2020年度嘉峪关市司法局部门决算
嘉峪关市司法局部门决算
目 录
第一部分嘉峪关市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 嘉峪关市司法局（本级）概况
一、部门职责
嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。
市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：
1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。
3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。
4、承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。
5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。
6、承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
7、指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
10、负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
11、负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。
12、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
1、办公室。负责局机关日常运转。承担信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督察督办、财务管理、装备保障等工作。
2、法治调研工作科。开展全面依法治国、全面依法治省和全面依法治市理论与实践调查研究、工作规划建议协调工作、组织起草全面依法治市建设有关文件等工作。负责拟定本系统发展战略、中长期规划、重大政策。负责推进司法行政改革工作。
3、社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。监督、管理全市社区矫正刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责指导、监督全市刑满释放人员帮教安置工作。
4、行政复议与应诉科。承办向市政府申请的行政复议案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。统计上报全市行政复议、行政应诉案件情况。对市政府各部门行政复议工作人员进行资格审查、培训。承办市司法局行政复议和行政应诉工作。
5、行政执法协调监督科。牵头做好全市法治政府建设，全市行政执法的综合协调、指导、监督、检查等工作。监督各行政执法部门规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格。负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作，指导行政裁决工作。
6、政府法律事务科。承办并协调、组织拟订市政府年度立法工作的计划建议。负责地方立法工作，承担相应地方性法规、政府规章草案的组织起草、审查修改和政府规章解释、具体应用问题的答复工作。承办市政府常务会拟决策议题的合法性审查和相应法律、行政法规草案征求意见工作。组织开展行政规范性文件备案审查，清理工作。协助市政府对重大具体行政行为、重大投资项目的法律框架设计和相关法律文书等组织法律顾问进行法律论证和审核。
7、普法依法治理科。负责拟定全市法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督全市国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全市社会主义法治文化建设工作。
8、人民参与和促进法治科。负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建设有关工作。指导全市人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
9、公共法律服务管理科。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，监督、管理全市法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作。编制全市司法鉴定、公证和仲裁名册并公告。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。
10、律师工作科。监督、指导、管理全市律师、律师事务所、律师行业协会工作，拟定全市律师机构发展规划及律师、律师机构管理规范性文件并组织实施。指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施和其他后续工作。负责组织拟订全市法律职业人员入职前培训规划并组织实施。
(二)派出机构设置
派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。
(三)人员设置
行政编制54名，全额事业编制1名，工勤编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部职数11名（含市委依法治市办秘书科科长1名） 。现实有在职人员78名，其中：局长（正处级）1名、副局长（副处级）3名、二级调研员）1名、纪检组长（三级调研员）1名、四级调研员2名；科级干部41名（正科级9名、一级主任科员7名，二级主任科员3名，三级主任科员2名，副科级7名，四级主任科员13名，）；科员5名；机关工勤人员1名；事业人员1名；进村进社学生5名；预算内临时工1名；预算内协警15名；公益性岗位人员1名。实有行政退休人员19名，其中：副地级1名、正处级1名、副处级7名、科级8名、高级工1名。
（四）决算单位构成
嘉峪关市司法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，我局为一级预算单位）。
第二部分 嘉峪关市司法局（本级）2020年度部门决算表（见附表）
附件1
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 |
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| 支出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,531.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,469.69 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,531.69 | 本年支出合计 | 58 | 1,469.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 319.06 | 年末结转和结余 | 60 | 381.06 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 1,850.75 | 总计 | 62 | 1,850.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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| — 1 — |
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附件2
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,531.69 | 1,531.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,531.69 | 1,531.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,531.69 | 1,531.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,110.55 | 1,110.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 37.04 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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| —2— |
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附件3
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,469.69 | 1,086.70 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,469.70 | 1,086.71 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,469.70 | 1,086.71 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,054.14 | 1,051.04 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 67.10 | 0.00 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 286.79 | 0.00 | 286.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
附件4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,531.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1,469.69 | 1,469.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,531.69 | 本年支出合计 | 59 | 1,469.69 | 1,469.69 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 319.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 381.06 | 381.06 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 319.06 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
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总计 | 32 | 1,850.75 | 总计 | 64 | 1,850.75 | 1,850.75 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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| — 4 — |
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附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,469.69 | 1,086.70 | 382.99 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,469.70 | 1,086.71 | 382.99 | ||
