嘉峪关市司法局2023年部门预算公开情况说明
嘉峪关市司法局
2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门预算情况说明
三、收支总体情况说明
四、一般公共预算情况说明
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况说明
六、机关运行经费财政拨款情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、名词解释
第三部分 2023年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。
市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。
（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。
（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
（十一）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。
（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。
二、机构设置
内设办公室、法治调研工作科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科等10个职能科室（处）及市委依法治市办秘书科。派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。2022年，机构编制调整，内设机构社区矫正管理科加挂“嘉峪关市社区矫正管理局”牌子，依法承担市政府社区矫正工作职责，成立嘉峪关市法律援助中心，隶属市司法局管理，公益一类科级建制事业单位。主要职责：负责组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律志愿者等法律援助人员提供法律援助，支付法律援助补贴等工作。
下辖：公益二类事业编制嘉峪关市公证处，属科级建制，核定差额拨款事业编制8名，其中科级干部职数2名。实有人员9人，其中：专业技术人员6人、聘用人员3人。
下辖：公益一类事业单位嘉峪关市法律援助中心，属科级建制，核定全额事业编制2名，其中科级干部职数1名。实有人员1人。
核定行政编制54名，工勤编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部职数24名（含市委依法治市办秘书科科长1名,13个司法所所长）。现实有在职人员81名，其中：公务员54名；行政工勤人员1名；事业人员1名；进村进社人员4名；三支一扶人员1名；机关事业单位辅助用工人员18名；公益性岗位人员2名。行政退休人员22名。
第二部分： 2023年度部门预算情况说明
三、收支总体情况说明
（一）收入预算
2023年度部门预算总收入1592.73万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比上年预算增加294.53万元，增长22.69%，增长的主要原因是2022年度结转下年政法专项业务费112.02万元，人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展，流通商品物资的小幅上涨所致。一般公共预算收入1480.71万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入112.02万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年度部门预算总支出1592.73万元（详见部门（单位）预算公开表3），其中，当年财政拨款1480.71万元，比上年预算增加294.53万元，增长22.69%，增长的主要原因是2022年度结转下年政法专项业务费112.02万元，人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展，流通商品物资的小幅上涨所致。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出0万元；
2.外交支出0万元；
3.国防支出0万元；
4.公共安全支出1268.72万元；
5.社会保障和就业支出151.90万元；
6.卫生健康支出63.31万元；
7.节能环保支出0万元；
8.资源勘探工业信息等支出0万元；
9.住房保障支出108.80万元；
10.粮油物资储备支出0万元；
11.其他支出0万元；
12.转移性支出0万元；
四、一般公共预算情况说明
2023年一般公共预算支出1592.73万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1414.71万元，比2022年预算增加213万元，增长17.72 %，增长的主要原因是人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展，流通商品物资的小幅上涨所致。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算178.02万元，比上年增加81.53 万元，增长84.50%，主要原因是2022年度结转下年政法专项业务费112.02万元所致。
保障运转经费9个，主要是项目1依法治市及法治调研业务经费、项目2行政执法协调监督业务费、项目3政府法律事务业务经费、项目4行政复议与应诉业务费、项目5法律援助业务费、项目6律师工作业务经费、项目7普法依法治理宣传业务费、项目8人民参与和促进法治业务费、项目9社区矫正管理业务经费。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况说明
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费8.60万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.60万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
“三公”经费预算8.60万元，比2022年预算增加（减少）0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况说明
机关运行经费114.44万元，比上年减少138.87万元，减少54.82%，原因是2022年度一般公共预算机关运行经费中包含项目业务费96.49万元。
七、政府采购安排情况说明
2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额71.30万元，其中：政府采购货物预算49.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.60万元。
八、国有资产占用情况说明
上年末固定资产金额为706.43万元。其中：办公用房277.58平方米，价值60.46万元，业务用房2000平方米，价值 85.90万元，。预算部门共有公务用车5辆，价值85.99万元。单价20万元以上的设备价值97.68万元。2023年拟采购固定资产约49.7万元。
九、其他重要事项的情况说明：
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
未安排预算，非税收入支出情况表为空表。
（三）重点项目情况
选取2个2023年部门预算安排的运转类公共法律服务业务经费项目和政法转移支付专项业务费项目作为重点项目。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况说明
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及9个项目绩效目标。
