嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心隶属于市场监督管理局，主要职责是负责食品生产和药品生产、经营、制剂配制单位药品质量检验机构的技术监督指导；承担上级部门下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明 ；开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作;接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验;负责开展全市药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与报告。

二、机构设置情况

本部门是依据《嘉峪关市市场监督管理局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（嘉机编发[2015]1号）文件精神新设立的具有独立法人资格的全额拨款事业单位。设5个内设机构，分别为：综合科、食品检验科、中药检验科、化学药品检验科、安全监测科。编制人数17人，全部是全额补助事业编制；实有人数19人，较上年无变动。其中在职人数19人，全部为全额补助事业人员；退休人数7人，全部为全额补助事业退休人员。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算636.07万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算636.07万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入636.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算636.07万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出402.07万元，占63.21 %；项目支出234万元，占36.79%； 上年结转0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出636.07万元，包括：一般公共服务支出534.9万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出43.6万元、卫生健康支出22.39万元、住房保障支出35.18万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出402.07万元，比2023年预算增加20.57万元，增长5.4%，增长的主要原因是在职人员工资调整，相应的人员经费增加。

其中：人员经费支出373.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算234万元，比2023年预算增加15万元，增长6.8%，增长的主要原因是聘用人员劳务费增加。

经济社会发展项目0个， 

保障运转经费3个，主要是药品抽检、食品抽检、编外辅助用工项目经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）2024 年预算数为404.9万元，比 2023 年预算增加23.48万元， 主要原因是职工工资增资，退休人员退休费增加，专用设备购置支出增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024 年预算数为40万元，与2023年持平。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算数为90万元，与2023年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为11.02万元，比 2023 年预算增加0.41万元，主要原因是退休人员退休费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为32.58万元，比 2023 年预算增加0.92万元，主要原因是职工工资增资，养老保险缴费基数的增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为13.23万元，比 2023 年预算增加2.93万元，主要原因是职工工资增资，医疗保险缴费基数的增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为9.16万元，比 2023 年预算增加2.03万元，主要原因是职工工资增资，医疗保险缴费基数的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为31.88万元，比 2023 年预算增加5.8万元，主要原因是职工工资增资，住房公积金缴费基数的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为3.3万元，比 2023 年预算增加0.01万元，主要原因是职工职称提升，购房补贴数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.8万元，较2023年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加 0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加 0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费6.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.8万元），与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额8.25万元，其中：政府采购货物预算4.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.57万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3675.3万元。其中：办公用房504.9 平方米，价值221.98万元。预算部门共有公务用车4辆，价值73.75万元。单价20万元以上的设备价值2987.1万元。2024年拟采购固定资产约109万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：药品抽检经费

1、项目概况：2024年药品和医疗器械监督、抽验、检验

2、立项依据：根据中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发《嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见的通知》嘉发（2018）12号文件第20条“建立稳定的保障机制，加大经费投入，将食品药品日常监管、抽样检验、稽查打假、专项整治、风险监测、新闻和科普宣传、重大活动保障、信息化建设、人员培训等经费纳入政府财政预算，优化支出结构，建立经费稳定增长机制，重点加大对食品药品检验监测设备和人员的保障力度”要求完成国家、省、市抽检计划、以及市人大代表要求抽检任务以及日常抽检任务。       

3、实施主体：嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据有关文件要求，按规定时间完成抽检任务。

6、年度预算安排：预算收入40万元

7、预期总体目标：对全市药品抽检企业覆达到100%，在收到样品25个工日完成报告书的形成工作，完成药品抽检460批次。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占我委项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目3个，占我委项目项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

2024年2月 16 日

附件：1.嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心预算项目绩效目标表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况