嘉峪关市市场监督管理局(汇总) 2025年度部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市市场监督管理局(汇总)
2025年度部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
第一部分部门基本概况
前言：按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门主要职责
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订市场监督管理相关规范性文件和政策、措施草案。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。承担全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垫断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品药品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责药品(含中药、民族药，下同)医疗器械和化收品安全监督管理和质量管理。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策.监督实施药品分类管理制度.配合实施国家基本药物制度。监督实施生产质量管理规范和经营质量管理规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品监管能力建设。推进药品职业化检查员队伍建设。
12.组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新发展，促进陇药产业高质量发展。
13.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
14.负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。
15.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检洲体系，指导协调检验检测行业发展。
16.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作
18.负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。
19.完成市委、市政府和省市场监管局、省药品监督管理局交办的其他任务。
二、部门机构设置
根据上述职责，我局设置3个财政预算单位，市市场监督管理局为一级财政预算单位，市产品质量计量和特种设备检验检测中心、市食品药品和医疗器械检验检测中心分别为二级财政预算单位。其中局本级、质检中心、食药中心财务实行统一管理、独立核算。
市场监督管理局本级设17个内设机构（办公室、非公有制经济组织党建工作科、财务审计科、综合协调与应急管理科、法规科、质量发展科、产品质量监督管理科（食品安全抽检监测科）、特种设备安全监察科、登记注册与行政许可科、信用监督管理科、网络交易与广告监督管理科（市场规范监督管理科）、食品生产流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、标准计量科、药品监督管理科、医疗器械化妆品监督管理科、知识产权保护运用与商标专利监督管理科）；下辖1个直属机构（综合行政执法队）、7个派出机构（镜铁分局、雄关分局、长城分局、工业园区市场监督管理所以及文殊镇市场监督管理所、峪泉镇市场监督管理所、新城镇市场监督管理所）、2个事业单位（消费者权益保护中心、装备保障与培训中心）。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
根据市财政局预算批复，2025年部门预算收入总额为4181.77万元，比上年减少48.03万元，同比下降1.15%，较少主要原因：在职人员转退休，人员减少，保障的经费减少。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4181.77万元，无其他收入。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算4181.77万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：
一般公共预算收入4181.77万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算4181.77万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3513.04万元，占84%；项目支出668.73万元，占16%；上年结转0万元，占0%。
二、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出4181.77元，包括：一般公共服务支出2179.3万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1065.89万元、社会保障和就业支出420.22万元、卫生健康支出221.69万元、住房保障支出294.68万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表6,7,8,9）：
（一）基本支出
2025年基本支出3513.04万元，比2024年预算增加115.59万元，增加3.4%，增长的主要原因是：职工工资标准提高而增加的人员工资及社保缴费。
其中：人员经费支出3265.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出247.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算668.73万元，比2024年预算减少110.62万元，下降20.99%，减少的主要原因是省市场监管局下拨的补助经费减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目21个，主要是项目1：2025年食品药品监管补助资金（市场监管局本级）；项目2：非公党建经费；项目3：2025年辅助性用工住房公积金；项目4：创建全国食品安全示范城市经费；项目5：质量基础专项、项目6：食品、药品安全监管专项经费；项目7：知识产权专项经费；项目8：工商行政管理专项；项目9 ：2025年省级市场监管经费；项目10：2024年度争资争项奖励资金；项目11：马红梅职业年金记实；项目12：2025年辅助性用工社会保障缴费。项目13：非税收入项目；项目14：编外辅助用工工资；项目15：计量检定、质量抽检经费；项目16：2025年辅助性用工住房公积金；项目17：2025年食品药品监管补助资金（食药中心）；项目18：药品抽检经费；项目19：编外辅助食品药品检验检测人员经费；项目20：食品抽检经费；项目21：2025年辅助性用工住房公积金。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1716.3万元，比2024年预算增加106.33万元，主要原因是行政人员工资标准提高而增加的人员工资及社保缴费。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为285.42万元，比2024年预算增加12.88万元，主要原因是事业人员工资标准提高而增加的人员工资及社保缴费。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市经营主体管理（项）2025年预算数为17.9万元，比2024年预算减少147.83万元，主要原因是省市场监管局下拨的补助经费减少。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025年预算数为2万元，与2024年预算金额一致。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为2万元，比2024年预算减少116万元，主要原因是按相关文件精神压缩经费支出，削减低效无效支出。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为75.67万元，比2024年预算增加13.97万元，主要原因是省市场监管局下拨的补助经费减少。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为80万元，比2024年预算下降866.56万元，主要原因是事业单位的功能科目进行变更，改为机构运行。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为111.84万元，比2024年预算减少21.15万元，主要原因是退休人员死亡。