嘉峪关市市场监督管理局(汇总) 2024年度部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市市场监督管理局(汇总)
2024年度部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
第一部分部门基本概况
前言：按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门主要职责
据市委、市政府的有关文件规定我局主要履行以下职责：负责市场主体统一登记注册、反垄断统一执法、统一管理计量、统一管理标准化、统一管理检验检测、统一管理认证认可、统一管理知识产权；负责市场综合监督管理、市场秩序监督管理、宏观质量监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理；负责组织和指导市场监管综合执法，负责食品安全监督管理综合协调，完成市委、市政府和甘肃省市场监督管理局交办的其他任务。
二、部门机构设置
1.机构设置情况。根据上述职责，我局设置3个财政预算单位，其中：市场监督管理局为一级财政预算单位，市产品质量计量和特种设备检验检测中心、市食品药品和医疗器械检验检测中心分别为二级财政预算单位。
市场监督管理局设17个内设机构、1个直属机构、4个派出机构、3个事业单位。分别为：办公室、法规科、财务审计科、综合协调与应急管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械化妆品监督管理科、质量发展科、产品质量监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、网络交易与广告监督管理科（市场规范监督管理科）、知识产权保护运用与商标专利监督管理科、登记注册与行政许可科、信用监督管理科、非公有制经济组织党建工作科；综合行政执法队；雄关分局、长城分局、镜铁分局、工业园区市场监督管理所；消费者权益保护中心、装备保障与培训中心、物价检查所（参公管理）。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
根据市财政局预算批复，2024年部门预算收入总额为4176.8万元，比上年增加92.04万元，同比增加2.25%，增加主要原因：职工职务晋升和标准提高增加的人员经费。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4176.8万元，无其他收入。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算4176.8万元（详见部门预算公开表1）。包括：
一般公共预算收入4176.8万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算4176.8万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3397.45万元，占81.35%；项目支出779.35万元，占18.66%； 上年结转0万元，占0%。
二、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出4176.8万元，包括：一般公共服务支出3244.6万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出460万元、卫生健康支出186.96万元、住房保障支出285.24万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表6,7,8,9）：
（一）基本支出
2024年基本支出3397.45万元，比2023年预算增加14.85万元，增加0.44%，增长的主要原因是：职工工资标准提高而增加的人员工资及社保缴费。
其中：人员经费支出3148.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出249.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算779.35万元，比2023年预算增加77.19万元，增加10.99%，增加的主要原因是市财政局增加了2024年省级市场监管经费和工商行政管理专项经费等项目。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费18个，主要是项目1：提前下达2024年食品药品监管补助资金；项目2：非公党建专项经费；项目3：食品药品监管补助资金（总局）；项目4：创建全国食品安全示范城市经费；项目5：质量基础专项经费（2024）；、项目6：食品、药品安全监管专项经费；项目7：知识产权保护专项经费；项目8：工商行政管理专项；项目9 ：2024年省级市场监管经费；项目10：制式服装配发经费（新增人员）；项目11：工商行政管理专项经费；项目12：接待费；项目13：计量检定经费和产品质量抽检经费（2024）；项目14：非税返还项目经费（2024）；项目15：编外辅助用工工资（2024）；项目16：药品抽检经费；项目17：食品抽检经费；项目18：编外辅助食品药品检验检测人员经费。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为1609.97万元，比2023年预算减少9.79万元， 主要原因是我局在职人员减少。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为272.54万元，比2023年预算减少97.5万元， 主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为147.83万元，比2023年预算增加142.83万元， 主要原因是增加2024年省级市场监管经费、工商行政管理专项等项目经费。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024 年预算数为46万元，比2023年预算增加0万元，与上年无变化。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024 年预算数为2万元，比2023年预算减少0.2万元，主要原因是按相关文件精神压缩经费支出，削减低效无效支出。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算数为118万元，比2023年预算减少0万元，与上年无变化。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024 年预算数为61.7万元，比2023年预算增加60.7万元，主要原因是增加2024年食品药品监管补助资金、食品药品监管补助资金（总局）2个项目经费。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为946.56万元，比2023年预算下降22.24万元，主要原因是在职人员减少。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024 年预算数为40万元，比2023年预算增加0万元，与上年无变化。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为132.99万元，比2023年预算增加14.61万元，主要原因是退休人员增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为276.53万元，比2023年预算增加11.52万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为22.19万元，比2023年预算增加0.34万元，主要原因是民生事实人员社保基数调整。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为28.29万元，比2023年预算增加3.39万元，主要原因是退休人员增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为76.39万元，比2023年预算增加22.99万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为35.95万元，比2023年预算增加5.09万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为74.62万元，比2023年预算增加17.03万元，主要原因是职工工资标准提高而增加的人员社保缴费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为258.52万元，比2023年预算增加47.76万元，主要原因是公积金基数调整。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为26.72万元，比2023年预算增加3.37万元，主要原因是人员职称职务提升，享受标准提高。
