2023年度嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、设计文件鉴定、型式试验）等工作，为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。

（二）根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、设计文件鉴定、型式试验）等工作;贯彻实施计量法，建立、保存和使用授权范围内的计量标准和社会公用计量标,承担各级市场监督管理局授权、委托的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、校准、检验、检测及计量器具的安装、调试和维修任务；承担省、市场监督管理局委托的有关计量监督和计量器具的样机试验、计量产品质量监督检验；为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。

二、机构设置

（一）机构设置情况。根据上述职责，嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心隶属于嘉峪关市市场监督管理局，属二级预算单位，有5个内设机构，分别为综合科、产品质量检验科、计量器具检定科、承压设备检验科、机电设备检验科。

（二）人员编制情况。局本级有预算单位1个，市编制委员会核定编制为16人，实有在职职工15人；其他人员47人，其中辅助性岗位36人，退休人员11人。

（三）公务用车保有13辆，全部为检验检测业务工作用车。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为683.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少91.67万元,下降11.83%,主要原因是2023年财政拨款较上年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计671.49万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余11.61万元,支出总计包括本年支出合计680.13万元、结余分配0万元、年末结转和结余2.98万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计671.49万元,其中：财政拨款收入661.49万元,占98.51%；其他收入10.00万元,占1.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计680.13万元,其中：基本支出387.26万元,占56.94%；项目支出292.86万元,占43.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为665.63万元。与上年相比,各减少75.63万元,下降10.2%。主要原因是财政收支矛盾日益突出，市级财政压缩了我单位项目经费的财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.63万元,较上年决算数减少75.63万元,下降10.2%。主要原因是由于实行减税降费政策，致使财政收支矛盾日益突出，市级财政压缩了我单位事业运行和节能环保等项目经费的财政拨款收入，相对应项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出596.14万元,占89.56%；社会保障和就业支出34.54万元,占5.19%；卫生健康支出14.55万元,占2.19%；住房保障支出20.39万元,占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.63万元,支出决算为665.63万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为596.14万元,支出决算为596.14万元,完成年初预算的100.0%，主要是单位开展事业履职所发生的运行各项支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.54万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的100.0%，主要是为职工缴纳的社会养老保险、失业保险以及残疾人保证金等支出。

3．卫生健康支出年初预算数为14.55万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的100.0%,主要是为职工缴纳的社会基本医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为20.39万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的100.0%,主要是缴纳单位职工的住房公积金及住房补贴支出等情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.26万元。其中：

人员经费337.11万元,较上年决算数增加58.78万元,增长21.12%,主要原因：一是按照市财政局相关要求将职工住房公积金费用纳入该年“工资福利支出”科目反映，上年该项费用由市财政局直接拨给市住房公积金管理中心，单位不具体核算该项费用支出；二是聘用人员工资由上年的“商品服务支出-劳务费”科目调整为今年的“工资福利支出-其他工资福利支出”科目核算。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、缴纳职工住房公积金、聘用人员工资、退休费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费40.15万元,较上年决算数减少49.97万元,下降55.45%,主要原因是聘用人员工资今年纳入“工资福利支出-其他工资福利支出”科目核算，不再由“商品服务支出-劳务费”科目核算。公用经费用途主要包括单位履职所必须的办公费、印刷费、手续费、水电费、公用取暖费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等事业运行支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。较上年无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。较上年无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费主要是单位履职业务用车运行维护支出，无公务接待和出国出境等费用支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为18.40万元,支出决算为12.65万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位在公务用车管理上严格落实市财政局牢固树立“过紧日子”思想和八项规定制度，进一步压减支出，节约开支，控制和规范公务用车出车用途及出车车次，实行公务用车费用单车核算，定点维修，努力降低公务用车运行成本,较上年决算数增加3.95万元,增长45.39%,主要原因是现有公务用车使用年限已久，零部件老化，维修成本较大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.40万元,支出决算为12.65万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位在公务用车管理上严格落实市财政局牢固树立“过紧日子”思想和八项规定制度，进一步压减支出，节约开支，控制和规范公务用车出车用途及出车车次，实行公务用车费用单车核算，定点维修，努力降低公务用车运行成本；较上年决算数增加3.95万元,增长45.39%,主要原因是现有公务用车使用年限已久，零部件老化，维修成本较大。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为18.40万元,支出决算为12.65万元,决算数小于预算数的我单位在公务用车管理上严格落实市财政局牢固树立“过紧日子”思想和八项规定制度，进一步压减支出，节约开支，控制和规范公务用车出车用途及出车车次，实行公务用车费用单车核算，定点维修，努力降低公务用车运行成本；较上年决算数增加3.95万元,增长45.39%,主要原因是现有公务用车使用年限已久，零部件老化，维修成本较大。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款的事业单位，2023年度无机关运行相关经费。较上年无变化。