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为281.27万元，比2024年预算减少21.15万元，主要原因是退休人员死亡。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.93万元，比2024年预算减少15.26万元，主要原因是退休人员职业年金记实减少。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为20.18万元，比2024年预算增加8.11万元，主要原因是退休人员增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为76.03万元，比2024年预算减少0.36万元，主要原因是在职职工减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为37.75万元，比2024年预算增加1.8万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为74.62万元，比2024年预算增加33.29万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为265.08万元，比2024年预算增加6.56万元，主要原因是公积金基数调整。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为29.6万元，比2024年预算增加2.88万元，主要原因是人员职称职务提升，享受标准提高。
17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2025年预算数为1065.89万元，比2024年预算增加1065.89万元，主要原因是事业单位的功能科目进行变更，改为机构运行。
三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算49.5万元，较2024年预算增加0.09万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
2.公务接待费1.9万元，较2024年预算减少0.9万元，下降4.52%，减少的主要原因：我局需要认真落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。
3.公务用车购置及运行维护费47.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费47.6万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
（二）培训费预算情况说明
1.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
（三）会议费预算情况说明
1.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费213.32万元，较2024年预算增加38.35万元，增加21.92%，增加的主要原因是工作业务量增加，需要更多的经费来支持业务的开展。
五、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额96.6万元，其中：政府采购货物预算48.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.44万元。
2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额96.6万元。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为13138.22万元。其中：办公用房1378.07平方米，价值367.90万元。预算部门共有公务用车29辆，价值520.88万元。单价20万元以上的设备价值1824.07万元。2024年拟采购固定资产约165.5万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门计划征收罚没收入160万元,特种设备检验检测性收费280万元，实行收支两条线，全额上缴国库。
（三）重点项目情况
项目名称：食品、药品安全监管专项经费
1、项目概况：全面规范药品食品市场秩序，实现药品食品安全监管网格化、专业化、信息化、社会化建设，严厉打击违法犯罪行为，健全药品应急处置体系，以提升药品食品安全综合保障能力。
2、立项依据：嘉发【2018】12号《中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见>的通知》。
3、实施主体：嘉峪关市市场监督管理局。
4、实施周期：1年。
5、实施计划：（1）对各类食品药品监管对象做到检查全覆盖；（2）推进食品药品安全信用体系建设。
6、年度预算安排：19.97万元。
7、预期总体目标：全面规范食品安全市场秩序，推行食品安全网格化监管，建立食品安全风险隐患排查机制，加强食品安全事故应急处置，建立健全食品生产企业落实责任管理，保证人民群众“舌尖上的安全”。
项目名称：药品抽检经费
1、项目概况：2024年药品和医疗器械监督、抽验、检验
2、立项依据：根据中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发《嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见的通知》嘉发（2018）12号文件第20条“建立稳定的保障机制，加大经费投入，将食品药品日常监管、抽样检验、稽查打假、专项整治、风险监测、新闻和科普宣传、重大活动保障、信息化建设、人员培训等经费纳入政府财政预算，优化支出结构，建立经费稳定增长机制，重点加大对食品药品检验监测设备和人员的保障力度”要求完成国家、省、市抽检计划、以及市人大代表要求抽检任务以及日常抽检任务。
3、实施主体：嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：根据有关文件要求，按规定时间完成抽检任务。
6、年度预算安排：预算收入40万元
7、预期总体目标：对全市药品抽检企业覆达到100%，在收到样品25个工日完成报告书的形成工作，完成药品抽检460批次。
项目名称：计量检定经费和产品质量抽检项目。
项目概况：完成辖区内产品质量抽样、检验和辖区内计量器具的强制检定工作，检验的产品涉及商品煤、建筑材料、装修材料、电线电缆、日常用品等关系民生和公共安全的12大类。
立项依据：根据原质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知（国质检财函〔2017〕140号）关于"取消或停征上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，应向同级财政申请预算予以保障，不得影响依法履行职责"的规定和财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 （财税〔2017〕20号）关于“”取消、停征减免上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”的规定。
实施主体：嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
实施周期：2024年1月至2024年12月
实施计划：按照年初目标任务，按岗位职责将目标任务分解下达，责任到人，层层分管，实现量化分级管理，按照料间进度完成检验任务。
年度预算安排：市级财政预算批复项目资金39.79万元。
预期总体目标：完成甘肃省、市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务和嘉峪关市计量器具强检任务，保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠，进一步加强质量安全、规范市场秩序、维护社会公平、保护消费者合法权益，促进公平竞争。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占我委项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目22个，占我委项目项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目21个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市市场监督管理局
2025年2月14日
