嘉峪关市水务局本级

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市水务局（本级）主要负责水法规的宣传与水行政执法；负责全市水资源的统一管理；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费；负责全市的取水许可；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

二、机构设置

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。截止2022年年末，嘉峪关市水务局共36人，其中：行政人员6人，参照公务员管理事业人员5人，全额事业人员7人，自收自支事业人员2人，进村进社1人，退休人员4人，遗属人员1人，临聘人员4人，公益性岗位6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算3472.77万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加3070.06万元，增长762.35%，增长的主要原因是一般公共预算收入结转增加，包括：一般公共预算收入439.26万元，事业收入31.82万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入3001.69万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3472.77万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款471.08万元，比2022年预算增加68.37万元，增长16.98%，增长的主要原因是项目支出增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.农林水支出379.11万元；

2.社会保障和就业支出41.77万元；

3.卫生健康支出18.31万元；

4.住房保障支出31.89万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3440.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出404.3万元，比2022年预算增加34.92万元，增长9.45%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3036.65万元，比2022年预算增加3011.65万元，增长12046.6%，增长的主要原因是一般公共预算结转增加。

保障运转经费3个，主要是项目1河长制办公室业务经费、项目2水旱灾害防御科业务经费、项目3水政监察支队、质安站、建管站、水质检测中心等业务经费。

其他项目4个，主要是项目1嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程、项目2嘉峪关市2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目、项目3嘉峪关市2022年度山洪灾害防治项目实施方案、项目4嘉峪关市水务局水利站燃煤小锅炉改造工程。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.4万元），比2022年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算4.4万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费21.51万元，比2022年预算减少27.43万元，下降56.05%，下降的主要原因是2023年工会经费和其他交通费未列入机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1594.12万元。其中：办公用房225平方米，价值27.66万元。预算部门共有公务用车2辆，价值54.09万元。单价20万元以上的设备价值825.53万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收1600万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水资源费，计划征收1600万元。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程

项目概况：本项目拟对讨赖河雄关大道向东南岸沿堤长约4.7km（雄关大道至高压线）的河滩地实施缓冲带建设，在讨赖河南岸防洪大堤与防洪子堤之间的岸坡、滩地构建河滨生态缓冲带。

立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会关于对嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程可行性研究报告的批复》

实施主体：嘉峪关市水务局

实施周期：2023年1月至2023年12月

年度预算安排：3000万元

预期总体目标：实施缓冲带生态修复和基底修复，保障工程安全度汛，形成连续稳定的河滨生态系统，区段河道两岸生态环境将得到恢复。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付3000万元，比2022年预算增加3000万元，增长100%，增长的主要原因是项目支出增加。

1.一般性转移支付3000万元，具体项目有：

嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
    （二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目8个，主要有项目1河长制办公室业务经费、项目2水旱灾害防御科业务经费、项目3水政监察支队、质安站、建管站、水质检测中心等业务经费、项目4嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程、项目5嘉峪关市2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目、项目6嘉峪关市2022年度山洪灾害防治项目实施方案、项目7嘉峪关市水务局水利站燃煤小锅炉改造工程、项目8嘉峪关市三个灌区水资源论证报告书编制，涉及财政支出3058.15万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出3036.65万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                          嘉峪关市水务局

                         2023年3月10日

附件：1.嘉峪关市水务局2023年单位预算公开表

 2.嘉峪关市水务局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表