本年度会议费支出0.00万元，较上年无变化。本年度培训费支出8.08万元,较上年决算数增加5.89万元,增长268.95%,主要原因是检验检测人员检验资格证书到期复证和取证而增加的培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.69万元,其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.49万元。授予中小企业合同金额13.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.82万元,占政府采购支出总额的79.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于计量器具检定、产品质量抽检以及特种设备检验检测工作性用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金288.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。在绩效管理方面根据年初设定的绩效目标，结合全年重点工作任务安排，全年分时段对绩效目标执行情况进行监控，发现问题，及时纠正。在开展自评过程中，通过检查账务、实地查看、收集查阅资料等多种形式，统筹各个环节，实事求是，客观合理开展绩效自评工作。从评价情况来看,我中心在管理方面做到分工明确、责任具体；决策过程方面，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配方面全面合理，符合资金有关管理办法，分配结果合理；资金支出管理合规、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执行相关管理制度；单位成本按绩效目标严格控制。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中分别对产品计量检定和质量抽检项目、非税返还项目、编外辅助用工项目等项目开展了绩效自评，结果为优秀。

（一）“产品计量检定和质量抽检”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面,完成市级工业产品质量监督抽查批次325。其中：完成煤炭专项抽查120批次，合格118批次，合格率98.3%，；市级监督抽查125批次，合格116批次，总体合格率92.8%；风险监测10批次，合格10批次，合格率100%；委托检验70批次，合格66批次，合格率94.2%。共抽检产品质量325批次。二是质量指标方面：2023年检验检测报告（证书）准确率、规范率、检定工作质量有效投诉处理率、强检、校准覆盖率均达到100%，各项指标均完成预期目标。三是时效指标方面：中心按照时间节点要求，在计量检定、工业产品质量抽检、校准和检验检测报告出具等工作均及时完成。四是效益指标完成情况分析。通过项目的实施，计量监督管理有效提升、产品质量监督管理有效提升、辖区内产品质量稳定、计量检定免征额，减轻了企业负担，未发生安全事件。发现的主要问题及原因：“工业产品质量抽检批次”偏离绩效目标，主要原因是由于检验检测技术人员流失，检验队伍人力不足，一定程度上影响了检验检测工作，致使工业产品质量抽检批次未达到年初设定的绩效目标。下一步改进措施：进可能提高检验检测人员工资福利待遇，加强人才的引进和培养，进一步提高检验检测队伍建设。

（二）“非税收入返还”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：完成特种设备承压类检验检测数量6625台，检验检测人员持证上岗率99%，各项指标均完成计划目标。二是质量指标方面：特种设备的定检率100%，检验检测报告（证书）准确率、规范率100%，特种设备检验检测完成率100%，法规、安全技术规范执行率100%，各项指标均完成预期目标。三是社会效益指标方面：通过项目的实施，提升了特种设备使用寿命，提高了特种设备作业人员安全操作能力，保障辖区内特种设备安全运行，降低特种设备事故危害，维护社会稳定，保障人民安居乐业。发现的主要问题及原因：检验检测人员持证上岗率为99%，低于年初目标设定值。由于检验检测人员培训取证是由国家特种设备培训考试中心安排，个别刚参加工作的人员检验检测证未能取证，由老同志“传帮带”领着现场学习。下一步改进措施：加强检验检测人员取证上岗培训进度，提升检验检测能力建设。

