2023年度

嘉峪关市司法局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市司法局系政府正处级职能部门，中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。

4.承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7.指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

9.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10.负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

11.负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。

12.完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1.办公室。负责局机关日常运转。承担信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督察督办、财务管理、装备保障等工作。

2.法治调研督察科。开展全面依法治国、全面依法治省和全面依法治市理论与实践调查研究、工作规划建议协调工作、组织起草全面依法治市建设有关文件等工作。负责拟定本系统发展战略、中长期规划、重大政策。负责推进司法行政改革工作。负责拟定全市法治建设工作部署的年度督察计划，开展专项督察，提出督察意见，问责建议；接受各部门法治工作重要决定和方案的备案工作等相关职责。

3.社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。监督、管理全市社区矫正刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责指导、监督全市刑满释放人员帮教安置工作。

社区矫正管理科加挂“嘉峪关市社区矫正管理局”牌子，依法承担市政府社区矫正工作职责。

4.行政复议与应诉科。承办向市政府申请的行政复议案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。统计上报全市行政复议、行政应诉案件情况。对市政府各部门行政复议工作人员进行资格审查、培训。承办市司法局行政复议和行政应诉工作。

5.行政执法协调监督科。牵头做好全市法治政府建设，全市行政执法的综合协调、指导、监督、检查等工作。监督各行政执法部门规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格。负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作，指导行政裁决工作。

6.政府法律事务科。承办并协调、组织拟订市政府年度立法工作的计划建议。负责地方立法工作，承担相应地方性法规、政府规章草案的组织起草、审查修改和政府规章解释、具体应用问题的答复工作。承办市政府常务会拟决策议题的合法性审查和相应法律、行政法规草案征求意见工作。组织开展行政规范性文件备案审查，清理工作。协助市政府对重大具体行政行为、重大投资项目的法律框架设计和相关法律文书等组织法律顾问进行法律论证和审核。

7.普法依法治理科。负责拟定全市法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督全市国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全市社会主义法治文化建设工作。

8.人民参与和促进法治科。负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建设有关工作。指导全市人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

9.公共法律服务管理科。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，监督、管理全市法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作。编制全市司法鉴定、公证和仲裁名册并公告。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

10.律师工作科。监督、指导、管理全市律师、律师事务所、律师行业协会工作，拟定全市律师机构发展规划及律师、律师机构管理规范性文件并组织实施。指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施和其他后续工作。负责组织拟订全市法律职业人员入职前培训规划并组织实施。

(二)派出机构设置

派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。

(三)人员设置

核定行政编制54名，工勤编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部职数24名（含市委依法治市办秘书科科长1名,13个司法所所长）。实有人员83名（公务员50名，工勤人员1名，事业人员1名，进村进社2名，三支一扶1名，辅助用工17名，公益岗11名）。行政退休人员23名。

下辖：公益一类事业单位嘉峪关市法律援助中心，属科级建制，核定全额事业编制2名，其中科级干部职数1名。实有人员1人。

下辖：公益二类事业编制嘉峪关市公证处，属科级建制，核定差额拨款事业编制8名，其中科级干部职数2名。实有人员11人，其中：专业技术人员8人、聘用人员3人。

下辖：自收自支事业单位嘉峪关仲裁委员会，暂定自收自支编制3名。实有人员5人，其中：管理岗1人、工勤岗1人、聘用人员3人。

（四）决算单位构成

嘉峪关市司法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，我局为一级预算单位）。

第二部分 嘉峪关市司法局（本级）2023年度部门决算表（见附表）

附件1

附件2

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

第三部分 嘉峪关市司法局（本级）2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1904.06万元，与上年度相比，收、支总计各增加110.31万元，增长6.15%。主要原因是本年度政法专项资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1856.77万元，其中：财政拨款收入1856.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1881.79万元，其中：基本支出1347.68万元，占71.62%；项目支出534.11万元，占28.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1904.06万元，与上年相比，各增加110.31万元，增长6.15%。主要原因是本年度政法专项资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1881.79万元，较上年决算数增加135.33万元，增长7.75%。主要原因是本年度政法专项资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1881.79万元，主要用于以下方面:公共安全支出1588.44万元,占84.41%;社会保障和就业支出135.29万元,占7.19%;卫生健康支出59.74万元,占3.17%;住房保障支出98.31万元,占5.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1592.73万元,支出决算为1881.79万元,完成年初预算的118.15%。其中:

1.公共安全支出年初预算为1268.72万元，支出决算为1588.44万元，完成年初预算的125.20%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利小幅度增加和市场商品价值上涨及业务工作的大量开展。