2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括9个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目9个，主要有项目1依法治市及法治调研业务经费、项目2行政执法协调监督业务费、项目3政府法律事务业务经费、项目4行政复议与应诉业务费、项目5法律援助业务费、项目6律师工作业务经费、项目7普法依法治理宣传业务费、项目8人民参与和促进法治业务费、项目9社区矫正管理业务经费，涉及财政支出178.02万元。其中：涉及一般公共预算项目9 个，涉及财政支出178.02万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全（类）司法（款）：是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）基层司法业务（项）：是指基层司法业务支出。
（三）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。
（四）律师公证管理（项）：是指律师公证支出。
（五）法律援助（项）：是指法律援助支出。
（六）社区矫正（项）：是指社区矫正支出。
（七）司法统一考试（项）：是指司法考试支出。
（八）其他司法支出（项）：是指用于司法业务的支出。
六、社会保障和就业（类）是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。
七、卫生健康支出（类）是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。
八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2023年度部门预算公开表
表一、部门收支总体情况表 | |||||
部门名称：嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1480.71 | （一）一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | 1268.72 | |||
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 151.90 | |||
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | 63.31 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）援助其他地区支出 | |||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十九）住房保障支出 | 108.80 | ||||
（二十）粮油物资储备支出 | |||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十三）预备费 | |||||
（二十四）其他支出 | |||||
（二十五）转移性支出 | |||||
（二十六）债务还本支出 | |||||
（二十七）债务付息支出 | |||||
（二十八）债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1480.71 | 本年支出合计 | 1592.73 | ||
十、上年结转 | 122.02 | 结转下年 | |||
一般公共预算收入结转 | 112.02 | ||||
政府性基金预算收入结转 | |||||
国有资本经营收入结转 | |||||
十一、上年结余 | |||||
一般公共预算收入结余 | |||||
政府性基金预算收入结余 | |||||
国有资本经营收入结余 | |||||
收入总计 | 1592.73 | 支出总计 | 1592.73 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1480.71 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1480.71 |
十、上年结转 | 112.02 |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1592.73 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门（单位）支出总体情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
总计 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | ||
204 | 公共安全支出 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |
20406 | 司法 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |
2040601 | 行政运行 | 1090.70 | 1090.70 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 5.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 12.00 | 12.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | 6.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 9.00 | 9.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 131.02 | 131.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.90 | 151.90 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.90 | 151.90 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.93 | 33.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.34 | 114.34 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63.31 | 63.31 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.31 | 63.31 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.40 | 32.40 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.90 | 25.90 | ||
221 | 住房保障支出 | 108.80 | 108.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 108.80 | 108.80 | ||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||||||||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1592.73 | （一）一般公共服务支出 | |||||||||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||||||||||||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||||||||||||||
（四）公共安全支出 | 1268.72 | ||||||||||||||
（五）教育支出 | |||||||||||||||
（六）科学技术支出 | |||||||||||||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 151.90 | ||||||||||||||
（九）社会保险基金支出 | |||||||||||||||
（十）卫生健康支出 | 63.31 | ||||||||||||||
（十一）节能环保支出 | |||||||||||||||
（十二）城乡社区支出 | |||||||||||||||
