嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、设计文件鉴定、型式试验）等工作，为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。

二、机构设置

我单位为嘉峪关市市场监督管理局直属公益二类事业单位，经国家市场监督管理总局核准的特种设备综合检验检测机构。现有内设部门5个，包括检验业务部门4个，综合管理部门1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算709.98万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算709.98万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入709.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算709.98 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出410.67 万元，占57.84 %；项目支出 299.31 万元，占42.16%；上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 709.98 万元，包括：一般公共服务支出 80万元、科学技术支出 538.06 万元、社会保障和就业支出 39.66 万元、卫生健康支出18.61万元、住房保障支出33.65万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 410.67 万元，比2024年预算增加43.01 万元，增长11.7%，增长的主要原因是人员经费增加41.79万元、公用经费增加1.22万元。

其中：人员经费支出364.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 299.31万元，比2024年预算增加1.48 万元，增长0.49 %，增长的主要原因是新增编外人员公积金。

其他项目4个，主要是项目1：产品质量抽检和计量器具专项39.79万元；项目2：非税收入返还项目80万元；项目3：编外辅助用工工资及社保缴费项目175.88万元；项目4：2025年辅助性用工住房公积金3.64万元。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出538.06万元，其中：机构运行支出538.06万元，包括基本支出322.39万元，主要是事业人员工资福利支出及公用经费支出。项目支出215.67万元，主要是计量器具检定和工业产品质量抽检经费支出39.79万元；编外辅助用工工资及社保缴费项目175.88万元。

2.社会保障和就业支出39.66万元，主要是职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位退休费支出。

3.卫生健康支出18.61万元，主要是为职工缴费的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出33.65万元，主要是为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

5.一般公共服务支出80万元，主要为非税收入项目

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 18.4  万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费18.4万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费18.4 万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0  万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0  万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 10万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4438.04万元。其中：办公用房8599.84平方米，价值2547.41万元。预算部门共有公务用车 13 辆，价值2182.59 万元。单价20万元以上的设备价值 211.9 万元。2025年拟采购固定资产约50 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门计划征收省级批准设立的特种设备检验检测性收费280万元,实行收支两条线，全额上缴国库。

（三）重点项目情况

2025年，我单位重点项目1个，主要是产品质量抽检和计量器具检定专项。

项目名称：计量检定经费和产品质量抽检项目。

项目概况：完成辖区内产品质量抽样、检验和辖区内计量器具的强制检定工作，检验的产品涉及商品煤、建筑材料、装修材料、电线电缆、日常用品等关系民生和公共安全的12大类。

立项依据：根据原质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知（国质检财函〔2017〕140号）关于"取消或停征上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，应向同级财政申请预算予以保障，不得影响依法履行职责"的规定和财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 （财税〔2017〕20号）关于“取消、停征减免上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”的规定。

实施主体：嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心

实施周期：2025年1月至2025年12月

实施计划：按照年初目标任务，按岗位职责将目标任务分解下达，责任到人，层层分管，实现量化分级管理，按照料间进度完成检验任务。

年度预算安排：市级财政预算批复项目资金39.79万元。

预期总体目标：完成甘肃省、市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务和嘉峪关市计量器具强检任务，保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠，进一步加强质量安全、规范市场秩序、维护社会公平、保护消费者合法权益，促进公平竞争。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是非税收返还、编外辅助用工劳务费和产品质量抽检和计量器具检定经费，涉及预算资金297.83万元。其中：组织自评项目3个，涉及资金297.83万元，占预算安排总额的100%。在年初设定绩效目标的基础上，结合全年重点工作任务安排，全年分时段对绩效目标执行情况进行监控，发现问题，及时纠正。在开展自评过程中，通过检查账务、实地查看、收集查阅资料、调查问卷等多种形式，统筹各个环节，实事求是，客观合理开展评价工作。根据绩效评价结论，合理安排预算资金的使用方向，同时对设定不合理绩效指标进行修订，从严把关，确保指标的合理性。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   3个，按规定随年度预算一并公开项目3 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部门项目正在开展，未办结，资金支付进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3  个，其中，部门整体支出1 个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按照财政局规定随部门决算报送及时财政并随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心

2025年 2 月14 日

附件：1.嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 2025年部门预算公开表

2.嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1