国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计164.04万元，支出总计164.04万元。与2020年决算数相比，收入增加20.5万元，增长14.28%，支出增加20.5万元，增长14.28%。主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计163.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.02万元，占总收入55%，事业收入73.66万元，占总收入45%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计163.31万元，其中：基本支出163.31万元，占总支出100%。

本单位2021年末结转和结余资金0.74万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入90.02万元，较上年决算数增加6.4万元,同比增长7.65%。主要原因是人员工资增加。

本单位2021年度财政拨款支出90.02万元，较上年决算数增加6.4万元,同比增长7.65%。主要原因是人员工资增加。      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出90.02万元，较上年决算数增加6.4万元，增长7.65%，主要原因是人员工资增加。全部用于农林水支出。农林水支出年初预算数82.92万元，支出决算数90.02万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.02万元。其中：人员经费90.02万元， 较上年增加6.4万元，增长7.65%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员基本医疗缴费、退休费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数0万元，支出决算数0万元，较年初预算数无变化，较上年决算数减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较年初数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较年初数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算数0万元，较年初数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度整体支出开展了绩效评价，一般公共预算支出90.02万元,均为基本支出。

二、绩效自评结果

绩效自评结果详见附件。

三、部门绩效评价结果

      绩效评价结果详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

峪关市抗旱防汛服务队

         2022年9月24日

抗旱防汛服务队2021年部门整体支出绩效评价报告.pdf

抗旱防汛服务队2021年度绩效自评报告.pdf