（十三）农林水支出 | |||||||||||||||
（十四）交通运输支出 | |||||||||||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||||||||||||
（十七）金融支出 | |||||||||||||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||||||||||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||
（二十）住房保障支出 | 108.80 | ||||||||||||||
（二十一）粮油物资事务 | |||||||||||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||
（二十四）预备费 | |||||||||||||||
（二十五）其他支出 | |||||||||||||||
（二十六）债务还本支出 | |||||||||||||||
（二十七）债务付息支出 | |||||||||||||||
（二十八）债务发行费用支出 | |||||||||||||||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 1592.73 | 支 出 总 计 | 1592.73 | ||||||||||||
表五、财政拨款支出表
| |||||||||||||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
合计 | 1592.73 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |||||||||||
嘉峪关市司法局 | 1592.73 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |||||||||||
嘉峪关市司法局 | 1592.73 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 | |
204 | 公共安全支出 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 |
20406 | 司法 | 1592.73 | 1414.71 | 178.02 |
2040601 | 行政运行 | 1090.70 | 1090.70 | |
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 5.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | |
2040606 | 律师管理 | 12.00 | 12.00 | |
2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | 6.00 | |
2040610 | 社区矫正 | 9.00 | 9.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 131.02 | 131.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.90 | 151.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.90 | 151.90 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.93 | 33.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.34 | 114.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | |
210 | 卫生健康支出 | 63.31 | 63.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.31 | 63.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.40 | 32.40 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.90 | 25.90 | |
221 | 住房保障支出 | 108.80 | 108.80 | |
22102 | 住房改革支出 | 108.80 | 108.80 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1414.71 | 1300.27 | 114.44 | |
工资福利支出 | 1266.54 | 1266.54 | ||
30101 | 基本工资 | 3.84 | 3.84 | |
30101 | 基本工资 | 7.83 | 7.83 | |
30101 | 基本工资 | 24.11 | 24.11 | |
30101 | 基本工资 | 242.97 | 242.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.04 | 3.04 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 6.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.85 | 39.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 239.32 | 239.32 | |
30103 | 奖金 | 20.57 | 20.57 | |
30103 | 奖金 | 40.29 | 40.29 | |
30103 | 奖金 | 167.35 | 167.35 | |
30107 | 绩效工资 | 2.45 | 2.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 | 7.23 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.96 | 8.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 39.31 | 39.31 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.27 | 56.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.43 | 63.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 16.65 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.69 | 97.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.63 | 3.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.40 | 32.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 | 5.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 3.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.43 | 22.43 | |
30113 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | |
30113 | 住房公积金 | 80.39 | 80.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
商品和服务支出 | 114.44 | 114.44 | ||
30201 | 办公费 | 5.38 | 5.38 | |
30202 | 印刷费 | 2.02 | 2.02 | |
