附件1： 

 

   嘉峪关市司法局2018年度部门决算情况说明

目录

第一部分 嘉峪关市司法局部门概况

一、嘉峪关市司法局主要职能职责

二、嘉峪关市司法局决算单位机构设置

第二部分 嘉峪关市司法局2018年度部门决算执行情况    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市司法局2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分 “三公”经费情况说明

一、“三公”经费支出总额情况

二、“三公”经费分项支出情况

    三、 “三公”经费实物量情况

第五部分 其他需要说明的事项

一、机关运行经费情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、预算绩效管理情况说明

第六部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

市司法局作为司法行政工作职能部门，主要担负着管理、指导全市普法、依法治理、法制宣传教育、律师、公证、法学教育、人民调解、基层法律服务、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作，在全市经济发展和维护社会政治稳定中发挥着越来越重要的作用。

1.制定全市司法行政工作方针、政策和规范性文件。编制全市司法行政工作中常期规划、年度计划并组织监督实施。

2.制定全市法制教育、普及法律常识并协调有关部门组织实施。

3.指导全市依法治理工作，负责全市依法治理工作领导小组办公室工作，做出全市依法治市工作规划。

4.管理和指导全市的律师公证工作。

5.管理和指导法律援助工作和“148”法律咨询热线电话服务工作。

6.管理和指导全市人民调解、司法助理员及乡镇法律服务工作。

7.管理和指导全市安置帮教工作。

8.管理和指导全市社区矫正工作。

9.管理和指导全市特殊人群工作。

10.管理和指导全市司法鉴定工作 。

11.负责组织全市的国家司法考试工作。

12.承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构设置情况

嘉峪关市人民政府三定方案及市机构编制委员会批准核定，市司法局内设办公室、法制宣传教育科、依法治理工作科、基层工作管理科、公证律师管理科、安置帮教管理科、社区矫正管理科、特殊人群管理科、法律援助管理科等9个职能科室（处）。派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。

2.编制及实有人数情况

司法局共有预算单位1个，行政政法编制54名，机关后勤编制1名。实有人数71人(包括临时工、进村进社人员和协警等)，退休18人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：嘉峪关市司法局				单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1636.87	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1438.45
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	48.27
	8			21
本年收入合计	9	1636.87	本年支出合计	22	1486.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	37.86	年末结转和结余	24	188.01
	12			25
合计	13	1674.73	合计	26	1674.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
											公开02表
部门（单位）：嘉峪关市司法局										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4		5	6		7
合计				1636.87	1636.87
2040601			行政运行	1075.83	1075.83
2040604			基层司法业务	4	4
2040605			普法宣传	5	5
2040606			律师公证管理	54.5	54.5
2040607			法律援助	79.6	79.6
2040608			司法统一考试	8.2	8.2
2040610			社区矫正	5	5
2040699			其他司法支出	341.47	341.47

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门（单位）：嘉峪关市司法局							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1486.72	1486.72
2040601		行政运行	1059.51	1059.51
2040604		基层司法业务	4	4
2040605		普法宣传	5	5
2040606		律师公证管理	54.5	54.5
2040607		法律援助	70.14	70.14
2040608		司法统一考试	11.02	11.02
2040610		社区矫正	5	5
2040699		其他司法支出	212.78	212.78

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门（单位）：嘉峪关市司法局									单位：	万元
收入					支出
项    目	行次	金额			项    目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1			栏    次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1636.87			一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	16
	3				三、国防支出	17
	4				四、公共安全支出	18	1438.45		1438.45
	5				五、教育支出	19
	6				六、科学技术支出	20
	7				七、社会保障和就业支出	21	48.27		48.27
	8					22
本年收入合计	9	1636.87			本年支出合计	23	1486.72		1486.72
年初财政拨款结转和结余	10	37.86			年末结转和结余	24	188.01		188.01
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	1674.73			合计	28	1674.73		1674.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门（单位）：嘉峪关市司法局						单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3
合计				1486.72	1486.72
2040601			行政运行	1059.51	1059.51
2040604			基层司法业务	4	4
2040605			普法宣传	5	5
2040606			律师公证管理	54.5	54.5
2040607			法律援助	70.14	70.14
2040608			司法统一考试	11.02	11.02
2040610			社区矫正	5	5
2040699			其他司法支出	212.78	212.78

