嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心2024年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

根据国家相关法律、法规、安全技术规范和技术标准，为社会提供特种设备法定检验检测（包括监督检验、定期检验、设计文件鉴定、型式试验）等工作，为经济社会和谐发展提供技术支撑和安全保障。

二、机构设置

我单位为嘉峪关市市场监督管局直属公益二类事业单位，经国家市场监督管理总局核准的特种设备综合检验检测机构。现有内设部门5个，包括检验业务部门4个，综合管理部门1个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收支总预算665.49万元(详见部门预算公开表1,2）。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，比2023年预算减少41.9万元，同比减少5.92%，减少的主要原因是市财政响应省政府“过紧日子思想”减少了对单位财政拨。包括：一般公共预算收入665.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收0.00万元，教育专户核算0.00万元，事业收入0.00万元，上级补助收0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，经营收入0.00万元、其他收入0.00万元和上年结转收入0.00万元。部门收入总体情况图如下：

2024年支出预算665.49万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款665.49万元，比2023年预算减少41.9万元，同比减少5.92%，减少的主要原因是市财政响应省政府“过紧日子思想”减少了对单位财政拨收入，相应支出也减少。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出581.66万元；

2.社会保障和就业支出40.94万元；

3.卫生健康支出16.28万元；

4.住房保障支出26.61万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出665.49万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出367.66万元，比2023年预算减少20.73万元，同比减少5.34%，下降的主要原因是市财政响应省政府“过紧日子思想”减少了对单位财政拨收入，相应支出也减少。主要包括：一是人员经费支出322.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。二是公用经费支出45.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算297.83万元，比2023年预算减少21.17万元，同比减少6.64%，减少的主要原因是市财政响应省政府“过紧日子思想”减少了对单位财政拨收入，相应支出也减少。项目支出主要是保运转项目3个，包括产品质量抽检和计量器具专项、非税收入返还项目和辅助岗位人员工资及社保缴费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务市场监督管理事务支出581.66万元，比2023年预算减少45.72万元，主要原因是市财政响应省政府“过紧日子思想”减少了对单位财政拨收入。

2.社会保障和就业支出40.94万元，主要是职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位退休费支出。比2023年预算增加0.07万元，主要原因是退休人员退休费增加。

3.卫生健康支出16.28万元，比2023年预算增加1.66万元，主要原因是职工工资增资，养老保险缴费基数的增加。

4.住房保障支出26.61万元，比2023年预算增加2.09万元，主要原因是职工工资增资，住房公积金缴费基数的增加和职工职称提升，购房补贴数增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年“三公”经费预算18.4万元，与2023年预算相同，无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，计划因公出国（境）0人，0团组；与2023年相同，无变化。

2.公务接待费0.00万元，计划公务接待0批次。与2023年相同，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费18.4万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费18.4万元），与2023年预算相同，无变化。在公务用车管理方面，我单位积极贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，加强公务用车管理，公务用车实行单车核算，定点维修，定点保险，进一步压缩公务用车运行维护费支出。                             4.培训费0.00万元，与2023年相同，无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10万元。2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为4414.02万元，与上年同期减少其中：办公用房8599.84平方米，价值2547.41万元。我单位共有公务用车13辆，价值218.26万元。单价20万元以上的设备价值 211.9万元。2024年拟采购固定资产约2    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门计划征收省级批准设立的特种设备检验检测性收费280万元,实行收支两条线，全额上缴国库。

（三）重点项目情况

2024年，我单位重点项目1个，主要是产品质量抽检和计量器具检定专项。

项目名称：计量检定经费和产品质量抽检项目。

项目概况：完成辖区内产品质量抽样、检验和辖区内计量器具的强制检定工作，检验的产品涉及商品煤、建筑材料、装修材料、电线电缆、日常用品等关系民生和公共安全的12大类。

立项依据：根据原质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知（国质检财函〔2017〕140号）关于"取消或停征上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，应向同级财政申请预算予以保障，不得影响依法履行职责"的规定和财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 （财税〔2017〕20号）关于“”取消、停征减免上述行政事业性收费后，有关单位依法履行职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”  的规定。

实施主体：嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心

实施周期：2024年1月至2024年12月

实施计划：按照年初目标任务，按岗位职责将目标任务分解下达，责任到人，层层分管，实现量化分级管理，按照料间进度完成检验任务。

年度预算安排：市级财政预算批复项目资金40万元。

预期总体目标：完成甘肃省、市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务和嘉峪关市计量器具强检任务，保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠，进一步加强质量安全、规范市场秩序、维护社会公平、保护消费者合法权益，促进公平竞争。

（四）部门管理转移支付情况

2024年使用部门管理转移支付0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

       未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是非税收返还、编外辅助用工劳务费和产品质量抽检和计量器具检定经费，涉及预算资金319万元。其中：组织自评项目3个，涉及资金319万元，占预算安排总额的100%。在年初设定绩效目标的基础上，结合全年重点工作任务安排，全年分时段对绩效目标执行情况进行监控，发现问题，及时纠正。在开展自评过程中，通过检查账务、实地查看、收集查阅资料、调查问卷等多种形式，统筹各个环节，实事求是，客观合理开展评价工作。根据绩效评价结论，合理安排预算资金的使用方向，同时对设定不合理绩效指标进行修订，从严把关，确保指标的合理性。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   3个，按规定随年度预算一并公开项目3 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部门项目正在开展，未办结，资金支付进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3   个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按照财政局规定随部门决算报送及时财政并随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）:反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省特种设备检验检测研究院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

27、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

29、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

31、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

32、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

33、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

34、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

35、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

36、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

37、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

42、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

64、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况