30205 | 水费 | 1.34 | 1.34 | |
30206 | 电费 | 3.36 | 3.36 | |
30207 | 邮电费 | 3.31 | 3.31 | |
30208 | 取暖费 | 5.73 | 5.73 | |
30211 | 差旅费 | 14.00 | 14.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.91 | 9.91 | |
30229 | 福利费 | 6.27 | 6.27 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.60 | 8.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 52.32 | 52.32 | |
30229 | 福利费 | 0.88 | 0.88 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 1.32 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 8.60 | 8.60 | |||||
嘉峪关市司法局 | 8.60 | 8.60 | |||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据
表九、一般公共预算机关运行经费
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 114.44 | 114.44 | ||
1 | 30201办公费 | 5.38 | 5.38 | |
2 | 30202印刷费 | 2.02 | 2.02 | |
3 | 30205水费 | 1.34 | 1.34 | |
4 | 30206电费 | 3.36 | 3.36 | |
5 | 30207邮电费 | 3.31 | 3.31 | |
6 | 30208取暖费 | 5.73 | 5.73 | |
7 | 30211差旅费 | 14.00 | 14.00 | |
8 | 30228工会经费 | 9.91 | 9.91 | |
30229福利费 | 6.27 | 6.27 | ||
10 | 30231公务用车运行维护费 | 8.60 | 8.60 | |
11 | 30239其他交通费用 | 52.32 | 52.32 | |
12 | 31002办公设备购置 | 0.88 | 0.88 | |
13 | 30228工会经费 | 1.32 | 1.32 | |
14 | 30229福利费 | 114.44 | 114.44 | |
15 | 30299其他商品和服务支出 | 5.38 | 5.38 |
单位：万元
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
(部门)单位整体支出绩效目标表
单位(部门)名称 | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
联系人 | 姚静 | 联系电话 | 0937-5968019 | |||||||||||||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 依据嘉办字【2019】41号文件，中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知 | ||||||||||||||||||||
职能简述 | 嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。 市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是： （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 （二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。 （三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。 （四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。 （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。 （六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 （七）指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。 （八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。 （九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。 （十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。 （十一）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。 （十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。 | |||||||||||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||||||||||||
变化内容 | 无 | |||||||||||||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | ||||||||||||||||||||
上级主管部门 | ||||||||||||||||||||||
部门所属领域 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||
直属单位包括 | 嘉峪关市公证处、嘉峪关市仲裁委 | |||||||||||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、法治调研工作科、政府法律事务科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、普法依法治理科、人民参与和促进法制科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科10个智能科室及市委依法治市办秘书科科。内设机构社区矫正工作科加挂“嘉峪关市社区矫正管理局”牌子，成立嘉峪关市法律援助中心。 | |||||||||||||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | ||||||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||||||||||||||
56 | 87 | 55 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理 | |||||||||||||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||||||||||||||
1298.2 | 448.26 | 1746.46 | 100 | |||||||||||||||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 1260.68 | ||||||||||||||||||||
本级财政安排 | 1910.01 | 公用经费 | 154.03 | |||||||||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 495.3 | ||||||||||||||||||||
收入预算合计 | 1910.01 | 支出预算合计 | 1910.01 | |||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 下降 | |||||||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 依法治市工作 | 举办全市学习贯彻习近平法治思想暨全面依法治市业务骨干能力提升培训班≧70人 | |||||||||||||||||||