2.社会保障和就业支出年初预算为151.90万元，支出决算为135.29万元，完成年初预算的89.06%；决算数小于预算数的主要原因是行政人员2023年度内调出3人，到龄退休1人，进村进社人员调出2人所致。

3.卫生健康支出年初预算为63.31万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的94.36%；决算数小于于预算数的主要原因是是行政人员2023年度内调出3人，到龄退休1人，进村进社人员调出2人所致。

4.住房保障支出年初预算为108.80万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于于预算数的主要原因是是行政人员2023年度内调出3人，到龄退休1人，进村进社人员调出2人所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.68万元，其中:

人员经费1240.23万元，较上年决算数增加26.51万元，增长2.18%，主要原因是2022年度人员经费不包括辅助用工人员经费，2023年度辅助用工经费调入人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.45万元，较上年减少62.13万元，降低36.63%，主要原因是2022年度公用经费包括辅助用工人员经费，2023年度辅助用工经费调入人员经费所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出全年预算为8.60万元，支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数增加0.22万元，增长5.62%，主要原因是商品价格小幅度上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数增减0.0万元,涨降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.60万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理降低费用,较上年决算数增加0.22万元,增长5.62%,主要原因是商品价格小幅度上涨。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增减0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为8.60万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理降低费用,较上年决算数增加0.22万元,增长5.62%,主要原因是商品价格小幅度上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少62.12万元，下降36.63%，主要原因是：主要原因是2022年度公用经费包括辅助用工人员经费，2023年度辅助用工经费调入人员经费所致。

十一、政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.77万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。

为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求。根据财政部、甘肃省人民政府办公厅、省财政厅、 嘉峪关市人民政府办公室、市财政等有关规定及所有财政经费保障的市直预算单位的所有项目支出、部门整体支出均应按要求编报绩效目标的要求。我局按照“一上一下”“二上二下”编报审批流程 ，及时上报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》《项目申报表》并做分项说明。按照绩效评价的要求及考核目标，成立了绩效自评工作领导小组，制定绩效自评实施方案。本着求真务实的态度，通过审查账目、实地考察验证等方式，对照绩效评价指标体系，认真梳理本单位各项工作完成情况，在充分做好前期准备的基础上，做好资料的整理、归档以及数据的采集分析并形成自评结论，最后上报自评报告。全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

按照财政预算绩效管理要求，2023年度我局针对本单位1个整体绩效、7个项目经费（政法转移支付业务，2022年度向上争取资金奖励、普法依法治理业务、其他司法支出业务、社区矫正管理业务、法律援助业务、刑释解教人员过渡性安置及调解业务经费）开展绩效自评，共涉及资金1881.79万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。2023年度我局无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

2023年，市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，紧扣市委市政府中心工作，明确6个方面27项重点工作，细化分解103项具体任务，全力推进全面依法治市和司法行政工作争先进位、争创一流，为深入推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强法治保障。

从今年完成情况来看，都很好地完成了各项工作要求，达到了整体支出设立的预期目标。

整体支出自评得分为99分，评价等级为优。

（二）绩效自评结果。

我单位在2023年度本部门决算中反映了2022年度向上争取资金奖励、普法依法治理业务、其他司法支出业务、社区矫正管理业务、法律援助业务、刑释解教人员过渡性安置及调解业务经费6个方面项目绩效自评结果，内容如下：

2022年度向上争取资金奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价等级为优。嘉峪关市财政局关于下达2022年度向上争取资金奖励预算指标的通知（嘉财预字[2023]25号）文件，根据《嘉峪关市争取政策和资金支持工作考核办法》和全市争资争项工作推进会议精神，为充分调动各单位向上争取资金的积极性、主动性，更好地推进工作，经市政府第40次常务会研究并原则同意，对2022年度向上争取资金计划部门单位兑现资金奖励，项目绩效目标完成情况分析:

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

（2）项目资金执行情况：项目资金主要用于用于补充办公经费、差旅费、部分公务接待费(不得高于奖励金额的10%)、交通费、印刷费、业务费等支出，充分利用预算项目资金，忠实履职，开拓创新，着眼提高人民群众满意度，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我市和谐稳定发展做出贡献。绩效目标：年终预算执行率≥100%。

（3）项目资金管理情况分析：资金的支出将严格按照财务管理的相关要求开展。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据上级部门相关文件精神及司法行政工作实际，进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

