嘉峪关市司法局 2022年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市司法局 2022年部门预算
信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市司法局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2022年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算项目情况说明
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
十、一般公共预算机关运行经费情况说明
十一、2022年政府性基金支出预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
十三、预算绩效管理情况说明
第三部分 2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算项目支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
十、一般公共预算机关运行经费
十一、2022年政府性基金支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市司法局概况
一、主要职能
嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。
市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。
（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。
（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
（十一）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。
（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。
二、机构设置
机构设置情况：内设办公室、法治调研工作科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科等10个职能科室（处）及市委依法治市办秘书科。派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。
市司法局共有预算单位1个,行政编制54名，全额事业编制1名，工勤编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部职数11名（含市委依法治市办秘书科科长1名） 。现实有人员81名，其中：公务员53名，行政工勤人员1名；事业人员1名；进村进社人员6名；机关事业单位辅助用工人员18名；公益性岗位人员2名。行政退休人员21名，其中：副地级1名、正处级1名、副处级7名、科级11名、高级工1名。
第二部分：嘉峪关市司法局 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门收支总体情况
嘉峪关市司法局2022年度部门预算总收入1298.20万元，比上年增加77.11万元，增长6.31%；总支出1298.20万元，比上年增加77.11万元，增长6.31%。附图表说明上下年变动。
2022年度部门收入支出与上年对比分析 （单位：万元）
项目 | 2022年财政预算 | 2021年财政预算 | 同比增加额 | 百分比 |
公共安全支出 | 1298.20 | 1221.09 | 77.11 | 6.31% |
社会保障和就业支出 | ||||
合计 | 1298.20 | 1221.09 | 77.11 | 6.31% |
二、2022年度部门收入总体情况
2022年度部门收入合计1298.20万元，其中： 财政拨款收入1298.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 附图表进行收入构成明细
2022年度部门收入构成对比分析 （单位：万元）
项目 | 预算收入 | 百分比 |
财政拨款收入 | 1298.20 | 100% |
事业收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
三、2022年度部门支出总体情况
2022年度部门支出合计1298.20万元，其中： 基本支出1201.71万元，占92.57%；项目支出96.49万元， 占7.43%。 附支出构成图
2022年度部门支出构成明细 （单位：万元）
项目 | 预算支出 | 百分比 |
基本支出 | 1201.71 | 92.57% |
项目支出 | 96.49 | 7.43% |
四、2022年度财政拨款收入总体情况说明
2022年度财政拨款收入1298.2万元，比上年增加77.11 万元，增长6.31%。附图表进行上下年收支变动
2022年度财政拨款收入与上年对比分析 （单位：万元）
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年度增加（减少） | 百分比 |
收入 | 1298.20 | 1221.09 | 77.11 | 6.31% |
五、2022年度财政拨款支出总体情况说明
2022年度财政拨款支出1298.20元，比上年增加77.11万元，增长6.31%。附图表进行上下年收支变动
2022年度财政拨款支出与上年对比分析 （单位：万元）
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年度增加（减少） | 百分比 |
支出 | 1298.20 | 1221.09 | 77.11 | 6.31% |
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1298.20万元，比上年增加77.11 万元，增长6.31%，支出项目公共安全支出1298.20万元，主要用于保障机构正常运行，开展司法行政业务活动的费用。此项支出比2021年财政拨款预算数增加77.11万元，主要原因是2022年度较上年度增加职级晋升5人（优秀选调生招考录用1人）人员经费，人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展，流通商品物资的小幅上涨。
2.结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1298.20万元，用于公共安全支出（类）1298.20万元，占100%。附结构图
2022年度一般公共预算财政拨款支出 （单位：万元）
项目 | 2022年财政拨款支出 | 百分比 |
公共安全支出 | 1298.20 | 100% |
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.20万元，其中：人员经费1044.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费156.82万元，主要包括办公费、印刷、手续、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
八、一般公共预算项目情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算96.49万元，比上年增加46.52万元，增长93.09%，主要原因是2023年度增加张永颜职业年金、抚恤金、丧葬费所致。
保障运转经费9个，主要是项目1张永颜职业年金、抚恤金、丧葬费、项目2行政执法协调监督业务费、项目3政府法律事务业务经费、项目4行政复议与应诉业务费、项目5法律援助业务费、项目6律师工作业务经费、项目7普法依法治理宣传业务费、项目8人民参与和促进法治业务费、项目9社区矫正管理业务经费。
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数8.6万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为8.6万元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年预算无变化。
2.“三公”经费支出具体情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出8.6万元，占“三公”经费支出100%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组预计0个，来访宾客0人次。主要接待任务无。
（3）公务用车购置和运行维护费支出8.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费8.6万元，主要用于开展司法行政业务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2022年我局公务用车保有量5辆。
十、2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明
2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数253.31万元。比上年增加59.13万元，增加30.45%。附图表进行表上下年收支变动。