三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算49.59万元，较2023年预算增加1.99万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
2.公务接待费1.99万元，较2023年预算增加1.99万元，增长100%，增长的主要原因是上级督查检查增多。
3.公务用车购置及运行维护费47.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费47.6万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
（二）培训费预算情况说明
1.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。
（三）会议费预算情况说明
1.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费174.98万元，较2023年预算减少92.15万元，下降34.5%，下降的主要原因是按相关文件精神压缩经费支出，削减低效无效支出。
五、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额329.36万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算315.03万元，政府采购服务预算14.27万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额317.89万元。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为13168.35万元。其中：办公用房1378.07平方米，价值367.90万元。预算部门共有公务用车29辆，价值520.88万元。单价20万元以上的设备价值3199万元。2024年拟采购固定资产约181.74万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门计划征收罚没收入160万元，特种设备检验检测收入280万元。
（三）重点项目情况
项目名称：食品、药品安全监管专项经费
1、项目概况：全面规范药品食品市场秩序，实现药品食品安全监管网格化、专业化、信息化、社会化建设，严厉打击违法犯罪行为，健全药品应急处置体系，以提升药品食品安全综合保障能力。
2、立项依据：嘉发【2018】12号《中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见>的通知》。
3、实施主体：嘉峪关市市场监督管理局。
4、实施周期：1年。
5、实施计划：（1）创新药品安全监管手段；（2）在全市及三镇建设推行药品在线远程监控；（3）对各类食品监管对象做到现场检查全覆盖；（4）推进药品安全信用体系建设。
6、年度预算安排：14万元。
7、预期总体目标：全面规范食品安全市场秩序，推行食品安全网格化监管，建立食品安全风险隐患排查机制，加强食品安全事故应急处置，建立健全食品生产企业落实责任管理，保证人民群众“舌尖上的安全”。
项目名称：药品抽检经费
1、项目概况：2024年药品和医疗器械监督、抽验、检验
2、立项依据：根据中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发《嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见的通知》嘉发（2018）12号文件第20条“建立稳定的保障机制，加大经费投入，将食品药品日常监管、抽样检验、稽查打假、专项整治、风险监测、新闻和科普宣传、重大活动保障、信息化建设、人员培训等经费纳入政府财政预算，优化支出结构，建立经费稳定增长机制，重点加大对食品药品检验监测设备和人员的保障力度”要求完成国家、省、市抽检计划、以及市人大代表要求抽检任务以及日常抽检任务。
3、实施主体：嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：根据有关文件要求，按规定时间完成抽检任务。
6、年度预算安排：预算收入40万元
7、预期总体目标：对全市药品抽检企业覆达到100%，在收到样品25个工日完成报告书的形成工作，完成药品抽检460批次。
项目名称：计量检定经费和产品质量抽检项目。
项目概况：完成辖区内产品质量抽样、检验和辖区内计量器具的强制检定工作，检验的产品涉及商品煤、建筑材料、装修材料、电线电缆、日常用品等关系民生和公共安全的12大类。
立项依据：根据原质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知（国质检财函〔2017〕140号）关于"取消或停征上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，应向同级财政申请预算予以保障，不得影响依法履行职责"的规定和财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 （财税〔2017〕20号）关于“”取消、停征减免上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责” 的规定。
实施主体：嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
实施周期：2024年1月至2024年12月
实施计划：按照年初目标任务，按岗位职责将目标任务分解下达，责任到人，层层分管，实现量化分级管理，按照料间进度完成检验任务。
年度预算安排：市级财政预算批复项目资金40万元。
预期总体目标：完成甘肃省、市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务和嘉峪关市计量器具强检任务，保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠，进一步加强质量安全、规范市场秩序、维护社会公平、保护消费者合法权益，促进公平竞争。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占我委项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目16个，占我委项目项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的6个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市市场监督管理局
2024年2月15日
附件：1.嘉峪关市市场监督管理局2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市市场监督管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4176.8 | 一、一般公共服务支出 | 3244.6 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 460 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 186.96 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 285.24 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 4176.8 | 本年支出合计 | 4176.8 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 4176.8 | 支出总计 | 4176.8 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4176.8 |