（三）“编外辅助用工人员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为154.23万元,执行数为154.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：2023年聘用辅助外用工人员36人，全年实际平均领用编外辅助用工工资33人；辅助外用工人员工资及社保缴费支出154.23万元，预算执行率为100%。二是质量指标方面：编外辅助用工人员工资发放率、编外辅助用工人员社会保险缴纳率均为100%，达到了年初设定的绩效目标。三是社会效益指标方面：通过对该项目的实施，保障了编外辅助岗位人员的合法权益，减少了人才流失，壮大了检测检测人员队伍，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：“享受辅助外用工工资福利待遇人数”偏离绩效目标的原因：2023年从中心离职检验3人，由于中心财政预算指标有限，中心已最大程度提高辅助岗位人员的工资福利待遇，但还是比不上综合四0四核基地有限公司的福利待遇。下一步改进措施：一是争取更多的财政预算资金，加强人才培训，建立健全人才队伍管理；二是加大行政事业性收费，以收定支，进可能提高辅助岗位人员待遇，减少人才流失。

（四）部门绩效自评表

表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件１：嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心关于2023年度非税返还重点专项目绩效评价报告

市财政局：

为全面推进预算绩效管理，提升绩效管理水平，进一步提高部门绩效评价工作的科学性、规范性，提高财政资金使用效益，根据市财政局关于开展2023年度重点项目绩效评价相关要求，我单位组织相关人员，对非税返还项目作为重点项目进行了认真评价，现就评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

1. 部门职责。根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，一是为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、）;二是开展产品质量监督检验工作；三是贯彻实施计量法，建立、保存和使用授权范围内的计量标准和社会公用计量标准，执行计量器具强制检定。为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。

2. 立项依据。根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）；（2）、《甘肃省质量技术监督局关于转发＜质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知》（甘质监计[2017]80号）；（3）、市场监管总局办公厅关于发布《实施强制管理的计量器具目录适用国家计量技术规范》的通知（市监计量[2020]6号）；虽然国家取消了强制检定检验收费项目，但是部门工作依然开展，并承担嘉峪关市辖区内所有特种设备检验检测、计量器具的检定以及工业产品质量抽检等业务。

（二）项目预算安排及实施使用情况。根据以上履职责任，向市财政局申报了2023年度非税返还项目80万元作为继续推进特种设备安全检测、工业产品质量抽检及计量器具强制检定工作的经费保障，以确保各项工作顺利开展。

（三）项目组织管理情况。为更好地实施“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制 ，提高专项资金的使用效益与效率，评价组成员根据专项业务职能的性质、特点、实际情况和历史指标完成情况的比对，分别从数量、质量、成本和时效等方面制定了合理可行的绩效目标和各项管理制度，确保专项资金合理合规支出，完成各项绩效目标。

二、项目绩效目标

认真执行国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，及时完成特种设备的定期检验检测、工业产品质量抽检等相关检测任务，上缴非税收入280万元的目标；确保特种设备检验检测工作安全运行，消除辖区内特种设备检验安全隐患。

三、评价情况

（一）评价目的。为切实提高政府效能、强化支出责任、财务人员通过与业务科室相互沟通交流，结合专项业务工作的实际情况和职能特点，对重点项目收支进行了详细预计和测算，严格按照 “设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”和“谁主管、谁负责”、“花钱要问效，低效必问责”和 “量入为出、收支平衡统筹兼顾”的原则，精心编制了指向明确、指标细化、数据准确、合理可行的绩效指标，对重点项目进行全方位全过程绩效管理，确保财政资金使用合法合规，提高专项资金使用效率，确保专项业务目标更好地完成。

（二）评价对象与范围与评价依据。根据《嘉峪关市财政局关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》〔2023〕4号文件和“专项资金管理办法”等相关文件，对非税返还项目进行重点绩效评价。

（三）评价依据、评价原则、评价方法。评估小组以“依法依规、绩效导向、科学公正、精简高效”的原则，采用成本效益分析法、比较法和因素分析法，以开展座谈会的方式对非税返还项目进行了重点绩效评估。