附件：1.嘉峪关市市场监督管理局2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市市场监督管理局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4181.77 | 一、一般公共服务支出 | 2179.3 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 1,065.89 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 420.22 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 221.69 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 294.68 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4181.77 | 本 年 支 出 合 计 | 4181.77 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 4181.77 | 支 出 总 计 | 4181.77 |
部门收入总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算资金 | 4181.77 | |||
财政拨款 | 4127.07 | |||
专项转移支付 | 54.70 | |||
本年收入合计 | 4181.77 | |||
二、上年结转 | ||||
财政性资金 | ||||
教育专户 | ||||
非财政性资金 | ||||
收入合计 | 4181.77 | |||
部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 4181.77 | 3,513.04 | 668.73 | |
一般公共服务支出 | 2179.3 | 1,992.71 | 186.58 | |
市场监督管理事务 | 2179.3 | 1,992.71 | 186.58 | |
行政运行 | 1,716.30 | 1,707.29 | 9.01 | |
一般行政管理事务 | 285.42 | 285.42 | ||
经营主体管理 | 17.90 | 17.90 | ||
质量安全监管 | 2.00 | 2.00 | ||
食品安全监管 | 2.00 | 2.00 | ||
其他市场监督管理事务 | 75.67 | 75.67 | ||
事业运行 | 80 | 80 | ||
社会保障和就业支出 | 420.22 | 393.85 | 26.36 | |
行政事业单位养老支出 | 420.22 | 393.85 | 26.36 | |
行政单位离退休 | 111.84 | 111.84 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.27 | 261.84 | 19.43 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.93 | 6.93 | ||
事业单位离退休 | 20.18 | 20.18 | ||
卫生健康支出 | 221.69 | 214.28 | 7.41 | |
行政事业单位医疗 | 221.69 | 214.28 | 7.41 | |
行政单位医疗 | 76.03 | 68.62 | 7.41 | |
事业单位医疗 | 37.75 | 37.75 | ||
公务员医疗补助 | 107.91 | 107.91 | ||
住房保障支出 | 294.68 | 284.41 | 10.27 | |
住房改革支出 | 294.68 | 284.41 | 10.27 | |
住房公积金 | 265.08 | 254.81 | 10.27 | |
购房补贴 | 29.60 | 29.60 | ||
科学技术支出 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 | |
科技条件与服务 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 | |
机构运行 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4181.77 | 一、本年支出 | 4181.77 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 4181.77 | （一）一般公共服务支出 | 2179.3 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | 1,065.89 | ||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 420.22 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 221.69 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 294.68 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4181.77 | 支 出 总 计 | 4181.77 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 4181.77 | 4181.77 | 3,513.04 | 668.73 | ||||||
嘉峪关市市场监督管理局 | 4181.77 | 4181.77 | 3,513.04 | 668.73 | ||||||
嘉峪关市市场监督管理局 | 2,803.47 | 2,803.47 | 2,694.83 | 108.64 | ||||||
嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | 709.98 | 656.98 | 410.67 | 299.31 | ||||||
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | 668.32 | 668.32 | 407.54 | 260.78 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4181.77 | 3,513.04 | 668.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2179.3 | 1,992.71 | 186.58 |
20138 | 市场监督管理事务 | 2179.3 | 1,992.71 | 186.58 |
2013801 | 行政运行 | 1,716.30 | 1,707.29 | 9.01 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 285.42 | 285.42 | |
2013804 | 经营主体管理 | 17.90 | 17.90 | |
2013815 | 质量安全监管 | 2.00 | 2.00 | |
2013816 | 食品安全监管 | 2.00 | 2.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 75.67 | 75.67 | |
2013850 | 事业运行 | 80 | 80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 420.22 | 393.85 | 26.36 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.22 | 393.85 | 26.36 |
2080501 | 行政单位离退休 | 111.84 | 111.84 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.27 | 261.84 | 19.43 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.93 | 6.93 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.18 | 20.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 221.69 | 214.28 | 7.41 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 221.69 | 214.28 | 7.41 |
2101101 | 行政单位医疗 | 76.03 | 68.62 | 7.41 |