行政复议与应诉工作 | 行政复议案件≥22件 | |||||||||||||||||||||
行政执法协调监督工作 | 组织领导干部任前考试人次≧100人 | |||||||||||||||||||||
政府法律事务工作 | 法律顾问人数4人 | |||||||||||||||||||||
普法依法治理工作 | 全年开展普法活动的场次数≧800场、次 | |||||||||||||||||||||
社区矫正工作 | 安置帮教社区矫正人数≥200人 | |||||||||||||||||||||
人民参与和促进法治工作 | 人民调解案件≥3000件 | |||||||||||||||||||||
公共法律服务业务 | 法律援助案件≥300件 | |||||||||||||||||||||
律师工作业务 | 律师服务工作延伸到全市每个社区、镇，延伸到农村、城市特殊群体、退役军人家庭中确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师全市34个社区 | |||||||||||||||||||||
部门效果目标 | 依法治市工作效果 | 人民群众法律意识，人民共享法治社会建设成果，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提高 | ||||||||||||||||||||
行政复议与应诉工作效果 | 有效化解社会矛盾纠纷不断增强 | |||||||||||||||||||||
行政执法协调监督工作效果 | 安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境不断增强 | |||||||||||||||||||||
政府法律事务工作效果 | 依法行政水平、依法决策能力、有法可依、健全政府制度不断提升 | |||||||||||||||||||||
普法依法治理工作效果 | 尊法学法守法用法的良好氛围不断增强 | |||||||||||||||||||||
社区矫正工作效果 | 教育感化挽救矫正人员回归融入社会情况不断增加 | |||||||||||||||||||||
人民参与和促进法治工作效果 | 实现社会矛盾纠纷排查化解率不断增强 | |||||||||||||||||||||
公共法律服务管理工作效果 | 法律服务水平、服务服务质量不断增强 | |||||||||||||||||||||
律师工作效果 | 全民法治意识、共享法治红利不断增强 | |||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务满意度 | 法律服务水平、服务服务质量满意 | ||||||||||||||||||||
社会影响 | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率100% | ||||||||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 档案管理 | 档案管理情况完备 | |||||||||||||||||||
附表1： | ||||||||||||||||||||||
依法治市及法治调研业务费预算项目支出绩效目标表 （2023年度） | ||||||||||||||||||||||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 依法治市及法治调研业务经费 | |||||||||||||||||||
项目类型： | 延续项目 | 项目分类： | 专项工作经费 | |||||||||||||||||||
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 | |||||||||||||||||||
项目总投资： | 5 | 中央补助安排： | 0 | |||||||||||||||||||
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | |||||||||||||||||||
预算申报数： | 5 | 资金性质： | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||
基本情况： | （一）.举办1期学习贯彻习近平法治思想暨全面依法治市业务能力提升培训班（1.2万元）和1期全市领导干部学习贯彻习近平法治思想专题讲座（0.3万元）。共计经费1.5万元。 （二）.在《嘉峪关日报》开设“深入学习贯彻习近平法治思想”专栏，在嘉峪关广播电视台开展“一把手”谈法治电视节目（时长8分钟），每两周1期，每期1个单位，分批次刊发各部门主要负责人推动法治建设工作的署名文章和播放访谈内容，拟安排20个单位。经费12万元。 （三）.在《嘉峪关日报》开设“法治为民办实事”项目宣传专栏，持续报道全市10件“法治为民办实事”项目的开展意义、推进措施、实际成效及工作经验，切实提升人民群众对法治嘉峪关建设的满意度和获得感，进一步营造全面依法治市良好氛围。经费1.5万元。 | |||||||||||||||||||||
项目立项必要性： | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对依法治市工作领导，坚持以人民为中心，认真落实中央和省委关于加强法治建设决策部署和工作要求，紧盯“三地两点”功能定位和“2+6+N”产业集群构建，围绕“聚焦十个重点、实现十个新进步”等重点任务，以高质量发展为牵引、以法治建设为保障，全面推进各方面工作法治化，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。紧盯全国法治政府建设示范市创建，持续培育示范创建项目，激发法治政府建设活力，打造更多国家和省级示范项目，进一步巩固拓展全国法治政府建设示范市成果，打造“法治嘉峪关建设升级版”，切实做好法治建设提质增效“后半篇文章”。 | |||||||||||||||||||||
保证项目实施的制度措施： | 1.2023年法治调研科工作经费预算；2.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；3.政府法律事务--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知；4.行政执法--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知。 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划： | 举办全市学习贯彻习近平法治思想暨全面依法治市骨干业务能力提升培训班，切实增强运用法治思维和法治方式开展工作的本领；确保把学习贯彻习近平法治思想转化为全面依法治市的生动实践；认真落实主要负责人及班子成员年终述法制度，推动领导干部做到“学、讲、用、述”，在推进法治建设中切实发挥把方向、管大局、作决策、保落实作用。 | |||||||||||||||||||||
组织实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
监督管理单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
政策依据： | 1.2023年法治调研科工作经费预算；2.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；3.政府法律事务--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知；4.行政执法--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知。 | |||||||||||||||||||||
其他依据： | 无 | |||||||||||||||||||||