2022年度一般公共预算机关运行经费支出预算数与上年对比分析 （单位：万元）
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年度增加（减少） | 百分比 |
一般公共预算机关运行经费 | 253.31 | 194.18 | 59.13 | 30.45% |
十一、2022年度政府性基金支出预算情况说明
2022年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
十二、2022年度其他重要事项情况说明
1.政府采购预算情况说明。
2022年度政府采购预算总额42.6万元，其中：政府采购货物26.6万元，占采购总额的62.44%,政府采购服务16万元, 采购总额的37.56%占。授予中小企业合同金额42.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额42.6万元，占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
2022年国有资产占用总额453.68万元，其中：流动资产137.64万元，非流动资产316.04万元。
3.2022年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
一是人员经费：2022年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出根据财政安排按时足额保障人员经费，无乱发津补贴的问题。工资变化、考勤等情况予以公示。其中：
工资福利支出，含：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。管理目标为按月发放基本工资、津贴补贴、按月发放进村进社人员工资、按月缴纳各类社会保障缴费、年终发放一次性奖金采暖补贴。
对个人和家庭的补助，含：科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励、平安嘉峪关建设奖、园林绿化贡献奖。管理目标为按人社财政安排如期审批发放科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励金、平安嘉峪关建设奖、园林绿化贡献奖。
二是日常公用经费：日常办公经费主要用于于保障机构正常运行、开展司法行政业务等活动的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交领导办公会通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定促发展。其中：
办公费：保障5.28万/年，印刷费：保障1.98万元/年，手续费：保障0.4万元/年，水费：保障1.32万元/年，电费：保障3.30万元/年，邮电费：保障3.08万元/年，管理目标为保障工作正常开展，提高办事效率；取暖费：保障5.73万元/年，管理目标为保障新城、文殊、朝阳、峪苑、南湖、嘉北、永乐、胜利司法所冬季正常开展工作；物业管理费：保障0.15万元/年，差旅费：保障13.75万元/人年，微修（）护）费：保障5万元/人年，劳务费：保障39.88万元/年，保障各项工作正常开展；工会经费：全年9.18万元/年，保障工会经费按时上缴市总工会；福利费：全年8.29万元/年，保障职工福利；公务用车运行维护费：保障8.6万元/年，其他交通费用：保障50.88万元/年，保障职工公务用车交通补贴，其他项：保障机关正常运转的物业管理费，保证日常工作运转提高办事效率。
（2）项目支出预算绩效情况。
项目支出有公共法律服务管理业务经费：保障3.0万元/年，管理目标为满足人民群众对法律服务的需求，扩大法律援助，维护社会公平正义、和谐稳定；社区矫正管理业务经费：保障9.5万元/年，管理目标为按照社区矫正工作目标，落实好社区服刑人员监督管理，发挥好社矫中心职能优势，做好社区服刑人员，刑释“三无人员”等特殊人群的监督管理，教育矫正和适应性帮扶工作任务，推进嘉峪关市平安建设，保障社会秩序和谐稳定；人民参与和促进法治业务经费：保障6万元/年，管理目标为保障全市人民调解委员会正常工作，保障人民调解员补贴发放到位，保障指导全市人民调解工作顺利进行，保障人民监督员工作顺利开展，保障人民陪审员工作顺利开展；普法依法治理业务经费：保障20万元/年，管理目标为形成全民尊法学法守法用法的良好氛围；律师工作业务经费：保障10万元/年，管理目标为把律师服务工作拓展到全市每个社区、镇，确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师；行政执法协调监督业务经费：保障3万元/年，管理目标为全面完成“法治政府基本建成”总目标，提高市政府及政府各部门领导干部法治意识和依法行政能力，提高执法人员执法行为合理、合法、规范、公正；政府法律事务业务经费：保障13.20万元/年，管理目标为增强法规、规章的合法性、科学性和可操作性，提高依法行政水平、依法决策能力；行政复议与应诉业务经费：保障3万元/年，管理目标为加强行政复议应诉能力，有效化解社会矛盾纠纷。张永颜职业年金、抚恤金、丧葬费经费：保障28.79万元（年）。
十三、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及9个项目绩效目标。
2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括9个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目9个，主要有项目1政法转移支付业务经费、项目2行政执法协调监督业务费、项目3政府法律事务业务经费、项目4行政复议与应诉业务费、项目5法律援助业务费、项目6律师工作业务经费、项目7普法依法治理宣传业务费、项目8人民参与和促进法治业务费、项目9社区矫正管理业务经费，涉及财政支出178.02万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出549.56万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
第三部分：嘉峪关市司法局2022年度部门预算表
附表1： | 部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门名称：嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1298.20 | （一）一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | |||||||||||||||||||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | 1298.20 | ||||||||||||||||||
五、事业收入 | （五）教育支出 | |||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | |||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | |||||||||||||||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||||||||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||
（十二）农林水支出 | ||||||||||||||||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||
（二十三）预备费 | ||||||||||||||||||||
（二十四）其他支出 | ||||||||||||||||||||
（二十五）转移性支出 | ||||||||||||||||||||
（二十六）债务还本支出 | ||||||||||||||||||||
（二十七）债务付息支出 | ||||||||||||||||||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1298.20 | 本年支出合计 | 1298.20 | |||||||||||||||||
十、上年结转 | 结转下年 | |||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结转 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结转 | ||||||||||||||||||||
十一、上年结余 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结余 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结余 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结余 | ||||||||||||||||||||
收入总计 | 1298.20 | 支出总计 | 1298.20 | |||||||||||||||||
附表2： |