2101102 | 事业单位医疗 | 37.75 | 37.75 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 107.91 | 107.91 | |
221 | 住房保障支出 | 294.68 | 284.41 | 10.27 |
22102 | 住房改革支出 | 294.68 | 284.41 | 10.27 |
2210201 | 住房公积金 | 265.08 | 254.81 | 10.27 |
2210203 | 购房补贴 | 29.60 | 29.60 | |
206 | 科学技术支出 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 |
2060501 | 机构运行 | 1,065.89 | 627.79 | 438.10 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,513.04 | 3,265.97 | 247.07 | |
301 | 工资福利支出 | 3,095.64 | 3,095.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.80 | 274.80 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.64 | 111.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 563.73 | 563.73 | |
30103 | 奖金 | 500.04 | 500.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.20 | 30.20 | |
30101 | 基本工资 | 719.31 | 719.31 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 431.46 | 431.46 | |
30107 | 绩效工资 | 136.01 | 136.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.64 | 73.64 | |
30113 | 住房公积金 | 254.81 | 254.81 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.33 | 170.33 | |
30309 | 奖励金 | 11.67 | 11.67 | |
30302 | 退休费 | 120.91 | 120.91 | |
30307 | 医疗费补助 | 37.75 | 37.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 247.07 | 247.07 | |
30229 | 福利费 | 22.42 | 22.42 | |
30228 | 工会经费 | 31.16 | 31.16 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 47.60 | 47.60 | |
30211 | 差旅费 | 41.65 | 41.65 | |
30208 | 取暖费 | 52.29 | 52.29 | |
30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
30207 | 邮电费 | 11.96 | 11.96 | |
30206 | 电费 | 8.64 | 8.64 | |
30205 | 水费 | 3.46 | 3.46 | |
30202 | 印刷费 | 4.15 | 4.15 | |
30201 | 办公费 | 15.18 | 15.18 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.66 | 6.66 | |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 49.50 | 1.90 | 47.60 | ||||
嘉峪关市市场监督管理局 | 49.50 | 1.90 | 47.60 | ||||
嘉峪关市市场监督管理局 | 24.30 | 1.90 | 22.40 | ||||
嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | 18.40 | 18.40 | |||||
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | 6.80 | 6.80 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 213.32 | 146.15 | 67.17 |
2 | 福利费 | 17.08 | 17.08 | |
3 | 公务用车运行维护费 | 22.40 | 22.40 | |
4 | 差旅费 | 38.15 | 38.15 | |
5 | 取暖费 | 28.24 | 28.24 | |
6 | 邮电费 | 9.32 | 9.32 | |
7 | 电费 | 6.54 | 6.54 | |
8 | 水费 | 2.62 | 2.62 | |
9 | 印刷费 | 3.14 | 3.14 | |
10 | 办公费 | 71.75 | 13.08 | 58.67 |
11 | 其他商品和服务支出 | 5.58 | 5.58 | |
12 | 专用材料费 | 8.50 | 8.50 | |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
附件2
部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||||
单位（部门）名称 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||||
联系人 | 闫娥 | 联系电话 | 6208018 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||
基本支出 | 人员经费 | 3265.97 | 上级财政补助 | 0.00 | |||
公用经费 | 247.07 | 本级财政安排 | 4181.77 | ||||
合计 | 3513.04 | 其他资金 | 0.00 | ||||
项目支出 | 本级 | 668.73 | 收入预算合计 | 4181.77 | |||
对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 4181.77 | ||||
合计 | 668.73 | ||||||
年 | 1.持续优化营商环境，充分激发市场活力 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% | |||
预算调整率 | ≤10% | ||||||
“三公”经费控制率 | ≤100% | ||||||
结转结余变动率 | ≤10% | ||||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||
支付采购执行率 | =100% | ||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||
固定资产利用率 | ≥100% | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | |||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | |||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 投诉举报案件数 | ≥4000件 | |||
市场监管行政执法数量 | ≥160件 | ||||||
市场主体总量 | ≥34000户 | ||||||
辖区食品药品安全监管责任事故发生数 | =0件 | ||||||
质量指标 | 投诉举报办结率 | ≥100% | |||||
应急事故处置率 | ≥100% | ||||||
企业年报率 | ≥85% | ||||||
时效指标 | 市场主体登记及时性 | =100% | |||||
综合行政执法及时性 | =100% | ||||||
预算资金的执行及时性 | =100% | ||||||
成本指标 | 编外长聘人员月保障标准 | =2020元 | |||||
预算成本控制率 | =100% | ||||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 市场监管罚没收入 | ≥120万元 | |||
社会效益 | 市场监管提质增效，营商环境显著优化 | 提升 | |||||
