嘉峪关市司法局2016年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2017-09-11 09:03 浏览次数：次

一、部门概况

（一）主要职能

市司法局作为司法行政工作职能部门，主要担负着管理、指导全市普法、依法治理、法制宣传教育、律师、公证、法学教育、人民调解、基层法律服务、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作，在全市经济发展和维护社会政治稳定中发挥着越来越重要的作用。

1.制定全市司法行政工作方针、政策和规范性文件。编制全市司法行政工作中常期规划、年度计划并组织监督实施。

2.制定全市法制教育、普及法律常识并协调有关部门组织实施。

3.指导全市依法治理工作，负责全市依法治理工作领导小组办公室工作，做出全市依法治市工作规划。

4.管理和指导全市的律师公证工作。

5.管理和指导法律援助工作和“148”法律咨询热线电话服务工作。

6.管理和指导全市人民调解、司法助理员及乡镇法律服务工作。

7.管理和指导全市安置帮教工作。

8.管理和指导全市社区矫正工作。

9.管理和指导全市特殊人群工作。

10.管理和指导全市司法鉴定工作。

11.负责组织全市的国家司法考试工作。

12.承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

（二）部门基本情况

1.机构设置情况

嘉峪关市人民政府三定方案及市机构编制委员会批准核定，市司法局内设办公室、法制宣传教育科、依法治理工作科、基层工作管理科、公证律师管理科、安置帮教管理科、社区矫正管理科、特殊人群管理科、法律援助管理科、公证处等10个职能科室（处）。派出机构10个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。

2.编制及实有人数情况

司法局共有预算单位1个，行政政法编制54名，机关后勤编制1名。实有人数74人(包括临时工、进村进社人员和协警等)，退休17人。

二、嘉峪关市司法局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表
						公开01表
部门（单位）：嘉峪关市司法局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	977.06	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	769.96
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	149.51
	8			21
本年收入合计	9	977.06	本年支出合计	22	919.47
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	86	年末结转和结余	24	143.59
	12			25
合计	13	1063.06	合计	26	1063.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市司法局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		977.06	977.06
204	公共安全支出	827.55	827.55
20406	司法	826.05	826.05
2040601	行政运行	614.90	614.90
2040604	基层司法业务	31.30	31.30
2040605	普法宣传	20.00	20.00
2040607	法律援助	81.60	81.60
2040608	司法统一考试	12.17	12.17
2040699	其他司法支出	66.08	66.08
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51
20805	行政事业单位离退休	149.51	149.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.51	149.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市司法局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.47	919.47
204	公共安全支出	769.96	769.96
20406	司法	769.96	769.96
2040601	行政运行	610.98	610.98
2040604	基层司法业务	22.23	22.23
2040605	普法宣传	43.20	43.20
2040607	法律援助	61.89	61.89
2040608	司法统一考试	11.50	11.50
2040699	其他司法支出	20.16	20.16
20499	其他公共安全支出
2049901	其他公共安全支出
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51
20805	行政事业单位离退休	149.51	149.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.51	149.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	977.06	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		769.96
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21		149.51
	8			22
本年收入合计	9	977.06	本年支出合计	23		919.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		143.59
一般公共预算财政拨款	11	86.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1063.06	合计	28		1063.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市司法局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		919.47	919.47
204	公共安全支出	769.96	769.96
20406	司法	769.96	769.96
2040601	行政运行	610.98	610.98
2040604	基层司法业务	22.23	22.23
2040605	普法宣传	43.20	43.20
2040607	法律援助	61.89	61.89
2040608	司法统一考试	11.50	11.50
2040699	其他司法支出	20.16	20.16
20499	其他公共安全支出
2049901	其他公共安全支出
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51
20805	行政事业单位离退休	149.51	149.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.51	149.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：嘉峪关市司法局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		919.47	585.10	334.37
301	工资福利支出		409.92
30101	基本工资	136.68	136.68
30102	津贴补贴	159.01	159.01
30103	奖金	112.06	112.06
30104	社会保障缴费	2.17	2.17
302	商品和服务支出	334.37		334.37
30201	办公费	4.48		4.48
30202	印刷费	0.76		0.76
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	1.61		1.61
30209	物业管理费	0.10		0.1
30211	差旅费	12.65		12.65
30216	培训费	0.02		0.02
30226	劳务费	228.66		228.66
30227	委托业务费	58.12		58.12
30228	工会经费	5.92		5.92
30229	福利费	3.70		3.7
30231	公务用车运行维护费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	10.41		10.41
303	对个人和家庭的补助	175.18	175.18
30302	退休费	140.86	140.86
30305	生活补助	34.13	34.13
30309	奖励金	0.19	0.19
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市司法局

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

6.4

3.19

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

嘉峪关市司法局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、嘉峪关市司法局2016年部门决算情况说明
　　（一）2016年度收支支出总体情况

2016年部门决算总收入为977.06万元，比上年增加6.54万元,同比增加0.67%,主要原因是业务工作的大力开展。其中：财政拨款收入977.06万元，占总额的100%。

总支出合计为919.47万元，比上年减少15.05万元。同比减少1.64%。其中，基本支出919.47万元，占总支出的100％。

收入支出与上年对比分析（单位：万元）

项目	本年度	上年度	比上年度增加（减少）	百分比
收入	977.06	970.52	6.54	0.67%
支出	919.47	934.52	-15.05	-1.64%

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度部门决算总收入977.06万元，其中：财政拨款收入977.06万元，占总收入的100%.