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门名称：嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1298.20 | |||||||||||||||||||
经费拨款 | 1298.20 | |||||||||||||||||||
专项收入 | ||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | ||||||||||||||||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | ||||||||||||||||||||
捐赠收入 | ||||||||||||||||||||
政府住房基金收入 | ||||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||||||||
四、财政专户核算 | ||||||||||||||||||||
五、事业收入 | ||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||
八、经营收入 | ||||||||||||||||||||
九、其他收入 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1298.20 | |||||||||||||||||||
十、上年结转 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结转 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结转 | ||||||||||||||||||||
十一、上年结余 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结余 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结余 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结余 | ||||||||||||||||||||
收入总计 | 1298.20 | |||||||||||||||||||
附表3： | 部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门名称：嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | ||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
合计 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | |||||||||||||||||
公共安全支出 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | |||||||||||||||||
司法 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | |||||||||||||||||
行政运行 | 1169.38 | 1140.59 | 28.79 | |||||||||||||||||
基层司法业务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
普法宣传 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
律师管理 | 71.12 | 61.12 | 10.00 | |||||||||||||||||
公共法律服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
社区矫正 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||||||
其他司法支出 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||||||||||
附表4： |
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||
部门名称：嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1298.20 | （一）一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | |||||||||||||||||||
（四）公共安全支出 | 1298.20 | |||||||||||||||||||
（五）教育支出 | ||||||||||||||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||||||||||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||
（八）社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||
（九）卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||||||||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||
（十二）农林水支出 | ||||||||||||||||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||
（二十三）预备费 | ||||||||||||||||||||
（二十四）其他支出 | ||||||||||||||||||||
（二十五）转移性支出 | ||||||||||||||||||||
（二十六）债务还本支出 | ||||||||||||||||||||
（二十七）债务付息支出 | ||||||||||||||||||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||
收入总计 | 1298.20 | 支出总计 | 1298.20 | |||||||||||||||||
附表5：
部门预算财政拨款支出表 | ||||||||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营 预算支出 | ||||||
小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合 计 | 1298.20 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | ||||||
嘉峪关市司法局 | 1298.20 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | ||||||
嘉峪关市司法局 | 1237.08 | 1237.08 | 1140.59 | 96.49 | ||||||
嘉峪关市公证处 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | |||||||
附表6：
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 | |
204 | 公共安全支出 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 |
06 | 司法 | 1298.20 | 1201.71 | 96.49 |
01 | 行政运行 | 1169.38 | 1140.59 | 28.79 |
04 | 基层司法业务 | 6.00 | 6.00 | |
05 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | |
06 | 律师管理 | 71.12 | 61.12 | 10.00 |
07 | 公共法律服务 | 3.00 | 3.00 | |
10 | 社区矫正 | 9.50 | 9.50 | |
99 | 其他司法支出 | 19.20 | 19.20 | |
附表7：
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1201.71 | 1044.89 | 156.82 | |
301 | 工资福利支出 | 721.54 | 721.54 | |
30101 | 基本工资 | 231.88 | 231.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 290.46 | 290.46 | |
30103 | 奖金 | 17.97 | 17.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.35 | 73.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.22 | 31.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.40 | 30.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.52 | 11.52 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.74 | 34.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 156.82 | 156.82 | |