综合监管能力持续完善，市场竞争日益规范 | 提升 | ||||||
知识产权强市持续实施，创新动能加速释放 | 提升 | ||||||
坚持人民至上，筑牢安全底线 | 提升 | ||||||
生态效益 | 持续改善我市环境空气质量 | 提升 | |||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥85% | |||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 业务培训管理 | ≥100% | |||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | |||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | |||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 非公党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.开展党的创新理论培训和形势政策教育工作，强化政治引领，夯实筑牢思想根基，引导广大非公经济从业人员始终“听党话、跟党走”； 2.强化党建经费保障，推进党支部标准化建设。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 党建工作站建设数量 | ≥4个 | |
党群服务中心（暖心驿站）建设数量 | ≥2个 | ||||
质量指标 | 党员教育培训完成率 | =100百分比 | |||
党建工作站建设完成率 | =100百分比 | ||||
党群服务中心（暖心驿站）建设完成率 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 建设项目进度 | =100百分比 | |||
培训及时性 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 党建引领非公经济高质量发展 | 提高 | |
非公党建融入经济社会发展和基层治理 | 良好 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 创建全国食品安全示范城市经费 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 2.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 积极开展食品安全示范城市创建，提升食品安全治理体系和治理能力现代化水平，全面筑牢食品安全防线，提升群众知晓率、支持率、满意度，完成创建工作，坚决守护好群众“舌尖上的安全”。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 创建国家食品安全示范城市融媒体宣传片制作 | ≥12期 | |
印制宣传物数量 | ≥500份 | ||||
质量指标 | 媒体合作质量达标率 | =100百分比 | |||
印制宣传物合格率 | =100百分比 | ||||
食品市场规范程度 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 宣传工作完成及时性 | =100百分比 | |||
完成食品安全示范城市创建工作 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 食品安全状况持续良好 | 稳定 | |
国家食品安全示范城市创建的知晓率 | 不断提高 | ||||
辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 无 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥80百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 食品、药品安全监管专项资金 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 19.97 | |||
其中：当年财政拨款 | 19.97 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.有效提升食品安全监管工作效能，不断强化食品执法能力水平； 2.加强食品安全宣传和科普知识普及，食品安全投诉举报及时处置； 3.实现全市及三镇药品安全监管体系全覆盖，不断完善和加强“两品一械”力度； 4.加强“两品一械”执法办案力度，消除药品安全隐患，确保安全用药； | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤19.97万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | “两品一械”企业监管数 | ≥580户 | |
智慧监管平台企业加入数 | ≥3300户 | ||||
互联网+明处亮灶平台加入数 | ≥1900户 | ||||
辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | =0次 | ||||
质量指标 | 药品安全投诉举报处置率 | =100百分比 | |||
食品安全投诉举报处置率 | =100百分比 | ||||
“两品一械”不合格产品处置率 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 监管任务完成及时性 | =100百分比 | |||
不良案件处置及时性 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | “两品一械”安全科普知识普及率 | 增强 | |
辖区食品产业健康有序发展的活力 | 增强 | ||||
食品安全事件应急处置能力 | 增强 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥85百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 工商行政管理专项 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 17.90 | |||
其中：当年财政拨款 | 17.90 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.负责辖区从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，深化商事制度改革，营造宽松平等准入环境。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤17.9万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 处理12315平台投诉案件 | ≥4000件 | |
全市经营主体实有数量 | ≥3.4万户 | ||||
印刷各类宣传彩页 | ≥5000份 | ||||
市场监管素质能力培训 | ≥120人 | ||||
质量指标 | 印刷宣传物合格率 | =100百分比 | |||
违法案件处理完成率 | =100百分比 | ||||
各类投诉举报案件办结率 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 市场主体登记及时性 | =100百分比 | |||
市场监督行政执法及时性 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 市场监管能力有效提升 | 提升 | |
各类法律法规宣传普及 | 提升 | ||||
规范直销、打击违法行为水平 | 提升 | ||||
打击违法行为，维护消费者合法权益程度 | 提升 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥85百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 质量基础专项 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 2.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 加强全市产品质量监管、特种设备监督监察及产品质量标准化工作，以质量为着力点，全面深入产品质量监管，开展“打非治违”安全生产大检查专项整治和“安全生产月”等专项监察活动，加大全市电梯、锅炉、液化气瓶等关系老百性生命财产安全的特种设备的监督检查，及时 排查隐患，建立产品质量安全风险隐患排查机制，确保安全生产。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤2万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 相关宣传表册数量 | ≥500份 | |