经费拨款 | 4176.8 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 4176.8 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 4176.8 |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 4176.8 | 3397.45 | 779.35 | |
[201]一般公共服务支出 | 3244.6 | 2465.25 | 779.35 | |
[20138]市场监督管理事务 | 3244.6 | 2465.25 | 779.35 | |
[2013801]行政运行 | 1609.97 | 1607.98 | 1.99 | |
[2013802]一般行政管理事务 | 272.54 | 272.54 | ||
[2013804]市场主体管理 | 147.83 | 147.83 | ||
[2013812]药品事务 | 46 | 46 | ||
[2013815]质量安全监管 | 2 | 2 | ||
[2013816]食品安全监管 | 118 | 118 | ||
[2013899]其他市场监督管理事务 | 61.7 | 61.7 | ||
[2013850]事业运行 | 946.56 | 584.73 | 361.83 | |
[2013810]质量基础 | 40 | 40 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 375.46 | 375.46 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 353.27 | 353.27 | ||
[2080501]行政单位离退休 | 132.99 | 132.99 | ||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.28 | 220.28 | ||
[208099]其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | ||
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | ||
[210]卫生健康支出 | 148.29 | 148.29 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 148.29 | 148.29 | ||
[2101101]行政单位医疗 | 76.39 | 76.39 | ||
[2101102]事业单位医疗 | 13.1 | 13.1 | ||
[2101103]公务员医疗补助 | 58.8 | 58.8 | ||
[221]住房保障支出 | 223.46 | 223.46 | ||
[22102]住房改革支出 | 223.46 | 223.46 | ||
[2210201]住房公积金 | 203.46 | 203.46 | ||
[2210203]购房补贴 | 20 | 20 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4176.8 | 一、本年支出 | 4176.8 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 4176.8 | （一）一般公共服务支出 | 3244.6 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 460 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 186.96 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 285.24 | ||
（二十一）粮油物资事务 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 4176.8 | 支 出 总 计 | 4176.8 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
嘉峪关市市场监督管理局 | 4176.8 | 4176.8 | 3397.45 | 779.35 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 4176.8 | 3397.45 | 779.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3244.6 | 2465.25 | 779.35 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3244.6 | 2465.25 | 779.35 |
2013801 | 行政运行 | 1609.97 | 1607.98 | 1.99 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 272.54 | 272.54 | |
2013804 | 市场主体管理 | 147.83 | 147.83 | |
2013812 | 药品事务 | 46 | 46 | |
2013815 | 质量安全监管 | 2 | 2 | |
2013816 | 食品安全监管 | 118 | 118 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 61.7 | 61.7 | |
2013850 | 事业运行 | 946.56 | 584.73 | 361.83 |
2013810 | 质量基础 | 40 | 40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 460 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.81 | 437.81 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 132.99 | 132.99 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.53 | 276.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | |
208999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 186.96 | 186.96 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 186.96 | 186.96 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 76.39 | 76.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.95 | 35.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 74.62 | 74.62 | |
221 | 住房保障支出 | 285.24 | 285.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 285.24 | 285.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 258.52 | 258.52 | |
2210203 | 购房补贴 | 26.72 | 26.72 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 3397.45 | 3148.35 | 249.1 | |
301 | 工资福利支出 | 2968.5 | 2968.5 | |
30101 | 基本工资 | 723.57 | 723.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 584.36 | 584.36 | |
30103 | 奖金 | 508.46 | 508.46 | |
