嘉峪关市市场开发建设服务中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

据市委、市政府的有关文件规定我单位主要履行以下职责：对市场按国有资产管理的有关规定进行管理，负责市场信息发布、招商引资工作，发挥市场的幅谢功能；做好市场日常管理工作，负责制定市场内的有关规章制度和规则；负责市场设施的管理和维护，严格按照规定收缴各类设施租赁费和其它合法的有偿服务费用；参与全市新办各类市场的规划、论证工作，负责筹备、建设新建市场的有关工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

2002年8月，根据国务院和省政府关于工商行政管理机关与所办市场限期彻底脱钩的有关精神，成立了嘉峪关市市场管理服务中心，为市政府直属的县级事业单位（自收自支），2003年6月更名为嘉峪关市市场开发建设服务中心。中心内设“三办四科八所”，即行政办公室、党委办公室、计划生育办公室，财务科、经营规划科、安全保卫科、物业管理科，人民商城管理服务所、镜铁市场管理服务所、振兴市场管理服务所、迎宾路批发市场管理服务所、建设市场管理服务所、绿化市场管理服务所、嘉南市场管理服务所、富强市场管理服务所，均为科级事业单位。2015年1月，市市场开发建设服务中心整建制划入市市场监督管理局管理，财务实行独立核算，2019年起执行政府会计制度。

嘉峪关市市场开发建设服务中心共有预算单位1个，编制人数54人，其中处级领导干部职数3名（主任1名，副主任2名），科级干部职数20名。2023年末实有在编在岗人员50人，较上年度增加1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1904.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1904.67万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1904.67万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1904.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元， 占0%； 项目支出1904.67万元，占100%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1904.67万元，包括：一般公共服务支出1904.67万元，无公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1904.67万元。

保障运转经费3个，主要是项目1：2024年市场中心工作经费（人员）、项目2：2024年市场中心工作经费（公用）、项目3：佳禾市场提升改造工程。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 社会工作事务（ 款） 专项业务（ 项）2024 年预算数为1904.67万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8,720.09万元。其中：流动资产1239.29万元，非流动资产7480.80万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值59.45万元。2024年拟采购固定资产约9.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年市场中心工作经费（人员）—运转类项目

1、项目概况：保障人员工资

2、立项依据：市场中心成立文件嘉政办<2002>57号市场中心成立文件

3、实施主体：嘉峪关市市场开发建设服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：每月按时发放人员工资

6、年度预算安排：1084.81万元

7、预期总体目标：保障单位人员工资

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市市场开发建设服务中心

2024年2月16日

附件：1.嘉峪关市市场开发建设服务中心2024年单位预算公开表

2.嘉峪关市市场开发建设服务中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。