检查特种设备使用企业数 | ≥600户 | ||||
质量指标 | 组织开展宣传工作完成率 | =100百分比 | |||
特种设备隐患排查整治覆盖率 | =100百分比 | ||||
与企业签订特种设备主体责任书比例 | ≥90百分比 | ||||
时效指标 | 组织开展宣传工作及时性 | =100百分比 | |||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 辖区内产品质量稳定 | 稳定 | |
辖区内特种设备安全运行 | 特种设备安全使用性提高 | ||||
计量惠民有效性 | 不断提升 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务群众综合满意度 | ≥80百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 知识产权专项经费 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.开展知识产权保护培训2次； | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 落实各类奖补政策支持企业数量 | ≥10户 | |
开展知识产权保护培训次数 | ≥2次 | ||||
开展知识产权保护宣传次数 | ≥2次 | ||||
开展地理标志保护产品运用促进项目 | ≥1个 | ||||
质量指标 | 地理标志保护产品运用促进项目 | =100百分比 | |||
落实各类奖补政策精准度 | =100百分比 | ||||
知识产权培训合格率 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 知识产权培训的及时性 | =100百分比 | |||
知识产权宣传的及时性 | =100百分比 | ||||
地理标志保护产品运用促进项目的及时性 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高激发创新活力 | 不断提升 | |
创新主体的知识产权保护意识 | 不断提升 | ||||
地标产品认可度 | 不断提升 | ||||
知识产权公共服务效能 | 不断提升 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥85百分比 | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 马红梅职业年金记实 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 6.93 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.93 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 据《嘉峪关市市场监督管理局关于申请拨付职工职业年金个人帐户记实资金的函》（嘉市监发【2025】2号）文件精神，现申请拨付调动职工69333.7元职业年金。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 缴纳职业年金成本 | =69333.7元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 缴纳调动职工年金人数 | =1人 | |||
质量指标 | 缴纳职业年金合规性 | =100百分比 | |||||
缴纳职业年金准确率 | =100百分比 | ||||||
时效指标 | 缴纳职业年金及时性 | =100百分比 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障职工合法权益 | 不断提升 | |||
单位给职工缴纳职业年金，可提高职工人员待遇 | 不断提高 | ||||||
单位给职工缴纳职业年金，可体现国家对工作人员的关怀度 | 不断提高 | ||||||
可持续影响 | 确保社会的稳定 | 确保 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年食品药品监管补助资金（市场监管局本级） | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 8.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 8.50 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 市局统筹安排经费8.5万元，完成药品和医疗器械抽样、市县药品监管能力建设、加强“两品一械”监管。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =8.5万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | “两品一械”企业监管数 | ≥400家 | |||
两员队伍建设任务 | =1项 | ||||||
药品抽样买样批次数 | ≥95批次 | ||||||
药品监管能力建设任务 | =1项 | ||||||
药品检验批次数 | ≥150批次 | ||||||
医疗器械抽样批次数 | ≥41批次 | ||||||
质量指标 | 抽样任务完成率 | ≥95百分比 | |||||
监管任务完成率 | ≥95百分比 | ||||||
检验报告合格率 | ≥98百分比 | ||||||
时效指标 | 监管任务完成及时率 | ≥95百分比 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 基层监管队伍执法能力和监管任务 | 不断提高 | |||
可持续影响 | 基层监管队伍整体素质 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥85百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 7.80 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7.80 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 弥补公用经费不足，保障日常办公正常运行，提高公共服务能力和管理效率。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤78000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障内设及派出机构 | =21个 | |||
购买办公耗材 | ≥200个 | ||||||
小型修缮次数 | ≥5次 | ||||||
质量指标 | 购买办公用品合格性 | =100百分比 | |||||
经费支出合规性 | =100百分比 | ||||||
时效指标 | 办公用品采购及时性 | =100百分比 | |||||
经费支出及时性 | =100百分比 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 对持续保障市场监管工作顺利开展的影响程度 | 不断提升 | |||
提升机关服务水平 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥85百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 4.48 | |||||
其中：当年财政拨款 | 4.48 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 及时足额发放辅助用工岗位住房公积金。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =44844元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 住房公积金缴纳人数 | =37人 | |||
质量指标 | 住房公积金缴费完成率 | =100百分比 | |||||
时效指标 | 住房公积金缴费及时性 | =100百分比 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障辅助用工岗位人员权益 | 提高 | |||