30107 | 绩效工资 | 130.47 | 130.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.54 | 276.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.34 | 112.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.62 | 74.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.75 | 29.75 | |
30113 | 住房公积金 | 258.53 | 258.53 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 269.86 | 269.86 | |
302 | 商品和服务支出 | 249.1 | 249.1 | |
30201 | 办公费 | 15.9 | 13.92 | |
30202 | 印刷费 | 4.29 | 3.34 | |
30205 | 水费 | 3.58 | 2.78 | |
30206 | 电费 | 8.94 | 6.96 | |
30207 | 邮电费 | 12.14 | 9.58 | |
30208 | 取暖费 | 52.29 | 28.24 | |
30211 | 差旅费 | 43.9 | 40.6 | |
30228 | 工会经费 | 31.57 | 24.54 | |
30229 | 福利费 | 22.4 | 17.34 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 47.6 | 22.4 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.48 | 5.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 179.85 | 179.85 | |
30302 | 退休费 | 107 | 107 | |
30309 | 奖励金 | 35.48 | 35.48 | |
30307 | 医疗费补助 | 29.37 | 29.37 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8 | 8 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
嘉峪关市市场监督管理局 | 49.59 | 1.99 | 47.6 | ||||
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 174.98 | 150.44 | 24.54 | |
1 | [30201]办公费 | 13.92 | 13.92 | |
2 | [30202]印刷费 | 3.34 | 3.34 | |
3 | [30205]水费 | 2.78 | 2.78 | |
4 | [30206]电费 | 6.96 | 6.96 | |
5 | [30207]邮电费 | 9.58 | 9.58 | |
6 | [30208]取暖费 | 28.24 | 28.24 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 40.6 | 40.6 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | 24.54 | ||
12 | [30229]福利费 | 17.34 | 17.34 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 22.4 | 22.4 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.28 | 5.28 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 |
未安排预算，部门管理转移支付表为空表
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明
部门整体支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
总体目标 | 目标1：持续优化营商环境，充分激发市场活力。目标2：加大竞争执法力度，营造良好市场环境目标。3：加强全市产品质量监管、特种设备监督监察及产品质量标准化工作目标。4：加强食品药品监管工作。不断完善和加强食品药品抽样检验工作，加强监管力度。目标5：加强非公经济组织党的建设，全力支持民营经济发展。 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 3,148.35 | 当年财政拨款 | 4,176.80 | |
公用经费 | 249.10 | 上年结转资金 | |||
合计 | 3,397.45 | 其他资金 | |||
项目支出 | 779.35 | 收入预算合计 | 4,176.80 | ||
支出预算合计 | 4,176.80 | ||||
人员编制 | 行政：90 | 事业：45 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
“三公经费”控制率 | 降低 | ||||
结转结余变动率 | ≤100% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 企业登记率 | ≥95% | ||
食品抽样检验批次 | ≥4500批次 | ||||
企业年度报告接受公示率 | ≥90% | ||||
工业产品监督抽查批次 | ≥150批次 | ||||
抽检不合格产品后处理率 | 100% | ||||
重大特种设备安全事故有效排查率 | 有效 | ||||
检验检测机构取证率 | 100% | ||||
执法案件查处率 | 100% | ||||
应急事故处置率 | 100% | ||||
行政许可受理合格率 | 100% | ||||
价格违法案件处理完成率 | ≥95% | ||||
网络市场交易监管开展 | ≥90% | ||||
部门效果指标 | 促进市场主体高质量增长 | 提升 | |||
特种设备安全有效提升 | 提高 | ||||
产品质量提升 | 提高 | ||||
食品安全提升 | 提高 | ||||
知识产权保护能力提升 | 提高 | ||||
市场价格稳定性 | 提高 | ||||
市场监管执法有效提升 | 提高 | ||||
社会影响 | 违法违规行为发生数（起） | 无 | |||
服务对象的满意 | 企业满意度 | ≥90% | |||
职工满意度 | ≥95% | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备性 | 不断提高 | ||
人力资源建设 | 人才队伍建设完备性 | 不断提高 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 不断提高 | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年省级市场监管经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 550000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 550000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.筹建特种设备作业人员考试中心，购置特种设备作业保山考试用设备100台套，提高辖区特种设备作业人员持证能力，确保安全生产。 2.履行辖区定量计量器具抽检检定任务，加强计量监管水平。 3.继续深化商事制度改革，计划新增注册市场主体数量达4000户。 4.加强市场监管力度，打击违法行为，深化消费维权监管，计划办结综合行政执法案件160起，替消费者挽回经济损失80万元，营造公平公正有序的市场环境和安全放心的消费环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管经费预算控制数 | 55万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 综合行政执法数量 | 160起 | ||||
数量指标 | 计量强检校准覆盖率 | 100% | |||||
数量指标 | 购置特种设备作业人员考试用设备数量 | 100套 | |||||
数量指标 | 市场主体增长数量 | 4000户 | |||||
数量指标 | 替消费者挽回经济损失 | 80万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场主体持续增长 | 不断增长 | ||||