总体绩效目标完成情况：

总体绩效目标完成情况：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”活动、“学思想铸忠诚勇争先”行动，不断推动理论武装走深走心走实，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到实际行动中。聚力筑牢干部队伍思想根基。突出政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练“四练（炼）融合”，建立牵头挂帅、任务分解、项目办理、问题解决、督办整改5项清单，部署开展“党建护航引领提质、法治政府创建提档、营商环境惠企提效”等七大行动，全力推动党中央决策部署，省委省政府工作要求，市委市政府工作安排在依法治市和司法行政各项工作中全过程推进、全方位落实，全领域见效。正风肃纪营造良好政治生态。制定干部岗位职能职责表、综合绩效考评细则，明确15项正向激励和21项负面清单量化标准。采取“四不两直”的方式持续加大督导检查力度，倒逼依法治市和司法行政各项工作任务落实见效，切实营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标。

绩效目标设立情况：预算控制数

指标值：≤7.4万元，全年实际完成值：7.4万元。

（2）产出指标完成情况分析

A.数量指标。

绩效目标设立情况：①保障运转公用经费人均标准

指标值：≥925元，全年实际完成值：925元；

绩效目标设立情况：②保障的人数

指标值：≥80人，全年实际完成值：83人。

B.质量指标。

绩效目标设立情况：①保障机关正常运转公用经费

指标值：高效益运转，全年实际完成值：高效益运转；

绩效目标设立情况：②资金使用合格性

指标值：合格，全年实际完成值：合格。

C.时效指标。

绩效目标设立情况：①资金到位及时性；

指标值：及时，全年实际完成值：及时。

绩效目标设立情况：②保障的及时性

指标值：及时，全年实际完成值：及时。

（3）效益指标完成情况分析。

A.经济效益。

绩效目标设立情况：促进社会经济发展。

指标值：促进，全年实际完成值：促进。

B.社会效益。

绩效目标设立情况：不断促进司法工作的开展。

指标值：不断促进，全年实际完成值：不断促进。

C.生态效益。

绩效目标设立情况：促进社会稳定。

指标值：促进，全年实际完成值：促进。

（4）满意度指标完成情况分析。

绩效目标设立情况：服务对象满意。

指标值：满意，全年实际完成值：满意。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局严格按资金下达要求使用转移支付资金，无偏离绩效目标的情况发生。

普法依法治理业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价等级为优。项目全年预算数为5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况分析:

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

（2）项目资金执行情况：主要用于日常法治宣传教育活动、建设法治文化阵地、创作法治文化作品、国家工作人员网上学法考试、竞赛答题和法治宣传资料、展板制作工作。绩效目标：年终预算执行率≥100%。

（3）项目资金管理情况分析：2023年，普法依法治理项目资金均按照《预算法》《会计法》《司法行政机关财务管理办法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据上级部门相关文件精神及司法行政工作实际，进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

年初绩效目标设立情况：年初绩效目标设立情况：①各类普法宣传≧500场、次；②发放各类宣传资料≧15万份；③解答法律咨人次≧2500人次；④法治微电影、微视频、微动漫≧20部；⑤播出《法治嘉峪关》电视普法节目≧20期推动；⑥法治文化阵地建设；⑦2023年度国家工作人员网上学法考试。