20406 | 司法 | 1,469.70 | 1,086.71 | 382.99 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,054.14 | 1,051.04 | 3.10 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 67.10 | 0.00 | 67.10 | ||
2040610 | 社区矫正 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 286.79 | 0.00 | 286.79 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
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| — 5— |
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附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 659.64 | 302 | 商品和服务支出 | 152.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 237.46 | 30201 | 办公费 | 5.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 294.07 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.98 | 30206 | 电费 | 3.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 2.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.85 | 30208 | 取暖费 | 6.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 | 30211 | 差旅费 | 7.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 274.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.69 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 239.81 | 30229 | 福利费 | 5.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.47 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 934.28 | 公用经费合计 | 152.43 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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附件7
一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | ||
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
9.83 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 1.23 | 4.77 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 1.12 |
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
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附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门：嘉峪关市司法局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
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附件9
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门：嘉峪关市司法局 |
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资 | |||||
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第三部分 嘉峪关市司法局（本级）2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,850.75万元，与2019年相比，收、支总计各增加54.49万元，增长3.03%。主要原因2020年度年初结转结余较上年有所增加所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,531.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,469.69万元，其中：基本支出1,086.7万元，占73.94%；项目支出382.99万元，占26.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1850.75万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.49万元，增长3.03%。主要原因是2020年度年初结转结余较上年有所增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1469.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少8万元，减少0.51%,主要原因是其他司法支出较上年有所减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1469.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1469.69万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1153.44万元，支出决算为1,477.2万元，完成年初预算的100%。其中：年中下达政法转移支付专项业务费装备费260万元，下达法律援助经费41万元，下达公证处律师公证经费13万元，财政年终因人员调动进出调整经费指标64.25万元，2020当年年中共调整预算378.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,086.7万元，其中:人员经费934.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为4.77万元,完成预算的48.52%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行费预算为8.6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的42.33%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出3.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务接待费预算为1.23万元，支出决算为1.12万元，完成预算的91.06%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。嘉峪关市司法局2020年共接待国内公务接待批次8个、接待人次99人次（不包括陪同人员）。
八、机关运行经费支出说明
嘉峪关市司法局2020年机关运行经费支出152.43万元。比2019年度减少152.04万元。下降49.94%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
九、政府采购支出说明
嘉峪关市司法局2020年度政府采购支出总额27.45万元，其中：政府采购货物支出20.84万元；政府采购服务支出6.61万元；授予中小企业合同金额27.45万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额27.45万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，嘉峪关市司法局共有车辆5辆。其中：执法执勤用车5辆、单价50万元以上通用设备1台（套），年末无单价100万元以上通用设备。
十一、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求。根据财政部、甘肃省人民政府办公厅、省财政厅、 嘉峪关市人民政府办公室、市财政等有关规定及所有财政经费保障的市直预算单位的所有项目支出、部门整体支出均应按要求编报绩效目标的要求。我局按照“一上一下”“二上二下”编报审批流程 ，按时编报审批（附件1）部门整体支出绩效目标申报表、项目支出与部门职责对应表，（附件3）部门整体支出绩效目标申报表-填表说明，（附件4）项目支出绩效目标申报表，（附件5）项目支出绩效目标申报表-填表说明，（附件7）绩效管理机构人员情况表，全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识，优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中：涉及专项业务费6个、分别是2020年度中央对地方政法转移支付业务、律师进社区业务、社区矫正业务、普法宣传业务、法治政府建设、政府法律顾问业务，金额361.3万元。
通过自评，2020年我局部门预算实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，各项具体工作开展效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。部门（单位）整体支出绩效评价指标评分98分，分值优秀序列。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、经济效益评价
1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为4.77万元。
2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和工作开展，预算安排的项目支出基本保障了司法行政业务工作的开展，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3、社会公众满意度评价
2020年，市司法局积极适应全市经济社会发展和疫情防控新常态、新形势，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想，紧扣市委、市政府中心工作，按照“开创全市司法行政工作千帆竞发、万象更新高质量发展新局面”的目标定位，统筹推进疫情常态化防控和“一个统筹、四大职能”，圆满完成全年5个方面34项重点工作任务，为全面推进平安嘉峪关、法治嘉峪关建设，创造了稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。开创了新时代司法行政工作新局面、取得了新成绩，较好的完成了年度工作目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度嘉峪关市司法局部门决算公开表格
嘉峪关市司法局
2021年8月25日
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