需要说明的其他问题： | 无 | |||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对依法治市工作领导，坚持以人民为中心，认真落实中央和省委关于加强法治建设决策部署和工作要求，紧盯“三地两点”功能定位和“2+6+N”产业集群构建，围绕“聚焦十个重点、实现十个新进步”等重点任务，以高质量发展为牵引、以法治建设为保障，全面推进各方面工作法治化，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。 | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织实施“法治为民办实事”专栏件 | ≧10件 | |||||||||||||||||||
举办全市学习贯彻习近平法治思想暨全面依法治市业务骨干能力提升培训班 | ≧70人 | |||||||||||||||||||||
深入学习贯彻习近平法治思想专栏和“一把手谈法治”电视节目 | ≧各20期 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 全市领导干部习近平法治思想 | 增强 | ||||||||||||||||||||
法治化营商环境持续优化，努力营造有制度、讲规则、限权力、促公平、讲诚信的法治化营商环境，全面提升市场主体的满意度和获得感增 | 增强 | |||||||||||||||||||||
人民群众在法治领域的幸福感、获得感、安全感 | 增强 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时举办全市学习贯彻习近平法治思想暨依法治市业务骨干能力提升培训班 | 及时 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济效益指标 | 增长 | |||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会效益指标 | 增长 | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态效益指标 | 提升 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全面落实法治嘉峪关建设“一规划两方案”，全社会形成尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围增 | 增长 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 印发《2023年嘉峪关市依法治市工作要点》，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各项工作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供坚强法治保障 | 增长 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 聚焦优化营商环境、知识产权保护、生态环境保护、个人信息保护、禁毒、社区矫正等领域，围绕公共卫生安全、传染病防治、突发事件应急管理等方面的问题，开展专项依法治理活动 | 提升 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全面依法治市制度体系健全完善，法治建设主体责任压紧压实，全社会尊法学法守法用法氛围浓厚，人民群众法治获得感、满意度 | 提升 | |||||||||||||||||||
附表2： | ||||||||||||||||||||||
行政执法协调监督业务费项目支出绩效目标表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 行政执法协调监督业务费 | |||||||||||||||||||
项目类型： | 延续项目 | 项目分类： | 专项工作经费 | |||||||||||||||||||
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 | |||||||||||||||||||
项目总投资： | 3 | 中央补助安排： | 0 | |||||||||||||||||||
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | |||||||||||||||||||
预算申报数： | 3 | 资金性质： | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||
基本情况： | （一）领导干部法治讲座10000元：《甘肃省法治政府建设实施方案(2021—2025年》第34条要求，组织县级以上地方政府每年举办2期以上法治专题讲座。费用预算：邀请省上专家授课费3000元*2次=6000元，交通费住宿费约4000元。 （二）全市行政执法人员培训15.8万元：1.《甘肃省法治政府建设实施方案(2021—2025年》第34条要求，确保执法人员每人每年接受不少于60学时的业务知识和法律法规培训。费用预算：全市行政执法人员网络培训1350人*40学时*2元/学时=10.8万元(2022年培训人数为1350人。经协调，培训机构收费40学时、赠送20学时)；2.编印、购买培训资料等费用，约5万元。 （三）组织执法人员换证考试25000元：按照2020年标准，场地费、考务费及其他费用。 （四）购买执法监督工作必要装备2万元 ：购买照相机、录音笔、笔记本各一个，共计约2万元 。 （五）其他相关工作经费2万元：法治政府建设、行政执法监督相关的上级督查与调研会议室租赁（多次在南湖大厦会议室举行），横幅制作、行政执法主体资格证套印、检查资料排版印刷等相关费用2万元。 | |||||||||||||||||||||
项目立项必要性： | 1.《中共甘肃省委全面依法治省委员会关于印发<2021年甘肃省法治政府建设工作要点> 的通知》（甘法发【2021】5号）《2021年嘉峪关市法治政府建设工作要点》（嘉法发【2021】2号）；2.《甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省全面开展证明事项告知承诺制工作实施方案>的通知》（甘政办发【2020】15号）；3.行政执法协调监督科2021年经费预算。 | |||||||||||||||||||||
保证项目实施的制度措施： | 1.2023年行政执法协调监督工作经费预算；2.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；3.行政执法--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知；4.行政执法--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划： | 通过开展领导干部法治讲座，使市政府及政府各部门领导干部法治意识和依法行政能力进一步提高。开展执法人员培训，提高全市各部门行政执法人员业务素质和依法行政能力，提升执法规范化水平，降低执法案件被纠错率。3.打造全省首个标准化执法陈列室，力争在法治政府建设与行政执法监督方面打造新品牌，提升工作规范化水平和我市知名度，力争获评第三批全国法治政府建设示范项目。 | |||||||||||||||||||||
组织实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
监督管理单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
政策依据： | 1.2023年行政执法协调监督工作经费预算；2.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；3.行政执法--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知；4.行政执法--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知 | |||||||||||||||||||||
其他依据： | 无 | |||||||||||||||||||||