改善辅助用工岗位人员生活质量 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助用工满意度 | ≥85百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 28.05 | |||
其中：当年财政拨款 | 28.05 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 及时足额缴纳辅助岗位人员社保。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =28.05万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 辅助用工人员缴纳社保人数 | =22人 | |
质量指标 | 辅助用工人员缴纳社保完成率 | =100% | |||
时效指标 | 辅助用工人员缴纳社保及时性 | =100% | |||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 改善辅助用工人员生活质量 | 提高 | |
保障辅助用工人员权益 | 提高 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助用工人员满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2025年省级市场监管经费 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.深化商事制度改革，营造宽松平等准入环境；2加强市场监管力度，打击违法行为，深化消费维权监管，营造公平公正有序的市场环境和安全放心的消费环境；3.加强特种设备监管，确保特种设备使用安全。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤10万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 检查特种设备数 | ≥6500台 | |
市场监管能力素质培训场次 | ≥3场次 | ||||
市场监管行政执法数量 | ≥160起 | ||||
市场主体增长数量 | ≥2000户 | ||||
消费者投诉处理案件 | ≥2500件 | ||||
质量指标 | “双随机”抽查APP应用率 | ≥60百分比 | |||
各类投诉举报事件办结率 | =100百分比 | ||||
企业年报率 | ≥85百分比 | ||||
市场主体实有数达标率 | =100百分比 | ||||
时效指标 | 市场主体登记及时率 | =100百分比 | |||
综合行政执法及时性 | =100百分比 | ||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障消费者权益 | 保障 | |
市场主体持续增长 | 不断增长 | ||||
维护市场秩序能力 | 不断提高 | ||||
可持续影响 | 市场监管能力有效提升 | 提升 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | |
社会公众满意度 | ≥85百分比 | ||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 非税收入项目 | ||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 27.00 | |||
其中：当年财政拨款 | 27.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年 | 1.完成甘肃省、市市场监督管理局规定的特种设备检验、产品质量监督抽检、计量器具检定各项工作任务；2.完成2025年非税收入上缴；3.保障嘉峪关市辖区内特种设备安全运行、产品质量安全稳定，计量器具量值传递准确可靠，促进市场公平竞争，保护消费者合法权益。 | ||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤80万元 | |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 特种设备检验数量 | ≥4200台 | |
压力管道检验数量 | ≥39公里 | ||||
质量指标 | 特种设备的定检率 | =100% | |||
法规、安全技术规范执行率 | =100% | ||||
检验报告准确率规范率 | =100% | ||||
时效指标 | 特种设备检验及时性 | =100% | |||
特种设备检验报告出具的及时性 | =100% | ||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 上缴非税收入 | ≥230万元 | |
社会效益 | 特种设备事故发生率 | 不断降低 | |||
保障特种设备安全运行能力 | 不断提高 | ||||
特种设备作业人员安全操作能力 | 不断提高 | ||||
可持续影响 | 特种设备检验团队业务水平 | 不断提高 | |||
提升检验检测技术机构综合能力 | 提升 | ||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受检企业满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 计量检定、质量抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 39.79 | |||||
其中：当年财政拨款 | 39.79 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1。完成甘肃省、市场监督管理局规定的产品质量抽检任务和计量器具强制检定任务；2.保障嘉峪关辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠；3.进一步加强产品质量安全、规范市场秩序，促进市场公平竞争，保护消费者合法权益。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤39.79万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 计量器具强制检定台数 | ≥30000台 | |||
工业产品质量抽检批次 | ≥220批次 | ||||||
质量指标 | 计量器具强检校准覆盖率 | =100% | |||||
工业产品质量监督抽检准确率 | =100% | ||||||
检定工作质量有效投诉处理率 | =100% | ||||||
检验检测报告规范合格率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 完成工业产品质量抽检时间 | 2025年1月1是至2025年12月25日 | |||||
完成计量器具检定时间 | 计划2025年12月底完成 | ||||||
检验报告出具时间 | 设备检验完10天内出具报告 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升工业产品质量 | 有效提升 | |||
计量标准监督管理 | 有效提升 | ||||||
工业产品质量安全意识 | 有效提升 | ||||||
可持续影响 | 检验检测团队业务水平 | 不断提高 | |||||
政府监管能力 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受检对象满意度 | ≥85% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 编外辅助用工工资 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 175.88 | |||||
其中：当年财政拨款 | 175.88 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1.足额及时发放辅助用工人员工资；2。每月及时交纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤生育和失业保险；3.顺利完成省级、市级主管部门下达的各项检验任务。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤175.88万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 辅助用工工资发放人数 | ≥38人 | |||
辅助用工社保缴纳人数 | ≥38人 | ||||||
质量指标 | 辅助用工工资发放率 | =100% | |||||
