》。实施主体：嘉峪关市新城水利站。实施周期：2023年1月至2023年12月。年度预算安排资金52万元，保证协会正常运转，农、毛渠道及水利设施正常运行，保障农业灌溉管理、水费征收工作。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排预算。

说明: 2023 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是项目1：新城水利站业务经费，涉及财政支出52万元；项目2：一支渠维修养护项目，涉及财政支出1.5万元；其中：涉及财政专户管理项目2个，涉及财政专户支出53.5万元。2023年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                     嘉峪关市新城水利站

                     2023 年 9月25日

附件：1.嘉峪关市新城水利站2023年部门预算公开表

      2.嘉峪关市新城水利站2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：未安排预算，机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表