嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心关于2023年度预算执行情况绩效自评报告
嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
关于2023年度预算执行情况绩效自评报告
市财政局：
为加强财政资金管理，强化支出责任，建立科学合理的资金支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益，根据《嘉峪关市财政局关于做好2023年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2024〕3号）要求，市质检中心积极开展预算执行情况绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）单位主要职能
根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，一是为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、）;二是开展产品质量监督检验工作；三是贯彻实施计量法，建立、保存和使用授权范围内的计量标准和社会公用计量标准，执行计量器具强制检定。为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。
（二）内设机构及所属单位概况
根据单位职责现有内设机构5个，分别为综合办公室、机电检验科、承压检验科、计量检验科和产品质量检验科等科室。
质检中心编制数16人，全部为全额事业编制。实有在编14人，长聘人员29人，年末实有人数合计为43人。退休13人。
二、绩效自评工作组织开展情况
一是领导重视，健全组织。为加强对自评工作的组织领导，中心成立自评工作领导小组，成立以中心党组成员、副主任（项目负责人）任组长，综合科、计量科、承压科、机电科负责人为成员的工作小组。
二是加强绩效管理。2023年，在预算资金绩效管理工作中，质检中心能够按照上级主管部门和市财政局绩效管理要求，加强部门主体责任，全面实施绩效管理，深入推进绩效管理与预算管理相结合理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，按照“谁支出、谁自评”的原则，做到“花钱要问效、无效要问责”，将评价结果作为以后年度编制预算和改进管理的重要依据，进一步提高了财政资金的使用绩效和科学化精细化管理水平。
具体到工作中，严格执行各项财务管理制度，在预算经费执行方面，按照时间进度和业务部门的开支计划报批预算用款计划，按照轻重缓急及时申请财政预算资金，专款专用，确保常规工作需要，保障重点支出所需，合理安排专项预算支出。资金拨付手续、审批程序完整规范，无截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。杜绝无预算支出和超预算支出等情况，切实提高预算执行效率和财政资金效益。
三、单位整体支出绩效自评情况分析
2023年质检中心坚持全局思维和系统观念，各项工作取得显著成效。本次自评工作由中心各科室相关项目负责人分别对负责的项目进行组织管理及评价，最后进行各项目的汇总完成项目总体自评。纳入自评的项目为非税收入返还项目、计量检定和产品质量抽检项目以及编外人员辅助用工项目。本次绩效评价得分98.5分，评价等级为“优”。
（一）总体绩效目标完成情况分析
中心2023年通过履职尽责，主要完成：一是通过专题辅导、主题党课、实地参观和“我为群众办实事”等方式，高标准高质量推进党史学习教育。二是通过构建检验检测“全天候服务岗”，特种设备安全保障“党员突击队”，后勤服务保障“模范服务岗”等先进分子和优秀小组，集中优势力量，树立“初心不改强检验保安全、全心全意惠民生守底线”思想，全力推进检验检测工作,圆满完成了2023年的各项工作任务，对地方经济起到了保驾护航的作用。
（二）各项指标完成情况分析
1．部门管理指标完成情况分析
资金投入方面。2023年市质检中心基本支出年初预算数387.26万元，全年预算数387.26万元，实际支出387.26万元，基本支出预算执行率为100%；项目支出年初预算数292.86万元，全年预算数为292.86万元，实际支出292.86万元，项目支出预算执行率为100%；2023年“三公”经费支出合计12.65万元，与年初预算数18.4万元相比节约5.75万元，“三公”经费控制率为68.75%；2023年末结转资金2.98万元，与上年11.61万元相比减少8.63万元，降低74.33%，结转结余变动率74.33%。
财务管理方面。一是财务管理制度健全。严格执行各项财务管理制度，在预算经费执行方面，按照时间进度和业务部门的开支计划报批预算用款计划，按照轻重缓急及时申请财政预算资金，专款专用，确保常规工作需要，保障重点支出所需，合理安排专项预算支出。资金拨付手续、审批程序完整规范，无截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况，会计核算准确、财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定,部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用,杜绝无预算支出和超预算支出等情况。切实提高预算执行效率和财政资金效益。二是资金使用规范。资金拨付手续、审批程序完整规范，各项资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；项目的重大开支经党组集体研究，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