总体绩效目标完成情况：全年实际完成情况较好。一是明确普法工作大方向。召开市委全面依法治市委员会守法普法协调小组会议暨“八五”普法中期检查评估工作部署会议，总结全市“八五”普法规划实施情况，对“八五”普法中期检查评估工作进行安排部署。印发《2023年嘉峪关市普法依法治理工作要点》，明确全年普法“任务书”、月例普法“时间表”。二是完成普法规划大体检 。印发《嘉峪关市“八五”普法工作考评办法》，通过法治建设“一规划两纲要”实地督查和全市“八五”普法集中评估和抽查检查，先后对61家市直部门、企事业单位、街道、镇、驻嘉单位“八五”普法规划落实情况进行实地检查，顺利完成全省“八五”普法中期评估检查和法治社会考核，通报表扬全市“八五”普法中期先进集体18个、先进个人32名。三是巩固普法宣传大格局。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，发布2023年度国家机关普法任务清单，落实普法任务目录备案报告制度，形成责任明确、工作规范的普法责任体系。全市各部门各单位利用各类节点，围绕优化营商环境、总体国家安全观、安全生产、生态环境等内容，通过线上+线下宣传方式，开展全域化、沉浸式法治宣传教育1200余场次。四是塑造主题普法大品牌。举办2023年“宪法宣传周”系列活动启动仪式，推出“1+7+11”19项活动，即举办1场启动仪式，组织7个主题日活动，开展11项专项活动，引导全社会营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的浓厚氛围。以第三个“民法典”宣传月为契机，深入开展“美好生活·民法典相伴”宣传活动，大力推进民法典进机关、社区、学校、企业、网络和五项“典亮”行动，推动民法典宣传走深走实、入心入脑。五是做好重点学法大文章。印发《嘉峪关市领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》，持续开展“一把手”电视普法、“百场法治大宣讲”活动，组织7022名国家工作人员开展网上学法考试，参与率98.12%。组织中小学生参加全国第八届“学宪法 讲宪法”比赛，获得演讲组全国二等奖，落实法治副校长实职化运行机制，开展“开学法治第一课”活动80余场，制定法治副校长考核办法，对27名法治副校长年度履职情况进行考核。推进青少年法治教育基地、法治资源教室建设，建成法治教育资源室25个。六是掀起法治文化大热潮。建成雄关广场多媒体法治宣传阵地、文殊镇冯家沟等法治文化阵地6个，开展“明德尚法·艺韵雄关”全市法治文化作品征集评选活动，征集书法、剪纸、摄影、微视频等作品228部。制作《民法典小剧场》《法律援助小课堂》《反家庭暴力地方立法大家谈》系列普法剧集，进行集中展播，微视频《美好生活通行证—民法典》获第三届全省法治动漫微视频作品征集展示活动一等奖，微视频《居安思危 家国长安》获全市国家安全短视频征集二等奖。制作播出“法治嘉峪关”电视普法栏目48期，综合广播《律师说法》栏目285期，“嘉峪关普法汇”微信公众号发布“小汇说法”“今日普法”728余期，形成了“互联网+电视、电台、报纸”一体化、全方位、多层次的法治宣传矩阵。七是夯实社会治理大基础。对已命名的全国、全省、全市“民主法治示范村（社区）”进行复查复核，切实加强动态管理，按照嘉峪关市民主法治示范村（社区）建设标准和命名管理办法，命名全市“民主法治示范村（社区）”22个。培育“法律明白人”“法治带头人”664人，开展线上+线下培训1056人（次），引导参与法治实践活动300余场次。

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标。

绩效目标设立情况：预算控制数

指标值：≤5.67万元，全年实际完成值：5.67万元。

（2）产出指标完成情况分析。

A.数量指标。

绩效目标设立情况：①各类普法宣传场、次

指标值：≧500场、次，全年实际完成值：506场、次；

绩效目标设立情况：②发放各类宣传资料

指标值：≧15万份，全年实际完成值：20.4万余份；

绩效目标设立情况：③解答法律咨人次

指标值：≧2500人次，全年实际完成值：2500余人次；

绩效目标设立情况：④法治微电影、微视频、微动漫

指标值：≧20部，全年实际完成值：20部；

绩效目标设立情况：⑤播出《法治嘉峪关》电视普法节目

指标值：≧20期，全年实际完成值：48期；

绩效目标设立情况：⑥推动“八五”普法规划全面落实

指标值：100%，全年实际完成值：100%。

B.质量指标。

绩效目标：①公民学法用法的自觉性和主动性不断增强；②政府法律顾问、专家咨询委员参与重大决策，政府科学决策、民主决策、依法决策水平不断提升；③领导干部和国家工作人员运用法治思维和法治方式解决问题的能力有效提高；④常态化推进企业“法治体检”，法治化营商环境进一步优化；⑤持续巩固民主法治示范村（社区）创建成果，村（居）民自治水平和乡村治理能力有效提升。

指标值：增强、提升、提高、增强、提升，全年实际完成值：增强、提升、提高、增强、提升。

C.时效指标。

绩效目标：普法宣传的及时性

指标值：及时，全年实际完成值：及时。

（3）效益指标完成情况分析。

A.经济效益。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局需要，积极发挥法治宣传教育的基础性、先导性作用，推动年度普法工作任务高质量完成，为经济社会发展提供了重要保障和支撑，为建设法治嘉峪关、平安嘉峪关营造了良好法治氛围。

指标值：增长，全年实际完成值：增长。

B.社会效益。

绩效目标：按照省、市“八五”普法规划和《2023年普法依法治理工作要点》，统筹推进全市普法依法治理工作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强法治保障。

指标值：增长，全年实际完成值：增长。

C.生态效益。

绩效目标：坚持把宣传中国特色社会主义法律体系作为基本任务，深入宣传与推动全市高质量发展、与满足人民美好生活需要密切相关的法律法规，开展“服务大局普法行”主题宣传活动和经常性法治宣传教育，进一步推进生态文明、社会文明、法治乡村建设为国家区域发展战略提供服务保障，社会公众对我市法治宣传教育和依法治理成效的满意度不断提升。