30201 | 办公费 | 5.28 | 5.28 | |
30202 | 印刷费 | 1.98 | 1.98 | |
30204 | 手续费 | 0.4 | 0.4 | |
30205 | 水费 | 1.32 | 1.32 | |
30206 | 电费 | 3.30 | 3.30 | |
30207 | 邮电费 | 3.08 | 3.08 | |
30208 | 取暖费 | 5.73 | 5.73 | |
30209 | 物业管理费 | 0.15 | 0.15 | |
30211 | 差旅费 | 13.75 | 13.75 | |
30213 | 维修(护）费 | 5.00 | 5.00 | |
30226 | 劳务费 | 39.88 | 39.88 | |
30228 | 工会经费 | 9.18 | 9.18 | |
30229 | 福利费 | 8.29 | 8.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.60 | 8.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 50.88 | 50.88 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 323.35 | 323.35 | |
30302 | 退休费 | 20.46 | 20.46 | |
30305 | 生活补助 | 6.15 | 6.15 | |
30309 | 奖励金 | 296.74 | 296.74 | |
附表8：
一般公共预算项目支出预算表 | ||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 一般公共预算项目支出 | |||
合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 96.49 | 96.49 | ||
嘉峪关市司法局 | 96.49 | 96.49 | ||
法律援助业务经费预算 | 3.00 | 3.00 | ||
律师工作业务经费 | 10.00 | 10.00 | ||
普法依法治理宣传业务经费 | 20.00 | 20.00 | ||
人民参与和促进法治业务经费 | 6.00 | 6.00 | ||
社区矫正管理业务经费 | 9.50 | 9.50 | ||
行政复议与应诉科业务经费 | 3.00 | 3.00 | ||
行政执法协调监督业务经费 | 3.00 | 3.00 | ||
政府法律事务业务经费 | 13.20 | 13.20 | ||
张永颜职业年金、丧葬费、抚恤金 | 28.79 | 28.79 | ||
附表9：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 安排表 | |||||||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公” 经费合计 | 因公出国 （出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8.60 | 8.60 | |||||
嘉峪关市司法局 | 8.60 | 8.60 | |||||
嘉峪关市司法局 | 8.60 | 8.60 | |||||
附表10：
一般公共预算机关运行经费 | |||
嘉峪关市司法局 | 单位：万元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 253.31 | 156.82 | 96.49 |
办公费 | 5.28 | 5.28 | |
印刷费 | 1.98 | 1.98 | |
手续费 | 0.4 | 0.4 | |
水费 | 1.32 | 1.32 | |
电费 | 3.30 | 3.30 | |
邮电费 | 3.08 | 3.08 | |
取暖费 | 5.73 | 5.73 | |
物业管理费 | 0.15 | 0.15 | |
差旅费 | 13.75 | 13.75 | |
维修（）护）费 | 5.00 | 5.00 | |
劳务费 | 39.88 | 39.88 | |
委托业务费 | 96.49 | 96.49 | |
工会经费 | 9.18 | 9.18 | |
福利费 | 8.29 | 8.29 | |
公务用车运行维护费 | 8.60 | 8.60 | |
其他交通费用 | 50.88 | 50.88 | |
附表11：
政府性基金预算功能分类支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
附表12：
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||
（ 2021年度） | |||||
单位名称 | 嘉峪关市司法局 | ||||
联系人 | 姚静 | 联系电话 | 5968019 | ||
单位职能 | 依据嘉办字【2019】41号文件，中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知 | ||||
嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。 市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是： （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 （二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。 （三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。 （四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。 （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。 （六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 （七）指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。 （八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。 （九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。 （十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。 （十一）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。 （十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。 | |||||
近五年单位职能是否出现过重大变化： 有 √ 无 。 如有，请简述变化内容：（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。（八）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。（九）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。 | |||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门： 是 √ 否 。 如否，上级主管部门是： | ||||
内设职能部门个数： 10（个），派出机构：（13）个 | |||||
编制总人数 | 编制内实际人数 | ||||
56 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | |
56 | 54 | 1 | 1 | ||
上年预算情况（万元） | 年初预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |
1153.44 | 1469.69 | 95.95% | 381.06 | ||
当年预算构成（万元） | 资金来源 | ||||
合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 | ||
1226.72 | 1226.72 | ||||
支出预算 | |||||
支出预算合计 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||
1226.72 | 148.89 | 49.97 | |||