需要说明的其他问题： | 无 | |||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 全年实际完成情况较好。行政执法人员法律素养和业务能力得到普遍提高，有力促进了严格规范公正文明执法。 | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全市行政执法人员网络培训数量 | ≧1000人 | |||||||||||||||||||
组织领导干部任前考试人次 | ≧100人 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 领导干部法治意识普遍 | 提升 | ||||||||||||||||||||
行政执法人员法律素养、业务能力显著提高，执法规范化水平 | 增强 | |||||||||||||||||||||
全国首批法治政府建设示范市成果 | 增强 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 行政执法培训、领导干部任前考试及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济发展影响指标 | 提高率100% | |||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会发展影响指标 | 覆盖率100% | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境影响指标 | 改善率100% | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 立足司法行政新职能，积极发挥行政执法协调监督作用，推动全年各项工作任务高质量完成，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强法治保障，为服务全市社会经济发展贡献法治力量 | 增长 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 按照省、市《2023年法治政府建设工作要点》，统筹推进法治政府建设和行政执法协调监督工作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强法治保障 | 增长 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导干部法治思维水平普遍提高，行政执法人员法律素养、业务能力得到显著提升，党委、政府及群众满意度进一步增强 | 增强100% | |||||||||||||||||||
附表3： | ||||||||||||||||||||||
政府法律事务业务费预算项目支出绩效目标表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 政府法律事务业务经费 | |||||||||||||||||||
项目类型： | 延续项目 | 项目分类： | 专项工作经费 | |||||||||||||||||||
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 | |||||||||||||||||||
项目总投资： | 8 | 中央补助安排： | 0 | |||||||||||||||||||
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | |||||||||||||||||||
预算申报数： | 8 | 资金性质： | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||
基本情况： | （一）政府法律顾问经费160000元：4人*40000元/人/年=160000元。 （二）落实地方立法业务经费预算12000元：预计邀请省、市立法专家5人，包含来回交通、食宿费用。 | |||||||||||||||||||||
项目立项必要性： | 1.2023年政府法律事务经费预算；2.甘肃省人民政府令 第120号--甘肃省拟定法规草案和制定规章程序规定；3.中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》；4.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知。 | |||||||||||||||||||||
保证项目实施的制度措施： | 法律顾问合同、2023年市政府立法计划 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划： | 随时帮助审查我市的重大项目协议、合同，提供法律咨询等，2023年市政府立法计划 | |||||||||||||||||||||
组织实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
监督管理单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
政策依据： | 1.2023年政府法律事务经费预算；2.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；3.政府法律事务--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知；4.行政执法--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知；5.甘肃省律师服务收费指导意见；6.政府法律事务--甘肃省拟定法规草案和制定规章程序规定；7.政府法律顾问-嘉峪关市人民政府常务会议纪要（7）-学习甘肃省政府投资管理办法 研究安全生产、项目投资、国企改革、放管服改革、减税降费、耕地保护和食品安全等工作。 | |||||||||||||||||||||
其他依据： | 无 | |||||||||||||||||||||
需要说明的其他问题： | 无 | |||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 使我市政府决策合法、合规,降低决策风险，顺利通过国务院、省政府等上级部门的合法性审查。降低政府决策风险、推进法治政府建设的重要举措；使我市各项管理工作有法可依，为我市各项制度建设提供法律支持。 | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | 4人 | |||||||||||||||||||
论证立法文本数量 | 2件 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 立法质量 | 提升 | ||||||||||||||||||||
政府决策能力 | 提升 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成各项法律事务处理 | 及时 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济发展影响指标 | 提高率100% | |||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会发展影响指标 | 覆盖率100% | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境影响指标 | 改善率100% | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为我市经济社会发展提供高质量的法律保障 | 增长 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高全民法治意识，提高公众对立法工作、规范性文件管理工作的参与积极性。提高政府协议的公正、公平性，营造良好的法制化营商环境 | 提高 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 为生态环境立法、起草规范性文件，涉及生态环境的法律事务处理等提供法治保障 | 提高 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市政府法律事务的处理及立法文本质量 | 提升95% | |||||||||||||||||||