社会效益指标 | 市场监管能力有效提升 | 不断提升 | |||||
社会效益指标 | 特种设备作业人员持证能力 | 不断提升 | |||||
社会效益指标 | 保障消费者权益 | 保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 创建全国食品安全示范城市经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 200000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 200000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.继续推进国家食品安全示范城市创建工作，确保创建工作顺利达标； 2.有效提升食品安全监管工作效能，不断强化食品执法能力水平，推进创建国家食品安全示范城市工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 播放“食安雄关”专栏宣传片 | 52期 | ||||
数量指标 | 完成食品安全销售示范引领企业户数 | 10户 | |||||
数量指标 | 完成食品安全生产企业示范引领户数 | 5户 | |||||
数量指标 | 完成餐饮服务示范引领企业户数 | 20户 | |||||
时效指标 | 创城完成时间 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全状况持续良好 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | 国家食品安全示范城市创建的知晓率 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 食品安全执法能力和监管能力 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 非公党建专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.积极延伸党建触角，形成 “系统组建、区域分建、市场合建、行业统建、个私联建”等五管齐下的党建模式； 2.积极指导专业市场、行业协会建立健全党组织，提高非公党建的覆盖面； 3.定期组织开展非公党组织培训活动，大力加强党员特色教育管理。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 党建工作站建设数量 | 3个 | ||||
数量指标 | 非公党建组织覆盖率 | 90% | |||||
质量指标 | 培训完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 培训及时性 | 及时 | |||||
时效指标 | 党建工作站建设及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 党建培训次数 | 3场次 | |||||
质量指标 | 党建工作站建设完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党支部建设程度 | 良好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 工商行政管理专项 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 150000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 150000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.负责辖区从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，深化商事制度改革，营造宽松平等准入环境。 2.负责辖区市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为，打击违法行为，深化消费维权监管，营造公平公正市场环境和安全放心的消费环境。 3.依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。 4.负责辖区产品质量安全风险监控、监督抽查及特种设备安全监察工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 15万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 企业年度报告公示率 | 90% | ||||
数量指标 | 市场主体增长数量 | 4300户 | |||||
数量指标 | 企业登记率 | 90% | |||||
数量指标 | 市场监督执法次数 | 5800次 | |||||
数量指标 | 工业产品监督抽检批次 | 320批次 | |||||
质量指标 | 网络市场交易监管开展率 | 100% | |||||
质量指标 | 价格违法案件处理完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平公正有序的市场监管能力 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | 维护消费者合法权益程度 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 以执法监督为重点，有效防控执法风险能力 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 工商行政管理专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 700000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 700000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.全面打进注册资本登记制度改革，稳步推进商事制度； 2.推进“三证合一”、“五证合一”制度改革，深化“放管服”工作，进一步提高服务水平和办事效益。 3.加大市场巡查监管力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安心放心的消费环境；4.强化“一条热线维权”工作机制，规范12315信息化网络体系建设，推进消费纠纷调解制度落实和完善协作机制。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 70万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 价格违法案件处理完成率 | 90% | ||||
数量指标 | 重点领域价格监管单位数 | 50户 | |||||
数量指标 | 企业年度报告接收公示率 | 100% | |||||
数量指标 | 内外资企业登记率 | 100% | |||||
质量指标 | 行政许可受理合规率 | 100% | |||||
质量指标 | 执法案件查处率 | 100% | |||||
时效指标 | 举报登记及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 以执法监督为重点，有效防范执法风险 | 降低风险 | ||||
社会效益指标 | 依法查处违法行为，积极促进本市经济总量 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 接待费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 19900 | |||||
其中：当年财政拨款 | 19900 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 根据2024年工作任务，我局拟完成省市场监督管理局、省药品监督管理局等上级单位来我局检查督导工作组等人次的接待，以确保我单位更好完成各项市场监管任务，更好履行各项职能。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1.99万元 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 接待任务完成率 | 100% | ||||