（四）绩效评价指标体。评价小组以行业标准、历史标准设定评估标准，对标准进行了测量、可比、可定性判定。通过查阅资料、集中座谈等方式进行了重点绩效目标评价。

（五）评价人员组成。根据部门职能和单位实际情况，成立由中心副主任为组长，综合科、计量检定科、产品质检科、机电检验科、承压检验科以及财务人员的评估小组。

（六）绩效评价工作过程。第一，收集审核资料。根据项目成立评价小组，确定评价小组成员；通过现场调研、召开座谈会等方式对相关指标进行集中讨论交流和征询意见；第二，现场与非现场评估。采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，根据项目的实施内容、立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等，采用定性和定量相结合的方式设置项目事前绩效评估指标。

四、评价结论及分析

综合评价情况及评价结论：通过对非税返还项目进行绩效评价，得分98分，予以优秀等级。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。财政审批了非税返还项目90万元的项目资金，我单位在2023年度预计完成如下工作：

1.产出情况。数量指标，该项目经费主要用于开展特种设备的检验检测工作，全体检验检测人员均持证上岗，预计完成特种设备检验6625台，完成率为100%，其中：机电类设备检验。目前，共检验机电类特种设备3327台，下达各类检验意见通知书95份。其中电梯和自动扶梯及人行道监督检验 365台，定期检验1915台；起重机监督检验118台，定期检验324台；厂内机动车辆首次检验106辆，定期检验499辆。承压类设备检验。今年共检验承压类特种设备3298台（只），下达各类检验意见通知书2份。其中检验锅炉100台（安装监督检验12台，定期检验88台）。压力容器制造监督检验10台，定期检验78台；压力管道安装监督检验59.34公里（1004条），压力管道定期检验99.41公里（252条）；检验车载气瓶61只，校验安全阀1801个。质量及时效指标，严格按着相关法规、安全技术等规范的要求，及时出具准确无误的检验报告，检验检测报告准确率和规范率达到100%。

2.效益指标完成情况分析。通过项目的实施，提升了嘉峪关市辖区内特种设备使用寿命，提高了特种设备作业人员安全操作能力，保障辖区内特种设备安全运行，降低特种设备事故危害，维护社会稳定，保障人民安居乐业。

3.可持续影响指标方面：将通过对该项目的有序实施，在科室协调、资金安排、制度体系建设等方面作相关部署和安排，做到项目专款专用，促进各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。提升检验检测技术机构综合能力，加强了人员培训档案的完备性。

六、项目主要经验及做法

主要做法。（1）加强组织领导。部门高度重视部门预算绩效管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓，为做好预算绩效管理工作提供了坚实的组织保障。(2)全员加强预算绩效管理。一是按照工作计划目标任务，以项目使用科室为单位，将项目预算资金计划分解到各科室，由财务部门和业务科室共同协商制定预算项目绩效目标,逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。二是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。将涉及的各项目标任务进行层层分解，明确责任领导、责任部门，以任务倒逼责任、目标倒逼进度、时间倒逼落实，让工作有的放矢，精准发力，更好完成指标任务。三是加强专项资金支出监督管理，坚持中心党组集体理财，分管领导分工负责的原则，重大项目经费开支由中心党组会议集体研究决定，严格落实政府采购招标规定，进一步规范专项资金计划开支与报销审批程序，杜绝漏洞，确保专项资金支出合法合规。

七、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题。绩效目标指标设定还不够清晰、细化、量化。

（二）下一步改进措施。结合单位实际情况，加强项目绩效评价工作，合理设定项目绩效目标，保证绩效目标明确、可量化。

八、有关建议。

（一）科学制定绩效目标，合理测算专项资金预算

单位在年度项目实施前，根据年度实施内容、资金需求情况、实施条件以及项目特点编制年度专项资金绩效目标。设置绩效指标时充分考虑项目的总体目标、工作内容等，确保指标设置能全面反映项目的直接产出成果和效益，并充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。项目单位在测算资金需求时，应根据上级检测任务要求，做到计算依据充分，计算过程详尽，计算结果合理，提高专项资金测算的准确性、科学性、合理性。

（二）为保障项目按期完成，应根据项目实际情况，制定出总体进度计划。在项目实施过程中，对实际进度进行跟踪监督，确保项目进度控制有效。加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。

附：2023年度非税项目绩效评价评分表

                                                                                                                                    嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心

                                                    2024年4月25日