采购管理方面。2023年实际政府采购支出与年初预算目标值相符，资金使用符合政府采购规范流程和政府一体化系统结算相关制度和规定。
资产管理方面。2023年度，能够定期对固定资产进行清查，确保中心资产安全完整，未发生因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；不存在超标准配置资产的情形；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
2．履职效果指标完成情况分析
部门履职目标方面。2023年，中心人员通过不懈努力，主要完成了以下工作：一是产品质量检验已全部完成全年监督检验计划；二是计量器具共检定用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及非强制性的各类计量器具29077台（件），同时配合市局执法部门完成可燃气体报警器、流量计及衡器检查。三是特种设备检验检测6625台件。四是完成非税收入321.4万元，各项检验检测工作与非税收入工作均实现超额完成目标。
部门效果目标方面。2023年质检中心通过筑牢安全生产底线，积极开展各项措施，加大检验检测力度，落实完成各项工作任务。一是全年累计检验检测特种设备6625台，积极处理电梯事故2起，特种设备安全监管检测措施得力，有效提升全市特种设备安全水平。二是通过扎实推进质量建设，不断完善政策措施和制度机制，聚焦质量品牌建设，有力推进质量提升工程，进一步提升产品质量及质量基础发展。三是全力推进社会公用计量标准体系建设，累计建立涉及长度、力学等十大类社会公用计量标准30项，进一步完善了我市量值传递与溯源体系，通过对计量器具免费强制检定，减少了市场上缺斤少两的不法行为，营造了公平竞争的市场环境，维护了广大消费者合法权益，同时也减轻了企业219.67万元的负担。综上，质检中心各项履职效果显著，基本实现年初既定绩效目标值。
社会影响方面。2023年中心进一步提升了社会影响力，全年没有发生特种设备安全事故，没有违法违纪现象发生。
3．能力建设指标完成情况分析
长效管理方面。主要是对提升检验检测技术综合能力方面有较完备的中期规划，且内容完整、规范、科学，符合辖区内各项发展实际，具有实用性，可操作性。
人力资源建设方面。主要包括人员培训机制完备性，人员培训机制健全完善，培训内容科学、完整，符合各项工作内容具体要求，对中心人员的管理及工作起到重要作用。
档案管理方面。主要包括档案管理完备性，中心制定了完备有效的档案管理制度，档案管理制度得到有效执行。
4．服务对象满意度指标完成情况分析
通过中心全体干部职工的共同努力，2023年中心工作得到社会广泛肯定和好评，受检企业满意度达93%，职工满意度达95%。满意度指标均达到年初设定的目标值。
（三）整体绩效偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
1.偏离绩效目标的原因.“三公经费控制率”偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023年“三公经费控制率”为68.75%，小于年初设定大于等于95%的目标值，该指标反映了我单位执行预算的实际情况。主要原因是我单位严格落实中央八项规定，在公务用车方面，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理，健全完善专人负责、领导审批、统一派车、明确路线等管理制度。特别是在车辆维修方面，履行节约，单车核算，努力降低消耗，节省车辆开支。全年节约公务用车5.75万元，同比节约31.25%，因此，预算执行率较低。
2.下一步改进措施
一是提高思想认识，进一步建立健全各项管理制度，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，充分发挥财务监督职能，创新管理手段和工作方法，坚持用制度管项目，用制度管资金，从制度源头上纠正和防止问题发生。
二是落实主体责任，提高资金使用效能。进一步加强和规范预算绩效管理，增强绩效管理主体责任，对预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并采取纠偏措施的监督、控制和管理活动，进一步增强支出绩效责任和效率意识，优化资源配置，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
三是严格资金管理。严格按照《甘肃省市场监督管理专项资金管理办法》规定用途使用资金，规范专项资金计划开支与报销审批程序。按照 “设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”和“谁主管、谁负责”的原则，专款专用，争取每个项目做到项目细化，责任到人，强化支出主体责任，项目之间不随意调整、不相互挤占、不扩大支出范围，确保项目资金使用真实、合规、有效，支出合法合规。