年度绩效目标 | 2021年，嘉峪关市司法局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足全市发展实际和“十四五”面临的新形势，立足司法行政新职能，积极发挥“政治引领”作用、“法治保障”作用、“德治教化”作用、“智治支撑”作用，推动2021年及“十四五”各项工作任务高质量完成，为服务全市社会经济发展打出法治“组合拳”。一是提升党建队建科学化水平。坚持“整体工作讲政治、党建工作重引领”，全面提高政治能力和政治水平。坚持“首题必政治”常态化学习制度，深入学习贯彻落实习近平法治思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，高质量开展好政法队伍教育整顿工作，全力打造党和人民信得过靠得住能放心的司法行政铁军。二是高效推动法治政府建设。严格遵循法治政府建设的规律和特点，完善全面依法治市委员会、全面依法治市委员会办公室工作机制。充分发挥法治政府建设示范市带动引领作用，贯彻落实法治建设领域有关规划纲要，抓紧制定并落实《法治政府建设实施方案（2021-2025）》和年度工作要点。高质量推进立法保障工作，严格落实规范性文件“三统一”制度，推进行政执法“三项制度”，提升复议应诉工作水平，全力打造“无证明城市”，深入开展“八五”普法工作，全面推进法治化营商环境建设。三是做好公共法律服务工作。加快落实公共法律服务平台及体系建设各项任务，确保实现公共法律服务平台普及化、一体化、精准化目标。强化推进律师行业党建规范化建设活动，持续巩固“家庭法律顾问”工作成效。积极做好法律援助、公证、仲裁等工作，切实提升人民群众在公共法律服务中的幸福感获得感安全感。四是做好维稳促和工作。聚焦“长效常治”建设，进一步细化工作措施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战。不断建立健全相互协调的多元化纠纷解决机制，培育打造一批枫桥式“人民调解组织”“人民调解员”。深化《社区矫正法》贯彻实施，尽快完成机构调整和力量配备，提升刑法执行力。五是做好司法行政改革工作。积极推进行政复议体制改革，大力推进法律服务领域改革，加快仲裁改革步伐，深化律师制度改革等，不断促进社会治理和服务创新发展。六是加大信息化标准化基础设施建设力度，真正形成网络互通、资源共享的信息化工作格局，为推动市域社会治理体系和治理能力现代化提供有力法治保障。 | ||||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | |
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
三公经费控制情况 | 下降 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用合规性 | 合规 | ||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |||
人事管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||
资产清查情况 | 有 | ||||
部门工作管理 | 全面构建公共法律服务新体系 | 构建 | |||
大力加强安全风险防控，全力保障社会和谐稳定 | 大力 | ||||
深入推进法治宣传教育 | 推进 | ||||
专项资金管理办法健全性 | 健全 | ||||
部门履职目标 | 依法治市工作 | 依法治市年度工作要点 | 印发 | ||
依法治市会议召开 | ≥1件 | ||||
法治嘉峪关建设实施方案(2021-2025年)、嘉峪关市法治社会建设实施方案(2021-2025年) | 印发 | ||||
行政复议与应诉工作 | 行政复议案件 | ≥12件 | |||
行政应诉案件 | ≥20件 | ||||
聘请律师 | ≥10件 | ||||
行政复议培训 | ≥1次 | ||||
行政执法协调监督工作 | 牵头开展法治化营商环境和行政执法投诉举报案件办理 | 根据举报 次数办理 | |||
开展全市行政执法 案卷评查活动 | 全市各执法单 位全覆盖 | ||||
组织全市行政执法人员网络培训 | ≥900人 | ||||
组织行政执法人员换证计算机考试 | 1次 | ||||
政府法律事务工作 | 地方性法规、政府规章论证制定 | ≥各一件 | |||
根据市政府领导指示及各单位报送行政规范性文件的审查 | 100% | ||||
根据市政府领导指示及各单位报送重大涉法事务审查处理情况 | 100% | ||||
普法依法治理工作 | 全年开展普法活动的次数 | ≥50次 | |||
法治宣传覆盖率 | 100% | ||||
宣传的及时性 | 及时 | ||||
社区矫正工作 | 安置帮教社区矫正人数 | ≥180人 | |||
促进社区矫正和安置帮教的衔接率 | 100% | ||||
社区矫正对象脱管漏管 | 不发生 | ||||
人民参与和促进法治工作 | 人民调解案件 | ≥3200件 | |||
人民监督员参加案件听证 | ≥80人次≥120件 | ||||
司法所规范化市级建设 | ≥80% | ||||
公共法律服务业务 | 法律援助案件 | ≥300件 | |||
公共法律服务站、室建设 | 购置3台公共法律服务自助终端机 | ||||
律师在看守所、检察院、法院和公共法律服务大厅值班 | 96天/人次 | ||||
律师工作业务 | 优化营商环境,民营企业法治体检 | 持续开展 | |||
每个社区开展法治讲座 | ≥2次 | ||||
每个社区普法知识链接推送 | 每月≥于20条 | ||||
国家统一法律职业资格考试 | 圆满完成 | ||||
部门效果目标 | 依法治市工作 | 人民群众法律意识，人民共享法治社会建设成果，人民群众获得感、幸福感、安全感 | 不断提高 | ||
行政复议与应诉工作 | 有效化解社会矛盾纠纷 | 不断增强 | |||
行政执法协调监督工作 | 安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境 | 不断增强 | |||
政府法律事务工作 | 依法行政水平、依法决策能力、有法可依、健全政府制度 | 不断提升 | |||
普法依法治理工作 | 尊法学法守法用法的良好氛围 | 不断增强 | |||
社区矫正工作 | 教育感化挽救矫正人员回归融入社会情况 | 不断增加 | |||
人民参与和促进法治工作 | 实现社会矛盾纠纷排查化解率 | 不断增强 | |||
公共法律服务管理工作 | 法律服务水平、服务服务质量 | 不断增强 | |||
律师工作 | 全民法治意识、共享法治红利 | 不断增强 | |||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | ||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | |||
其它需要说明的问题 | 1、环县帮扶人员补助58200元；2、2020年辅助用工创城奖13500元；3、退休人员职业年金实帐部分56314.35元。 | ||||
附表13：
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | ||||||
专项业务费名称 | 普法依法治理业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | |||
资金用途 | 1.“七五”总结表彰、“八五”普法启动；2.各类视频制作；3.“12.4”国家宪法日系列宣传活动；4.法治文化阵地整修及宣传；5.印制法治文化宣传品；6.业务用办公费用等。 | |||||
联系人 | 李亚君 | 联系电话 | 5968011 | |||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | |||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 5万元 | 以前年度支出金额 | 5万元 | ||
当年安排金额 | 5万元 | |||||
专项业务费概况 | （一）“七五”总结表彰、“八五”普法启动18万元：1.奖励经费：a.集体：“七五”普法先进集体：40×2000元/个=80000元；民主法治示范村（社区）先进单位 10×2000元/个=20000元，合计100000元； b.个人：“七五”普法先进个人：40×1000元/个=40000元，“七五”普法先进工作者：20×1000元/个=20000元，合计60000元。2.会务经费：a.奖牌、荣誉证书及绶带费用：15000元,b.会务经费：会议材料打印、会标制作5000元。 (二)各类视频制作费用10万元。 (三)“12·4”国家宪法日系列宣传活动费用10万元。 (四)法治文化阵地整修及宣传费用10万元。 (五)法治文化宣传品5万元。 | |||||
专项业务费依据 | 1.2021年普法依法治理科经费预算；2.2011（18）嘉峪关市人民政府会议纪要。3.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知。 | |||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | 1.“七五”普法规划，2.2021年普法依法治理工作要点。 | |||||
专项业务费实施计划 | 按照2021年预算实施计划 | |||||
专项业务费总目标 | 通过建设法治文化阵地和开展法治文化活动，引导群众在潜移默化中学习法律知识， 通过组织“12•4”国家宪法日宣传活动让宪法走进群众，走入生活。 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 形成全民尊法学法守法用法的良好氛围 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | ||