辅助用工人员社保缴纳准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 辅助用工工资发放及社保缴纳的及时性 | 每月10日前 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会就业率 | 不断提高 | |||
检验检测技术业务能力 | 不断提高 | ||||||
保障辅助用工人员合法权益 | 不断提高 | ||||||
可持续影响 | 提升检验检测技术机构综合能力 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.64 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.64 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成2025年辅助用工住房公积金的发放 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤36360元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放人数 | <30人 | |||
质量指标 | 保障辅助用工人员公积金的足额发放 | =100% | |||||
时效指标 | 及时发放辅助人员住房公积金 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 辅助用工人员工资收入得到提高，生活质量有所保障 | 提高 | |||
可持续影响 | 社会和谐程度有所加强 | 加强 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助用工人员满意度 | ≥98百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 食品抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 70.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 70.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成食品抽检任务 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 是否控制在预算范围之内 | ≤90万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障项目运行人员数 | =19人 | |||
质量指标 | 检验数据准确率 | ≥99百分比 | |||||
抽检次数完成率 | =100百分比 | ||||||
时效指标 | 抽检时效性 | =12月 | |||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 管理能力提升情况 | 提升 | |||
社会效益 | 降低食品安全风险 | 降低 | |||||
生态效益 | 环境效益污染物排放 | 符合要求 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 药品抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 40.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 40.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成本年药品抽检任务 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障项目运行人员数 | =19人 | |||
质量指标 | 检验数据准确率 | ≥99百分比 | |||||
抽检次数完成率 | =100百分比 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
时效指标 | 抽检时效性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 管理能力提升情况 | 提升 | |||
社会效益 | 维持市场秩序稳定性 | 增强 | |||||
生态效益 | 环境效益污染物排放 | 符合规定 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 编外辅助食品药品检验检测人员经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 112.43 | |||||
其中：当年财政拨款 | 112.43 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成2025年食品药品抽检任务，保障食品药品安全，维护市场稳定。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤112.43万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 完成省市下达抽检任务 | ≥2850批次 | |||
质量指标 | 食品药品抽检合格率 | ≥99百分比 | |||||
时效指标 | 按月完成食品药品抽检任务 | =12月 | |||||
效益指标 | 20 | 生态效益 | 环境效益污染物排放 | 符合标准 | |||
经济效益 | 资金使用率 | =100百分比 | |||||
社会效益 | 保障食品药品安全，维护市场稳定 | 维持稳定 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >96百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年食品药品监管补助资金（食药中心） | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 36.20 | |||||
其中：当年财政拨款 | 36.20 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成省级药品检验任务 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =362000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 医疗器械抽样次数 | ≥41批次 | |||
“两品一械”企业监管数 | ≥400家 | ||||||
药品抽样买样批次数 | ≥95批次 | ||||||
药品监管能力建设任务 | =1项 | ||||||
药品检验批次数 | ≥150批次 | ||||||
质量指标 | 抽样任务完成率 | ≥95百分比 | |||||
检验报告合格率 | ≥98百分比 | ||||||
时效指标 | 抽样检验及时率 | ≥95百分比 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 监管队伍执法能力和监管能力 | 不断提高 | |||
可持续影响 | 监管队伍整体素质 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥85百分比 | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 193嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 2.15 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2.15 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成2025年辅助性用工住房公积金发放工作 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤21513元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放人数 | <18人 | |||
质量指标 | 保障辅助性用工住房公积金足额发放 | =100% | |||||
时效指标 | 及时发放辅助性用工住房公积金 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 辅助性用工收入得到提高，生活得到保障 | 提高 | |||
可持续影响 | 社会和谐程度有所加强 | 加强 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助性用工满意度 | ≥98% | |||
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