数量指标 | 接待人数 | 100人 | |||||
时效指标 | 接待及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 接待批次 | 20批次 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 接待服务对象满意度 | 85% | ||||
社会效益指标 | 提高工作效率 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 提高服务质量 | 不断提升 | |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 食品、药品安全监管专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 140000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 140000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.有效提升食品安全监管工作效能，不断强化食品执法能力水平； 2.加强食品安全宣传和科普知识普及，食品安全投诉举报及时处置； 3.实现全市及三镇药品安全监管体系全覆盖，不断完善和加强“两品一械”力度； 4.加强“两品一械”执法办案力度，消除药品安全隐患，确保安全用药。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监管经费 | 8万元 | ||||
经济成本指标 | “两品一械”安全监管专项支出 | 6万元 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 网络订餐平台检测覆盖率 | 90% | ||||
数量指标 | 食品企业监管覆盖率 | 100% | |||||
数量指标 | 药品企业监管户数 | 180户 | |||||
质量指标 | 不合格药品处置率 | 100% | |||||
质量指标 | 不良反应病例报告核实率 | 100% | |||||
质量指标 | 不合格食品核查处置率 | 100% | |||||
时效指标 | 药品监管任务完成及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全科普知识普及率 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | 公众用药风险 | 不断降低 | |||||
社会效益指标 | 促进食品行业健康发展 | 增强 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 食品药品监管补助资金（总局） | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 120000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 120000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 根据文件精神，申请中央食品药品监管补助资金12万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 中央食品药品监管补助预算控制数 | 12万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 仪器设备采购数 | 1台 | ||||
数量指标 | 完成省级食品安全抽检监测批次 | 1200批次 | |||||
数量指标 | 完成国家抽检任务覆盖辖区食品种类 | 14类 | |||||
质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | |||||
质量指标 | 食品抽检应公布信息公布率 | 100% | |||||
时效指标 | 落实抽检任务要求的时间和频次 | 及时 | |||||
时效指标 | 专项资金预算执行率 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内公众食品安全科普知识素养 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | 辖区内食品抽检引发的重大食品安监管责任事故发生数 | 0起 | |||||
社会效益指标 | 法制宣传、法律知识的普及程度 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检单位对工作程度、工作纪律执行的满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 提前下达2024年食品药品监管补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 487000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 487000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 根据甘财行【2023】37号文件，申请省级食品药品监管补助资金48.7万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品药品监管补助资金预算控制数 | 48.7万元 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 监管任务完成及时性 | 及时 | ||||
数量指标 | 药品检验批次数 | 150批次 | |||||
质量指标 | 监管任务完成率 | 90% | |||||
数量指标 | 医疗器械抽样批次数 | 35批次 | |||||
数量指标 | 药品抽样买样批次数 | 95批次 | |||||
数量指标 | 过期药品回收数量 | 3吨 | |||||
质量指标 | 抽样任务完成率 | 90% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械“安全度提高 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | ”两品一械“抽检水平 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | 90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 知识产权保护专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.落实各类奖补政策支持企业10户； 2.建设地理标志保护示范区1个； 3.开展知识产权保护培训宣传2次； 4.开展我市企业的知识产权托管工作； 5.玴专利导航试点工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 3万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 打造地理标志保护示范区数量 | 1个 | ||||
数量指标 | 知识产权保护培训宣传次数 | 2场次 | |||||
质量指标 | 知识产权托管服务能力 | 不断提高 | |||||
质量指标 | 知识产权专利导航试点成功率 | 100% | |||||
质量指标 | 落实各类奖补政策精准度 | 100% | |||||
质量指标 | 打造地理标志保护示范区合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 知识产权培训普及率 | 不提高 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高激发创新活力 | 不断提高 | ||||
社会效益指标 | 创新主体的知识产权保护意识 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 知识产权公共嗠效能 | 不断提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | 85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 制式服装配发经费（新增人员） | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 48300 | |||||