附表4： | ||||||||||||||||||||||
行政复议与应诉业务费预算项目支出绩效目标表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 行政复议与应诉业务费 | |||||||||||||||||||
项目类型： | 延续项目 | 项目分类： | 专项工作经费 | |||||||||||||||||||
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 | |||||||||||||||||||
项目总投资： | 3 | 中央补助安排： | 0 | |||||||||||||||||||
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | |||||||||||||||||||
预算申报数： | 3 | 资金性质： | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||
基本情况： | （一）行政复议工作经费80800元：1.市政府行政复议专家咨询委员会委员的报酬24000元：预算数：6件*2000元/件次+6人*2000元/人次=24000元；2.市政府行政复议调解和解委员会委员调解补助6800元：预算6件*300元/件次+3人*1000元/人次+1人*2000元/人次=6800元；3.行政复议行政复议信息化建设费用50000元：2023年依托全国、全省行政复议应诉信息管理平台建设，我市将完善相关信息平台和远程视频办案系统建设。据了解，我市城区人民法院远程视频办案法庭的配置是50000元/一间。 （二）行政应诉工作经费40000元：一般一审案件5000元/件，二审3000元/件，预算数：5件*5000元/件+5件*3000元/件=40000元。 （三）行政复议与应诉培训工作经费15000元：按照省司法厅要求，每年要对全市行政复议与应诉工作人员培训1-2次。培训需要向授课人员支付授课费用以及印制培训材料，故报预算15000元。 | |||||||||||||||||||||
项目立项必要性： | 1.《中共甘肃省委全面依法治省委员会关于印发<2021年甘肃省法治政府建设工作要点> 的通知》（甘法发【2021】5号）《2021年嘉峪关市法治政府建设工作要点》（嘉法发【2021】2号）；2.《甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省全面开展证明事项告知承诺制工作实施方案>的通知》（甘政办发【2020】15号）；3.行政复议与应诉科2023年经费预算。 | |||||||||||||||||||||
保证项目实施的制度措施： | 《嘉峪关市行政复议体制改革工作实施方案》《嘉峪关市人民政府行政复议专家咨询委员会工作细则（试行）》《嘉峪关市人民政府行政复议调解和解委员会工作细则（试行）》《关于全面加强嘉峪关市行政复议工作规范化建设的实施意见》 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划： | 向专家咨询行政复议案件办理，邀请调解和解委员会委员参与行政复议调解，保障案件质量；委托律师代理市政府为被告的应诉案件，确保有效化解行政争议；建立远程办案系统，加强行政复议信息化建设；通过培训，加强全市执法人员的行政复议应诉能力。 | |||||||||||||||||||||
组织实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
监督管理单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位： | 嘉峪关市司法局 | |||||||||||||||||||||
政策依据： | 1.2023年行政复议应诉经费预算；2.甘肃省律师服务收费管理实施办法；3.甘政办发{2014}77号-甘肃省人民政府办公厅关于建立政府法律专家咨询委员会的意见；4.嘉发资委发{2017}2号-嘉峪关市法律专家咨询委员会办公室关于行政复议与应诉 印发《嘉峪关市法律专家咨询委员服务费发放办法（试行）的通知》5.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知；6.行政复议与应诉--甘发【2021】25号 中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于印发《甘肃省法治政府建设实施方案2021-2025年》的通知；7.行政复议与应诉--嘉发【2021】16号 中共嘉峪关市委关于印发《法治嘉峪关建设规划（2021-2025年）》的通知；8.行政复议与应诉--嘉复委发【2022】1号 嘉峪关市人民政府行政复议委员会关于印发嘉峪关市人民政府行政复议委员会工作规则等四项制度的通知。 | |||||||||||||||||||||
其他依据： | 无 | |||||||||||||||||||||
需要说明的其他问题： | 无 | |||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 全年实际完成情况较好。行政执法人员法律素养和业务能力得到普遍提高，有力促进了严格规范公正文明执法。确保较高的案件质量。 | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 业务培训人次 | ≥45人 | |||||||||||||||||||
行政复议案件数量 | ≥22件 | |||||||||||||||||||||
行政应诉案件数量 | ≥2件 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 行政复议案件结案率 | ≥100% | ||||||||||||||||||||
行政复议知晓率 | ≥80% | |||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 行政复议宣传及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
行政复议及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||||
资金到位率 | =100% | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济发展影响指标 | 提高率100% | |||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会发展影响指标 | 改善率100% | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 改善率100% | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 立足司法行政新职能，积极发挥行政复议与应诉作用，推动全年各项工作任务高质量完成，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强法治保障，为服务全市社会经济发展贡献法治力量 | 提升 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全面依法治市和司法行政各项重点工作，全面推进平安嘉峪关、法治嘉峪关建设，创造稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境 | 提升 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 提升市政府行政复议权威性和公信力，积极在推动我市法治政府建设、推进省域治理体系和治理能力现代化、维护社会和谐稳定等方面发挥作用 | 提升 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 对公民法律素质，对律师服务水平，市委、人大、政府及群众满意度 | 满意 | |||||||||||||||||||
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