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门（单位）：嘉峪关市司法局						单位：万元
项    目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				1486.72	914.78	571.94
301			工资福利支出	642.69	642.69
30101			基本工资	191.97	191.97
30102			津贴补贴	330.83	330.83
30103			奖金	16.61	16.61
30104			社会保障缴费	103.28	103.28
302			商品和服务支出	435.74		435.74
30201			办公费	4.8		4.8
30202			印刷费	1.8		1.8
30204			手续费	0.18		0.18
30205			水费	0.77		0.77
30206			电费	2.20		2.20
30207			邮电费	1.56		1.56
30208			取暖费	1.5		1.5
30209			物业管理费	0.1		0.1
30211			差旅费	9.78		9.78
30213			维修（护）费
30217			公务接待费	0.44		0.44
30216			培训费	1.42		1.42
30226			劳务费	202.50		202.50
30227			委托业务费	151.00		151.00
30228			工会经费	7.57		7.57
30229			福利费	4.08		4.08
30231			公务用车运行维护费	2.82		2.82
30239			其他交通费用	43.22		43.22
303			对个人和家庭的补助	272.09	272.09
30302			退休费	65.94	65.94
30304			抚恤金
30305			生活补助
30309			奖励金	206.15	206.15
310			其他资本性支出	136.2		136.2
31002			办公设备购置	136.2		136.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门（单位）：嘉峪关市司法局									单位：万元
2018年度预算数							2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
7.92		6.4		6.4	1.52		3.26		2.82		2.82	0.44
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门（单位）：嘉峪关市司法局							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1636.87万元，支出总计1486.72万元。与2017年决算数相比，收入增加507.42万元，增长44.93%，支出增加408.51万元，增长37.89%。主要原因是业务工作的大力开展。

本部门2018年度收入合计1636.87万元，其中：财政拨款收入1436.875万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1486.72万元，其中：基本支出1486.72万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余188.01万元，较上年增加35.03万元，主要原因是政法转移支付-全省信息化共建项目资金年底下达所致（此项目由省司法厅统一招标实施）。

收入、支出、年末结转结余与上年对比分析    （单位：万元）

项目	本年度	上年度	比上年度增加（减少）	百分比
收入	1636.87	1129.45	507.42	44.93%
支出	1486.72	1078.21	408.51	37.89%
年末结转和结余	188.01	152.98	35.03	22.89%

 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1636.87万元，较上年决算数增加507.42万元，增长44.93%。主要原因是业务工作的大力开展。较年初预算数增加418.55万元，增长34.35%。主要原因是年中政法专项转移支付资金、省级专项司法考试、中央省级法律援助专项资金的年中到达所致。

本部门2018年度财政拨款支出1486.72万元，较上年决算数增加408.51万元，增长37.89%。主要原因是业务工作的大力开展。较年初预算数增加268.4万元，增长22.03%。主要原因是年中政法专项转移支付资金、省级专项司法考试、中央省级法律援助专项资金支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1438.45万元，占96.75%，较年初预算数增加340.43万元，主要原因是年中政法专项转移支付资金、省级专项司法考试、中央省级法律援助专项资金的下达所致；社会保障与就业支出48.27万元，占3.25%，较年初预算数减少72.03万元，主要原因是预算中除退休人员经费外还包括机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，而决算中只有退休人员费用。

财政拨款收入支出与上年对比分析    （单位：万元）

项目	本年度	上年度	比上年度增加（减少）	百分比
收入	1636.87	1129.45	507.42	44.93%
支出	1486.72	1078.21	408.51	37.89%

 

财政拨款收入支出与年初预算对比分析    （单位：万元）

项目	本年度	年初预算	比年初预算增加（减少）	百分比
收入	1636.87	1218.32	418.55	34.35%
支出	1486.72	1218.32	268.4	22.03%

 

财政拨款支出构成与年初预算对比分析    （单位：万元）

项目	本年度	年初预算	比年初预算增加（减少）	占总支出百分比
财政拨款支出	1486.72	1218.32	268.4	100%
公共安全支出	1438.45	1098.02	340.43	96.75%
社会保障与就业支出	48.27	120.3	-72.03	3.25%