投入和管理目标30分 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | |||
投入管理15分 | 预算执行率 | 100% | 确保按预算执行 | |||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | 健全 | ||||
财务监控的有效性 | 有效 | |||||
资金使用合规性8分 | 规范 | |||||
实施管理 | 专项业务费审核的规范性 | 规范 | ||||
产出目标30 | 数量15分 | 宣传、教育 | 60次/片 | 形成全民尊法学法守法用法的良好氛围 | ||
质量15分 | 全体公民法律素质和意识 | 提高 | ||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 尊法学法守法用法的良好氛围 | 不断增强 | 形成全民尊法学法守法用法的良好氛围 | ||
满意度20分 | 对公民法律素质的满意度 | 满意 | ||||
附表13：
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | |||||||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | |||||||||
专项业务费名称 | 律师工作业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | 分类 | |||||
资金用途 | 1.律师进社区经费；2.农村家庭法律顾问经费； 3.律师进社区工作；4.城市家庭法律顾问经费；5.复转军人家庭法律顾问经费；6.法考经费等。 | ||||||||
联系人 | 丁嘉 | 联系电话 | 5968010 | 联系电话 | |||||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | 财政归口科室 | |||||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | 结束时间 | |||||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 43.8万元 | 以前年度支出金额 | 43.8万元 | 以前年度支出金额 | ||||
当年安排金额 | 11.5万元 | ||||||||
专项业务费概况 | （一）律师进社区经费442000元：1.全市31个社区、3个镇，社区律师补贴为3000元/社区/季度，共计408000元；2.每年每社区（镇)工作经费1000元，共计34000元。 （二）农村家庭法律顾问经费173010元：5767户*30元/年。 （三）城市家庭法律顾问经费预计268700元：5374户*50元/年。 （四）复转军人家庭法律顾问经费预计600000元：12000*50元/年。 （五）法考经费165371元。 | ||||||||
专项业务费依据 | 1.律师工作科2021年预算；2.律师进社区补助--嘉峪关市人民政府办公室关于批转是司法局《嘉峪关市律师进社区工作实施方案》（试行）和《嘉峪关市社区律师工作细则》的通知。3.城市家庭法律顾问--嘉峪关市依法治市委员会办公室 嘉峪关市司法局 关于印发嘉峪关市城市家庭法律顾问费发放管理办法。4.法律顾问--甘肃省司法厅关于转发《司法部关于进一步加强和规范村（居）法律顾问工作的意见》的通知。5.法律顾问--嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市全面建立政府法律顾问制度的意见》的通知。6.关于印发《嘉峪关市农村家庭法律顾问费发放管理办法》的通知。7.国家统一法律职业资格考试-嘉司发【2019】89号 嘉峪关市国家统一法律职业资格考试协调委员会关于印发《嘉峪关市组织2019年国家统一法律职业资格考试工作方案》的通知。8.国家统一法律职业资格考试-嘉峪关市司法局 关于印发《2020年嘉峪关考区国家统一法律职业资格考试客观题考试考务工作实施细则》的通知。 | ||||||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | 1.律师工作科2021年预算；2.律师进社区补助--嘉峪关市人民政府办公室关于批转是司法局《嘉峪关市律师进社区工作实施方案》（试行）和《嘉峪关市社区律师工作细则》的通知。 | ||||||||
专项业务费实施计划 | 采取半年一考核，每季度发放工作补助的形式 | ||||||||
专项业务费总目标 | 把律师服务工作拓展到全市每个社区、镇，确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师。 | ||||||||
专项业务费年度绩效目标 | 把律师服务工作拓展到全市每个社区、镇，确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师。 | ||||||||
投入和管理目标30分 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | ||||||
投入管理15分 | 预算执行率 | 100% | 确保按预算执行 | ||||||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | 健全 | 按财务制度规定，合规使用资金 | ||||||
财务监控的有效性 | 有效 | ||||||||
资金使用合规性8分 | 规范 | ||||||||
实施管理 | 专项业务费发放审核的规范性 | 规范 | 按考核办法审核发放 | ||||||
专项业务费发放审核信息的公开程度 | 80% | ||||||||
产出目标30 | 数量15分 | 服务的社区数量 | 34个 | 律师服务水平提高 | |||||
服务的社区民众数 | 25万人 | ||||||||
质量15分 | 律师服务水平 | 提高 | |||||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 法制意识、共享法治红利 | 不断增强 | 确保每个社区都要律师服务 | |||||
满意度20分 | 对律师服务的满意度 | ≥80% | |||||||
附表13：
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费名称 | 公共法律服务管理业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 1.“12348”法律援助话费； 2.法律宣传费用； 2.制作法律援助联络点、工作站导向牌、标准站牌； 3.业务用办公、印刷、宣传费用等；4.法律援助案件补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 安维维 | 联系电话 | 6229341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 3.3万元 | 以前年度支出金额 | 3.3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年安排金额 | 3.3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费概况 | （一）“12348”法律援助业务电话费3000元。 （二）公共法律服务工作经费168000元：1.印制法律援助业务宣传彩页10000张，每张2.5元,需费用25000元；2.制作业务宣传产品、制作户外宣传阵地，30000元；3.对法律援助工作站进行标准化建设，制作标准站牌20个，每个500元，共计10000元；4.公共法律服务工作站工作经费65000元，每个工作站5000元，共13个工作站；5.公共法律服务工作室补贴经费38000元，每个工作室补贴1000元，共计38个工作室。 （三）法律援助业务经费723200元：1.发放看守所律师值班补贴（每周2天，每天200元/人、天，）一年52周，预计需20800元；2.发放检察院律师值班补贴（每周1天，每天200元/人、天，）一年52周，预计需10400元；3.发放法院值班律师补贴，每周1天，每天200元/人、天，有效工作日260天，预计费用总计52000元；4.刑事案件预计提供法律援助案件350件，每件补贴1400元，预计需490000元；5.民事案件法律援助案件预计100件，每案补贴1500元，预计150000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费依据 | 1.2021年公共法律服务管理科经费预算；2.甘司法【2016】96号 甘肃省司法厅、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省法律援助经费使用管理办法》的通知；3.