指标值：提升，全年实际完成值：提升。

（4）满意度指标完成情况分析。

绩效目标：以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法工作针对性和实效性为着力点，完善和落实“谁执法谁普法”普法责任制，做到普法工作与市域社会治理工作相结合，促进社会文明程度提升，为打造省域副中心、建设西部明星城营造良好的法治环境。

指标值：100%，全年实际完成值：100%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我科严格按资金下达要求使用行政执法协调监督业务经费，无偏离绩效目标的情况发生。

其他司法支出业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价等级为优。项目全年预算数为492.04万元，执行数为492.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况分析:

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

（2）项目资金执行情况：主要用于法律援助，人民调解，普法宣传，律师进社区、家庭法律顾问、社区矫正、安置帮教、市委依法治市及法治督察调研、行政执法协调监督、政府法律事务、行政复议与应诉业务工作，绩效目标：年终预算执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析：2023年，司法行政机关项目资金均按照《预算法》、《会计法》、《司法行政机关财务管理办法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据上级部门相关文件精神及司法行政工作实际，进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

年初绩效目标设立情况：

1.依法治市及法制督察调研业务：①组织全市学习贯彻习近平法治思想暨全面依法治市业务能力提升培训人数≥50人；②制作法治建设专题片≥1部；③法治建设主体责任进一步压紧压实，领导干部法治意识普遍提高，法律素养、业务能力显著提升；④全社会尊法学法守法用法氛围浓厚；⑤培训及时性；⑥资金到位率；⑦资金到位及时性。

2.行政执法协调监督业务：①组织培训班次≥1次；②培训参加人次≥1200人；③培训天数≥3天；④组织领导干部任前考试人次≥100人；⑤培训覆盖率≥100%；⑥培训出勤率≥98%；⑦领导干部法治意识普遍提升；⑧行政执法人员法律素养、业务能力显著提高，执法规范化水平显著增强。

3.政府法律事务业务：①法律顾问人数≥5人；②论证立法文本数量≥3件；③政府决策能力提升提升；④立法质量提升；⑤法律顾问对法律事务的参与率≥90%。

4.行政复议与应诉业务：①行政复议案件≥12件；②行政应诉案件≥2件；③聘请律师≥10件；④行政复议培训≥200人；⑤行政复议案件结案率≥90%。

5.普法依法治理业务：①各类普法宣传≧500场、次；②发放各类宣传资料≧15万份；③解答法律咨人次≧2500人次；④法治微电影、微视频、微动漫≧20部；⑤播出《法治嘉峪关》电视普法节目≧20期推动；⑥法治文化阵地建设；⑦2023年度国家工作人员网上学法考试。

6.公共法律服务管理业务：：①法律援助案件数≧300件；②开展法律宣传场次≧10场次；③法律援助案件办结率≧90%；④法律援助案件宣传知晓率≧80%。

7.律师工作业务：①律师服务工作延伸到全市每个社区、镇，延伸到农村、城市特殊群体、退役军人家庭中确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师≧全市34个社区（镇）；②确保国家统一法律职业资格考试工作顺利、平稳、有序实施；③服务的社区民众数≧25万人次；④律师进社区民众咨询率不断提高。

8.人民参与和促进法治业务：①人民调解案件办结率≧95%；②人民调解案件数≧3000件；③法律宣传场次≧52场次；④人民监督员参与案件数≧100件；⑤人民调解宣传知晓率≧90%。

9.社区矫正管理业务：①社区矫正人数≧200人；②社区矫正培训次数≧12次；③在册安置帮教人数≧650人；④社区矫正和安置帮教的衔接率100%。

总体绩效目标完成情况：

1.牢牢把握擎旗铸魂的政治要求，司法行政队伍建设更加有力。坚持把党的领导贯彻到依法治市和司法行政工作各方面和全过程。一是压紧压实管党治党主体责任。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”活动、“学思想铸忠诚勇争先”行动，不断推动理论武装走深走心走实，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到实际行动中。二是聚力筑牢干部队伍思想根基。突出政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练“四练（炼）融合”，建立牵头挂帅、任务分解、项目办理、问题解决、督办整改5项清单，部署开展“党建护航引领提质、法治政府创建提档、营商环境惠企提效”等七大行动，全力推动党中央决策部署，省委省政府工作要求，市委市政府工作安排在依法治市和司法行政各项工作中全过程推进、全方位落实，全领域见效。三是正风肃纪营造良好政治生态。制定干部岗位职能职责表、综合绩效考评细则，明确15项正向激励和21项负面清单量化标准。采取“四不两直”的方式持续加大督导检查力度，倒逼依法治市和司法行政各项工作任务落实见效，切实营造了风清气正、干事创业的良好氛围。