 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1486.72万元。其中：人员经费914.78万元， 较上年增加236.74万元，主要原因是工资的小幅度增加，社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费571.94万元，较上年增加171.77万元，主要原因是劳务费、委托业务费、其他资本性支出的增加，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

一般公共预算财政拨款收入支出与上年对比分析  （单位：万元）

项目	本年度	上年度	比上年度增加（减少）	百分比
收入	1636.87	1129.45	507.42	44.93%
支出	1486.72	1078.21	408.51	37.89%
年末结转	188.01	152.98	35.03	22.89%

 

一般公共预算财政拨款收入支出与年初预算对比分（单位：万元）

项目	本年度	年初预算	比年初预算增加（减少）	百分比
收入	1636.87	1218.32	418.55	34.35%
支出	1486.72	1218.32	268.4	22.03%

 

一般公共预算财政拨款支出构成与年初预算对比分析（单位：万元）

项目	本年度	年初预算	比年初预算增加（减少）	占总支出百分比
一般公共预算财政拨款支出	1486.72	1218.32	268.4	100%
一般公共预算公共安全支出	1438.45	1098.02	340.43	96.75%
一般公共预算社会保障与就业支出	48.27	120.3	-72.03	3.25%

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  （单位：万元）

支出（类）	行政运行	基层司法业务	普法宣传	律师公证管理	法律援助	司法统一考试	社区矫正	其他司法支出	其他公共安全支出	行政事业单位离退休
金额	1059.51	4	5	54.5	70.14	11.02	5	212.78	16.5	48.27
百分比	71.26%	0.27%	0.34%	3.67%	4.72%	0.74%	0.34%	14.31%	1.10%	3.25%

 

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数减少4.66万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，较上年支出数减少1.65万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于开展司法行政工作支出的车辆燃油费、过桥维修费、年检费、保险费、2018年度我局公务用车保有量5辆，费用支出较年初预算数减少3.58万元，主要原因是当年7月份报废执法执勤车辆2辆，下半年没产生公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费下降所致，较上年支出数减少2.09万元，主要原因是当年7月份报废执法执勤车辆2辆，下半年没产生公务用车运行维护费用所致。

公务接待费0.44万元，2018年度省司法厅社矫改革工作督查组调研工作、省女子监狱调研工作、肃州区司法局考察学习、省司考中心调研等公务接待6批次64人次，人均69元，费用支出较年初预算数减少1.08万元，主要原因是公务接待费支出减少，较上年支出数增加0.05万元，主要原因是接待人数增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门国内公务接待6批次64人次，其中：国内外事接待6批次64人次。2018年度本部门人均接待费69元，车均维护费0.56万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出571.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、维修维护费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加171.77万元，增加42.92%，主要原因是各类商品物资的上涨，各类司法行政业务工作大力开展。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额106.44万元，其中：政府采购货物支出76.94万元、政府采购服务支出29.5万元。主要用于采购办公设备、办公家具、办公消耗用品、印刷、公务用车保险、公共法律服务智能化指挥系统。

项目	本年度	年初预算	比年初预算增加（减少）	百分比	上年度	比上年增加（减少）	占百分比
政府采购	106.44	54.76	51.68	94.38%	45.12	61.32	135.9%

政府采购与年初预算与上年对比分析    （单位：万元）

 

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）公共安全（类）司法（款）：是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。

1、行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2、基层司法业务（项）：是指基层司法业务支出。

3、普法宣传（项）：是指普法宣传支出。

4、律师公证管理（项）：是指律师公证支出。

 

5、法律援助（项）：是指法律援助支出。

6、司法统一考试（项）：是指司法考试支出。

7、社区矫正（项）：是指社区矫正支出。

8、其他司法支出（项）：是指用于司法业务的支出。

（九）其他公共安全（类）其他（款）：是指公共安全部门用于开展公共安全业务活动的支出。

1、其他公共安全支出（项）：是指其他公共安全支出。

（十）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的机关离退休人员的经费。 

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                       嘉峪关市司法局

                                                        2019年8月13日