嘉峪关市水务局（汇总）关于2022年度部门决算
2022年度嘉峪关市水务局（汇总）
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市水务局主要职能有：负责水法规的宣传；负责全市水资源的统一管理；拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费；负责全市的取水许可、水土保持许可工作；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。
嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站是水务局的下属单位，主要职能有：负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；具体组织防汛抗旱，减轻灾害损失，承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设备和物资机具、应急供水；认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度，完善河道管理承包责任制；加强河道及堤防的检查和维护。
二、机构设置
嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。下属事业单位有嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站。
截止2022年年末，嘉峪关市水务局共95人，其中：行政人员6人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员57人，退休人员21人，遗属人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：嘉峪关市水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 0.32 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计10484.96万元，支出总计10484.96万元。与2021年决算数相比，收入增加3461.73万元，同比增长49.29%，支出增加3461.73万元，同比增长49.29%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计10454.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2944.95万元，占28.17%；政府性基金预算财政拨款收入7000.54万元，占66.96%；其他收入154.98万元，占1.48%；事业收入354.47万元，占3.39%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计10444.66万元，其中：基本支出1277.15万元，占12.23%；项目支出9167.51万元，占87.77%。
本部门2022年度年末结转和结余40.29万元，较上年增加10.27万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入合计9945.49万元，较上年决算数增加7440.94万元，同比增长297.09%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加8884.56万元，增长837.43%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
本部门2022年度财政拨款支出合计9945.33万元，较上年决算数增加5382.56万元，同比增长117.97%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加8884.4万元，增长837.42%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2944.79万元，较上年决算数增加418.56万元，增长16.57%，主要原因是项目支出增加，主要用于以下几个方面：
1.城乡社区支出年初预算数0万元，支出决算数546.21万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。
2.农林水支出年初预算数1060.93万元，支出决算数2398.58万元，完成年初预算的226.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1111.31万元。其中：人员经费1057.63万元，较上年增加157.95万元，增长17.56%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费53.68万元，较上年减少14.73万元，下降21.53%，主要原因是开展“节约型机关”建设。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年本部门机关运行经费支出50.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2021年减少14.12万元，下降21.75%。主要原因是开展“节约型机关”建设。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出总额269.97万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.38万元。授予中小企业合同金额191.15万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额191.15万元，占政府采购支出总额的70.8%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆，其他用车主要是应急用车和业务用车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7000.54万元,本年支出7000.54万元,年末结转和结余0万元,其中：农林水支出0.54万元，其他支出7000万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数6.4万元，支出决算数6.66万元，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是公务接待费增加；较上年决算支出数增加0.3万元，增长4.72%，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较预算数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.40万元,支出决算为6.34万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排,较上年决算数减少0.02万元,下降0.31%,主要原因是节能减排。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为6.4万元，支出决算数6.34万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是节能减排，较上年支出数减少0.02万元，下降0.31%，主要原因是节能减排。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度省河长制办公室开展甘肃省美丽幸福河湖创建省级验收工作。，较上年决算数增加0.32万元,增长100%,主要原因是本年度省河长制办公室开展甘肃省美丽幸福河湖创建省级验收工作。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待1批次17人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目23个，资金1833.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7000.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1261万元,政府性基金预算支出7000万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年我局项目建设内容全部完成，工程质量全部达到设计的标准，资金使用合理合规，施工安排有序、质量合格、工程运行正常。
二、绩效自评结果
本部门在2022年度部门决算公开中反映讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程、峪泉镇沿山防洪渠水毁修复等43个项目绩效自评结果。项目绩效自评结果具体见附件。
三、部门绩效评价结果
绩效评价结果详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市水务局
2023年9月24日
2022年嘉峪关市水务局整体支出绩效自评表 （汇总）.docx
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