四是合理设定绩效目标。严格落实《甘肃省市场监督管理局关于预算绩效、事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评、绩效部门评价》六个绩效管理实施细则，加强绩效管理主体责任，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，积极与业务科室相互沟通，按照目标任务和历年数据，采用定量和定性结合的方式，充分考虑指标的充分性、全面性、可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性,设定科学、客观、合理、可量化和细化的绩效目标，确保绩效目标与目标任务匹配。
五是建立目标管理责任制。对照年初设定的绩效指标，将涉及的各项绩效目标任务进行层层分解，建立工作台账，明确责任领导、责任部门、职责任务、完成时限，以任务倒逼责任、目标倒逼进度、时间倒逼落实，切实提高专项资金使用效率。
六是加强财务人员业务知识培训，提高职业道德修养和财务管理水平。认真组织财务人员学习《中华人民共和国预算法》《会计基础工作规范》和《政府会计准则》等制度，严肃财经纪律，强化政策法规观念，强化预算意识、标准意识、法规意识、节约意识，提升会计人员业务素质。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
一是以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，市质检中心结合绩效自评结果和市委、市政府下达的工作目标任务，以项目使用科室为单位，将项目预算资金计划分解到各科室，由财务部门和业务科室共同协商制定预算项目绩效目标事前评估，事中进行绩效运行跟踪监控管理，事后进行绩效目标评价和评价结果应用，逐步建立了预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。
二是加强专项资金支出监督管理，坚持中心党组集体理财，分管领导分工负责的原则，重大项目经费开支由中心党组会议集体研究决定，严格落实政府采购招标规定，进一步规范专项资金计划开支与报销审批程序，杜绝资金安全隐患，确保专项资金支出合法合规。
（二）绩效自评结果公开情况
部门能够在单位工作网站自觉、及时按照相关规定公开绩效自评工作，每年公开决算信息的同时公开年度绩效自评情况信息，自觉接受广大群众的监督
五、分项目支出绩效自评情况分析
2023年，通过自评，以下3个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：
（一）非税收入返还项目
（二）1．项目支出预算执行情况
2023年，应上缴非税收入280万元，实际上缴321.4万元。市级财政非税收入返还财政拨款90万元，实际支出90万元，预算资金严格按照年初预算计划执行，预算执行率为100%。
2．总体绩效目标完成情况分析
该项目经费主要用于开展特种设备的检验检测工作，全体检验检测人员均持证上岗，完成特种设备检验6625台，完成率为100%，其中：检验机电类特种设备3327台，下达各类检验意见通知书95份。其中电梯和自动扶梯及人行道监督检验 365台，定期检验1915台；起重机监督检验118台，定期检验324台；厂内机动车辆首次检验106辆，定期检验499辆；检验承压类设备特种设备3298台（只），下达各类检验意见通知书2份。其中检验锅炉100台（安装监督检验12台，定期检验88台）；压力容器制造监督检验10台，定期检验78台；压力管道安装监督检验59.34公里（1004条），压力管道定期检验99.41公里（252条）；检验车载气瓶61只，校验安全阀1801个。同时，严格按照相关法规、安全技术等规范的要求，及时出具准确无误的检验报告，检验检测报告准确率和规范率达到100%。本项目绩效自评得分为99分。
3．各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标方面：完成特种设备承压类检验检测数量6625台，检验检测人员持证上岗率99%。各项指标均完成计划目标。
质量指标方面：特种设备的定检率100%，检验检测报告（证书）准确率、规范率100%，特种设备检验检测完成率100%，法规、安全技术规范执行率100%，各项指标均完成预期目标。
时效指标方面：特种设备现场安全监督检验检测记录及时，按照时间节点要求及时出具特种设备检验检测报告。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标方面：通过项目的实施，提升了特种设备使用寿命，提高了特种设备作业人员安全操作能力，保障辖区内特种设备安全运行，降低特种设备事故危害，维护社会稳定，保障人民安居乐业。
可持续影响指标方面：提升检验检测技术机构综合能力，加强了人员培训档案的完备性。
3.服务对象满意度指标方面：通过对服务对象的问卷调查，服务对象满意度为91%。通过满意度调查，服务对象认可了我中心的履职效能。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：检验检测人员持证上岗率为99%，低于年初目标设定值。由于检验检测人员培训取证是由国家特种设备培训考试中心安排，个别刚参加工作的人员检验检测证未能取证，由老同志“传帮带”领着现场学习。下一步改进措施：加强检验检测人员取证上岗培训，提升检验检测能力建设。
（二）计量检定和产品质量抽检项目
1．项目支出预算执行情况