嘉司法【2016】59号 嘉峪关市司法局、嘉峪关市财政局关于印发《嘉峪关市法律援助经费使用管理办法》的通知；4.2019年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>第五部分---加大保障力度之第（十七）项强化经费保障 将法律援助经费纳入同级财政预算，做好公共法律服务体系建设各项经费保障，将基本公共法律服务事项纳入政府购买服务指导性目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | 《嘉峪关市关于加快推进公共法律服务体系建设的实施方案》；《甘肃省法律援助条例》、嘉峪关市中级人民法院、嘉峪关市司法局关于印发《关于在全市范围内开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施意见 》的通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费实施计划 | 案卷单独装订，资料规范齐全；当事人申请、公检法等办案机关通知辩护函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费总目标 | 服务规范、案卷规范，场所规范醒目，以此推进法律案件质量提高，扩大法律援助，维护社会公平正义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费年度绩效目标 | 把律师服务工作拓展到全市每个社区、镇，确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入和管理目标30分 | 投入管理15分 | 预算执行率 | 100% | 确保按预算执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | 健全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控的有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性8分 | 规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施管理 | 对公共法律服务质量审核的规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出目标30 | 数量15分 | 法律宣传次数 | ≥10次 | 案件质量合格、扩大法律援助，维护社会公平正义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律援助案件 | ≥260件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量15分 | 法律服务覆盖面 | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 法律服务水平 | 增强 | 案件质量合格、扩大法律援助，维护社会公平正义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度20分 | 法律服务对象的满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表13：
附表13： 2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费名称 | 人民参与和促进法治业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 1.指导人民调解宣传、培训、表彰奖励；2.人民调解委员会工作补助；3.人民调解员补贴；4.人民监督员学习培训；5.人民监督员奖励；6.人民监督员补贴；7.人民陪审员学习培训；8.人民陪审员表彰奖励；9.人民陪审员征订报纸；10.业务用办公、印刷、宣传费用。11.双促双增帮扶业务经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 马继忠 | 联系电话 | 5968012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 10万元 | 以前年度支出金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年安排金额 | 3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费概况 | （一）指导人民调解工作经费50000元：主要是宣传、培训、表彰奖励等经费。 （二）人民调解委员会工作补助经费51000元：全市51个调委会*每个调委会1000元=51000元。 （三）人民调解员补贴经费310000元：在2019年3038件人民调解案件基础上预计增长300件计3300件*每件100元=310000元。 （四）市人民检察院人民监督员工作经费30000元：主要是补贴、学习培训、奖励经费，征订报纸经费。 （五）市人民陪审员选任工作经费80300元：主要是培训8000元、表彰15人*1000元=15000元、征订报纸382*150=57300元。 （六）双促双增帮扶业务费10000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费依据 | 1.嘉峪关市司法局2021年人民调解工作经费预算；2.财行【2007】179号 财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见；3.甘财行【2007】58号 甘肃省财政厅、甘肃省司法厅转发《财政部司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》的通知；4.甘司发【2016】267号 甘肃省人民检察院、甘肃省司法厅《甘肃省人民监督员选任管理办法》通知；5.法发〔2019〕12号，最高人民法院 司法部关于印发《人民陪审员培训、考核、奖惩工作办法》的通知；6.《嘉峪关市人民监督员工作补贴经费发放办法》；7.《中华人民共和国人民陪审员法》；8.司发[2018]6号，司法部、最高人民法院 公安部关于印发《人民陪审员选任办法》的通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | 宣传、培训、表彰奖励、调委会补贴经费、调解员补贴经费；举办培训班、考核奖励、工作补贴、征订报纸。联合法院举办培训班；对年终评选出的优秀陪审员予以奖励，为了保证每个陪审员长期坚持学习，开阔视野，不断增长陪审员的法律专业知识和实践经验，为每名陪审员征订一份《人民法院报》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费实施计划 | 举办培训班、表彰奖励、支付调委会补贴、人民调解个案补贴每季度审批一次；举办培训班、考核奖励、工作补贴、征订报纸；按照《人民陪审员培训、考核、奖励办法》规定执行即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费总目标 | 保障全市人民调解员委员会正常工作，保障人民调解员补贴发放到位，保障指导全市人民调解工作顺利进行；保障人民监督员工作健康有序开展；保障人民陪审员工作健康发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费年度绩效目标 | 保障全市人民调解员委员会正常工作，保障人民调解员补贴发放到位，保障指导全市人民调解工作顺利进行；保障人民监督员工作健康有序开展；保障人民陪审员工作健康发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入和管理目标30分 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入管理15分 | 预算执行率 | 100% | 确保按预算执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | 健全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控的有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性8分 | 规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施管理 | 专项业务费审核的规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出目标30 | 数量15分 | 人民调解案件数 | ≥3000件 | 实现矛盾纠纷排查化解率达到98%以上；举办培训、奖励、补贴、征订报纸等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训、奖励、宣传 | ≥1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量15分 | 实现矛盾纠纷排查化解率 | ≥80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 社会安定团结稳定 | 不断增强 | 实现矛盾纠纷排查化解率达到98%以上；举办培训、奖励、补贴、征订报纸等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度20分 | 对调解案件、对检务公开透明公证、当事人满意度 | 满意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表13：