其中：当年财政拨款 | 48300 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.完成新录用10名公务员制式服装配发工作；2.完成144名公务员2年更新制式单裤和单鞋配发工作；3.推进严格规范公正文明执法，树立良好市场监管形象。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 4.83万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 制式鞋帽配发人员数（新增人员） | 10人 | ||||
数量指标 | 制式服装配发人员数（含春夏秋冬） | 10人 | |||||
质量指标 | 制式服装配发完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 制式服装及标志配发及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 制式标志配发人员数（新增人员） | 10人 | |||||
质量指标 | 制式服装配发合格率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管知晓率 | 不断提升 | ||||
社会效益指标 | 综合智慧监管能力 | 不断提高 | |||||
社会效益指标 | 规范文明执法程度 | 规范 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制式服装配发人员的满意度 | 90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 质量基础专项经费（2024） | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市市场监督管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 1.加强全市产品质量安全监管、特种设备安全监管及产品标准化工作，以质量安全为着力点，开展“打非治违”“安全生产月”等专项监管活动； 2.加在全市电梯、锅炉等 特种设备的监督检查，及时排查隐患，建立产品质量安全风险隐患排查机制，加强特种设备安全事故应急处置，确保安全生产 ； 3.完成工业产品质量省级监督抽检及风险监测抽检计划，依法开展不合格产品后处理； 4.完成标准化示范试点建设项目工作； 5.工业产品抽检批次大于200批次。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 2万元 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 开展计量技能监督报告覆盖率 | 100% | ||||
数量指标 | 工业产品抽检批次 | 200批次 | |||||
数量指标 | 工业产品风险监测批次 | 2批次 | |||||
数量指标 | 与企业签订特种设备主体责任书比例 | 90% | |||||
质量指标 | 工业产品监督抽查准确率 | 100% | |||||
时效指标 | 工业产品监督抽查结果通报及时性 | 及时 | |||||
时效指标 | 工业产品抽查及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升工业产品 质量 | 不断提升 | ||||
社会效益指标 | 无特种设备重大及以上安全事故 | 0件 | |||||
社会效益指标 | 标准化知晓度有效提升 | 不断提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制式服装配发人员的满意度 | 90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 药品抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 400000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 400000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 为了完成国家、省市的计划抽检任务，根据全市药品和医疗器械安全形势及时加强日常监督抽验 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 40万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成本年度抽检任务 | 260批次 | ||||
时效指标 | 药品抽检完成时效 | 及时 | |||||
质量指标 | 药品抽检完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全事件减少 | 减少 | ||||
经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | |||||
生态效益指标 | 环境效益污染物排放 | 符合要求 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 97% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 食品抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 900000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 900000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 为了完成国家、省市的计划抽检任务，根据全市食品安全形势及时加强日常监督抽验 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 90万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成食品抽检批次数 | 2700批次 | ||||
质量指标 | 食品抽检完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 食品抽检完成时效 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事件减少 | 减少 | ||||
经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | |||||
生态效益指标 | 环境效益污染物排放 | 符合标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 编外辅助食品药品检验检测人员经费 | ||||||
主管部门及代码 | 193 嘉峪关市市场监督管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1040000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1040000 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 完成2024年食品药品抽检任务，保障食品药品安全，维护市场稳定。编外辅助食品药品检验人员工资及社保等，辅助完成食品药品检验任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 104万元 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 食品药品抽检合格率 | 100% | ||||
数量指标 | 完成省市下达抽检任务 | 2960批次 | |||||
时效指标 | 食品药品抽检完成时效 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | ||||
社会效益指标 | 保障食品药品安全，维护市场稳定 | 得到保障 | |||||
生态效益指标 | 环境效益污染物排放 | 符合标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 96% | ||||
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