2023年，计量检定和产品质量抽检项目预算资金40万元，实际支出40万元，预算资金严格按照计划执行，预算执行率为100%。
2．总体绩效目标完成情况分析
2023年，共检定用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及非强制性的各类计量器具29077台（件），同时配合市局执法部门完成可燃气体报警器、流量计及衡器检查。完成产品质量抽检325批次。基本完成年初设定的绩效目标。本项目绩效自评得分为98分。
3．各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标方面：完成市级工业产品质量监督抽查批次325次。其中：完成煤炭专项抽查120批次，合格118批次，合格率98.3%，；市级监督抽查125批次，合格116批次，总体合格率92.8%；风险监测10批次，合格10批次，合格率100%；委托检验70批次，合格66批次，合格率94.2%。共抽检产品质量325批次，该指标未完成年初设定的绩效目标；该项目完成计量器具强制检定29077台，共检定用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及非强制性的各类计量器具29077台（件），同时配合市局执法部门完成可燃气体报警器、流量计及衡器检查。该指标完成年初设定的绩效目标。
质量指标方面：2023年检验检测报告（证书）准确率、规范率、检定工作质量有效投诉处理率、强检、校准覆盖率均达到100%，各项指标均完成预期目标。
时效指标方面：中心按照时间节点要求，在计量检定、工业产品质量抽检、校准和检验检测报告出具等工作均及时完成。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标方面：通过项目的实施，计量监督管理有效提升、产品质量监督管理有效提升、辖区内产品质量稳定、计量检定免征额，减轻了企业负担，未发生安全事件。
可持续影响指标方面：在项目实施过程中，中期规划建设完备程度制度健全，确保中期规划建设长效发展。
服务对象满意度指标方面：通过项目的实施，有效保障辖区内计量器具和产品质量的正常开展，服务对象满意度及工作人员应用满意度均达到95%，达到预期目标。
4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措
“工业产品质量抽检批次”偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于检验检测技术人员的流失，检验队伍人力不足，一定程度上影响了检验检测工作，致使工业产品质量抽检批准未达到年初设定的绩效目标。改进措施：尽可能提高检验检测人员工资福利待遇，加强人才的引进和培养，进一步提高检验检测队伍建设。
（三）编外辅助用工人员项目
1．项目支出预算执行情况。
2023年，编外辅助用工人员预算资金154.23万元，实际支出154.23万元，预算资金严格按照计划执行，预算执行率为100%。
2．总体绩效目标完成情况分析。
2023年，通过对该项目的实施，保障了编外辅助用工人员工资发放和社会保险的缴纳，保障了辅助用工人员的合法权益，减少了人才的流失，同时也确保了我中心检验检测工作正常有序开展，提升了我市特种设备的安全生产运行和维护了消费者合法权益，促进了社会稳定和谐发展。本项目绩效自评得分为97分。
3．各项指标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析
数量指标方面：2023年聘用辅助外用工人员36人，全年实际平均领用编外辅助用工工资33人；辅助外用工人员工资及社保缴费支出154.23万元，预算执行率为100%，完成了年初设定的绩效目标。
质量指标方面：编外辅助用工人员工资发放率、编外辅助用工人员社会保险缴纳率均为100%，达到了年初设定的绩效目标。
时效指标方面：编外辅助用工人员工资发放及社保缴费的均及时完成。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标方面：通过对该项目的实施，保障了编外辅助岗位人员的合法权益，减少了人才流失，壮大了检测检测人员队伍，提高了工作效率。
可持续影响指标方面：中心加强了检验检测技术机构综合能力建设，特别是检验检测人员的培训建立了中长期培训计划。
（3）满意度指标完成情况分析
通过实施该项目，有效保障辅助岗位人员的合法权益，减少了人才的流失，提升了我中心检验检测综合能力建设，相关满意度达96%。
4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
“享受辅助外用工工资福利待遇人数”偏离绩效目标的原因：2023年从中心离职检验3人，由于中心财政预算指标有限，中心已最大程度提高辅助岗位人员的工资福利待遇，但还是比不上综合四0四核基地有限公司的福利待遇。下一步改进措施：一是争取更多的财政预算资金，加强人才培训，建立健全人才队伍管理；二是加大行政事业性收费，以收定支，尽可能提高辅助岗位人员待遇，减少人才流失。
附件：2023年度预算项目支出绩效自评表
嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
2024年5月10日
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