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | |||||
专项业务费名称 | 行政执法协调监督业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | ||
资金用途 | 1.法治政府建设；2.领导干部法治讲座；3.行政执法人员培训业务经费；4.业务用办公、印刷、宣传费用等。 | ||||
联系人 | 崔春祖 | 联系电话 | 5968020 | ||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | ||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | ||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 12.5万元 | 以前年度支出金额 | 12.5万元 | |
当年安排金额 | 4万元 | ||||
专项业务费概况 | （一）编印《嘉峪关市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》及法治建设资料汇编5万元：印刷1000册，每册50元，合计50000元。 （二）常务会学法、领导干部法治讲座2万元：1.常务会学法：编制《2021年度市政府常务会议学法资料汇编》200本*50元/每本=10000元；2.领导干部法制讲座经费15000元：省上要求全市领导干部法治讲座不少于2场次，邀请省上专家授课费3000元*2次=6000元，交通住宿费4000元。 （三）行政执法人员培训9万元：1.全市执法人员网上培训1000人*40学时*2元/学时=80000元(省上要求培训不少于60学时/人，拟让培训机构赠送20学时)；2.组织两次常规培训，聘请专家教授讲课费及其他经费10000元。 （四）重点工作后续经费15万元：1.国务院对证明事项告知承诺制提出新要求，我市深化工作、修改专题片、学习交流10万元；2.“平安嘉峪关”第三方评估印刷与宣传5万元。 （五）工作配套硬件采购1万元：1.购买高速扫描仪一台约4000元；2.购买笔记本电脑一台约6000元。 | ||||
专项业务费依据 | 1.2021年行政执法协调监督工作经费预算；2.中共甘肃省委全面依法治省委员会关于印发《2020甘肃省依法行政工作要点》的通知；3.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知。 | ||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | |||||
专项业务费实施计划 | 通过开展执法人员培训，提高全市各部门行政执法人员业务素质和依法行政能力，提升执法规范化水平。有效维护行政相对人合法权益，着力规避行政执法风险，减少行政复议案件和行政诉讼案件发生；市政府及政府各部门领导干部法治意识和依法行政能力进一步提高。 | ||||
专项业务费总目标 | 通过编印《嘉峪关市法治政府建设实施方案（2021-2025）》及法治建设资料汇编，统筹部署今后5年法治政府建设。 通过组织开展领导干部法治讲座、开展执法人员培训，提高全市政府工作人员依法行政能力与意识。着力规避行政决策与行政执法风险，最大限度减少行政复议案件和行政诉讼案件发生，降低政府赔偿风险。 通过深化告知承诺制和“平安嘉峪关”第三方评估，为我市在全省“放管服”改革、法治及平安建设考核评比中打造亮点特色。 | ||||
专项业务费年度绩效目标 | 助推我市“放管服”改革、法治建设、平安建设再上新台阶 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值说明 | ||
投入和管理目标30分 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | |||
投入管理15分 | 预算执行率 | 确保按预算执行 | |||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | ||||
财务监控的有效性 | |||||
资金使用合规性8分 | |||||
产出目标30 | 数量15分 | 行政执法人员培训 | 助推我市“放管服”改革、法治建设、平安建设再上新台阶 | ||
质量15分 | 执法规范化进一步提高 | ||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 法治化营商环境 | 助推我市“放管服”改革、法治建设、平安建设再上新台阶 | ||
满意度20分 | 群众对执法满意度 | ||||
附表13：
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位：嘉峪关市司法局 | ||||||
专项业务费名称 | 行政复议与应诉业务经费 | 分类 | 经济社会发展业务 | |||
资金用途 | 行政应诉律师代理费。 | |||||
联系人 | 袁芳 | 联系电话 | 5968002 | |||
主管单位 | 嘉峪关市司法局 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021.01 | 结束时间 | 2021.12 | |||
专项业务费的资金情况 | 以前年度安排金额 | 5万元 | 以前年度支出金额 | 5万元 | ||
当年安排金额 | 5万元 | |||||
专项业务费概况 | （一）行政应诉律师代理工作经费80000元：预计发生一般案件6件*5000元/件=30000元，二审3000元/件*6件=18000元，特殊案件1件32000元。 （二）业务经费：培训费20000元。 | |||||
专项业务费依据 | 1.2021年行政复议应诉经费预算；2.甘肃省律师服务收费管理实施办法；3.甘政办发{2014}77号-甘肃省人民政府办公厅关于建立政府法律专家咨询委员会的意见；4.嘉发资委发{2017}2号-嘉峪关市法律专家咨询委员会办公室关于行政复议与应诉 印发《嘉峪关市法律专家咨询委员服务费发放办法（试行）的通知》5.嘉办字【2019】41号 中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发《嘉峪关市司法局及3个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员配置规定的通知。 | |||||
保证专项业务费实施的制度、措施 | ||||||
专项业务费实施计划 | 代理市政府为被告的应诉案件，保障案件质量；通过培训，加强全市执法人员的行政复议应诉能力。 | |||||
专项业务费总目标 | 代理市政府为被告的应诉案件，保障案件质量；通过培训，加强全市执法人员的行政复议应诉能力。 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 确保较高的案件质量。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | ||
投入和管理目标30分 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | |||
投入管理15分 | 预算执行率 | 100% | 确保按预算执行 | |||
财务管理15分 | 财务制度健全性7分 | 健全 | ||||
财务监控的有效性 | 有效 | |||||
资金使用合规性8分 | 规范 | |||||
产出目标30 | 数量15分 | 行政复议与应诉案件数 | ≥10件 | 通过培训，加强全市执法人员的行政复议应诉能力，确保较高的案件质量。 | ||
行政复议与应诉培训 | ≥200人/次 | |||||
质量15分 | 行政复议与应诉案件质量 | 不断提高 | ||||
效果目标40 | 社会效益20分 | 有效化解社会矛盾纠纷 | 不断增强 | 通过培训，加强全市执法人员的行政复议应诉能力，确保较高的案件质量。 | ||
满意度20分 | 复议诉讼当事人对裁判结果的满意度 | 满意 | ||||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全（类）司法（款）：是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）基层司法业务（项）：是指基层司法业务支出。
（三）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。
（四）律师公证管理（项）：是指律师公证支出。
（五）法律援助（项）：是指法律援助支出。
（六）社区矫正（项）：是指社区矫正支出。
（七）司法统一考试（项）：是指司法考试支出。
（八）其他司法支出（项）：是指用于司法业务的支出。
六、社会保障和就业（类）是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。
七、卫生健康支出（类）是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。
八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022 年1月20 日
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