收入构成明细（单位：万元）

总收入	财政拨款收入	百分比
977.06	977.06	100%

（三）2016年度支出决算情况说明

2016年度部门决算总支出919.47万元，其中：基本支出919.47万元，占总支出的100%.

支出构成明细（单位：万元）

总支出	基本支出	百分比
919.47	919.47	100%

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入977.06万元，比上年增加6.54 万元，增长0.67%，支出919.47 万元，比上年减少15.05万元，减少1.64% 。

财政拨款收入支出与上年对比分析（单位：万元）

项目	本年度	上年度	比上年度增加（减少）	百分比
收入	977.06	970.52	6.54	0.67%
支出	919.47	934.52	-15.05	-1.64%

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出919.47 万元，比上年减少15.05万元，减少1.64% 。

支出主要项目有：

(1) 公共安全支出769.96万元，占总支出的83.74%，是部门支出的主要构成部分。用于保障机构正常运行，开展司法管理活动的费用。此项支出比上年财政拨款支出数减少46.52万元。
　 (2)社会保障与就业149.51万元，占总支出的16.26%，是用于机关退休人员方面的支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加31.47万元，主要原因是退休人员工资的调整及去世2人抚恤金的增加。
2、结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出919.47 万元，主要用于以下方面：行政运行（类）610.98万元，占66.45%；基层司法业务（类）22.23万元，占2.42%；普法宣传（类）43.2万元，占4.7%；法律援助（类）61.89万元，占6.73%；司法统一考试（类）11.5万元，占1.25%；其他司法支出（类）20.16万元，占2.19%；行政事业单位离退休（类）149.51万元，占16.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）

支出（类）	行政运行	基层司法业务	普法宣传	法律援助	司法统一考试	其他司法支出	行政事业单位离退休
金额	610.98	22.23	43.2	61.89	11.5	20.16	149.51
百分比	66.45%	2.42%	4.7%	6.73%	1.25%	2.19%	16.26%

3、与预算对比情况

2016年度一般公共预算财政拨款年初预算844.6万元，支出919.47万元，完成年预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算132.46万元（其中：当年下达政法专项经费57.85万元，法律援助专项37万元，增加对个人和家庭补助离退休37.61万元）。

（1）公共安全支出（类）年初预算增加94.85万元，支出769.96万元，完成年预算的100%，决算数大于预算的主要原因是年中下达政法专项经费57.85万元，法律援助专项37万元。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算增加37.61万元，支出149.51万元，完成年预算的100%，决算数大于预算的主要原因是年中追加2名退休去世人员抚恤金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出919.47万元，其中：人员经费585.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费334.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6.4万元，支出决算数为3.19万元，完成年预算的49.84%。其中：公务用车运行维护费支出预算为3.19万元，占年预算的49.84%。2016年“三公”经费决算数少于年预算数的主要原因是本年度公务用车制度改革所致。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少3.21万元，下降50.16%，其中：公务用车运行维护费支出比上年减少3.21万元，下降50.16%，主要原因是本年度公务用车制度改革所致。

2、 “三公”经费支出具体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车运行维护费支出3.19万元，占“三公”经费经费支出100%。

公务用车运行维护费支出3.19万元，其中：运行维护3.19万元，主要用于开展司法行政工作支出的车辆燃油费、过桥维修费、保险费、2016年度我局公务用车保有量4辆。

（八）其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出175.39万元，比上年增加2.82万元，增长1.61%，主要原因是商品物资的小幅度上涨。

2、政府采购情况说明

2016年度政府采购总额108.67万元，其中：政府采购货物20.05万元，占采购总额的18.46%，政府采购工程84.28万元，占采购总额的77.56%，政府采购服务4.34万元，占采购总额的3.98%，授予中小企业合同金额108.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额108.67万元，占政府采购支出总额100的%。

3、国有资产占有使用情况说明

2016年国有资产占有总额664.51万元，其中：流动资产182.12万元，非流动资产482.39万元。

截止2016年12月31日，司法局共有车辆5辆。

4、2016年部门预算量化评价情况

2016年量化评价得分82分，其中：预算编制及执行情况得分64分，失16分，主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率、基本支出预决算差异率和基本支出公用经费预决算差异率，财政拨款结转和结余率，财政拨款结转和结余上下年变动率有差异。财务状况得分13分，失分2分，主要情况和原因是负债类往来款变动率有差异。人员情况得分5分，失分0分。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全（类）司法（款）：是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）基层司法业务（项）：是指基层司法业务支出。

（三）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。

（四）法律援助（项）：是指法律援助支出。

（五）司法统一考试（项）：是指司法考试支出。

（六）其他司法支出（项）：是指用于司法业务的支出。

六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的机关离退休人员的经费。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市司法局

2017年9月6日

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