嘉峪关市市场监督管理局 2023年度部门预算公开情况说明

发布日期:2023-03-13 14:57 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市场监督管理局

 嘉峪关市市场监督管理局

2023年度部门预算公开情况说明

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、部门设置

部分  2023年度部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、会议费、培训费安排情况

六、机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况一般公共预算基本支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况 

十一、名词解释

部分  2023年度部门预算公开

一、 部门预算收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

一部分   部门基本概况

前言:按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定我局主要履行以下职责:

(一)依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作,执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件、政策、措施,经批准后组织实施。

    (二)制订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划。

    (三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政许可和非行政许可审批工作;承担国家和省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局委托的其他审批工作。

    (四)组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为;保护注册商标专用权,组织查处商标侵权行为及著名商标的推荐工作;负责指导全市

2023年度部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、部门设置

部分  2023年度部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、会议费、培训费安排情况

六、机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况一般公共预算基本支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况 

十一、名词解释

部分  2023年度部门预算公开

一、 部门预算收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

一部分   部门基本概况

前言:按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定我局主要履行以下职责:

(一)依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作,执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件、政策、措施,经批准后组织实施。

    (二)制订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划。广告业发展,依法监督管理广告发布与广告经营活动,依法查处广告违法行为。承担产(商)品质量、服务质量监督责任,依法查处质量违法行为,打击制售假冒伪劣产品违法活动;依法查处违反食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、化妆品、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械生产、流通、消费环节监督管理法律、法规、规章的行为和责任人;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,查处违法直销、传销及变相传销案件;依法开展有关反垄断执法和监督管理工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

    (五)承担市食品安全委员会办公室的日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息。

    (六)指导全市食品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作;依法承担食品及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责化妆品的监督管理;负责酒类市场的监督管理。

    (七)指导全市药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作;负责实施医药从业人员职业资格准入制度和有关教育培训工作。

    (八)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;监督药品医疗器械研制、生产、流通、方面的质量规范和医疗机构制剂质量管理规范的实施;依法查处药品、医疗器械违法违规行为;监督实施国家药品、医疗器械标准;负责开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

    (九)贯彻实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城乡市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理;贯彻实施执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

    (十)负责对全市特种设备实施质量监督与安全监察;会同市节能主管部门对高耗能特种设备实施节能监管;对有关操作人员实施资格审查、考核发证及证照管理;依法负责特种设备事故的调查处理和事故分析上报。

    (十一)负责全市质量管理工作;组织推进质量发展工作;承担产品质量诚信体系建设责任;推进名牌发展战略;依法开展产品质量事故调查处理;组织实施政府质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况;负责全市工业产品生产许可证和认证认可工作的监督管理。

    (十二)负责全市计量工作;组织推行国家法定计量单位和计量制度;组织全市量值传递;依法对计量器具的制造、修理和强制检定实施监督管理;负责全市能效标识的监督管理

(十三)负责全市质量监督工作;组织开展全市产品质量监督检查;统一协调所属各专业质量监督检验机构开展工作;负责全市纤维质量监督工作;组织实施缺陷产品召回制度。

(十四)负责全市标准化工作;指导协调推动全市各部门、各行业的标准化工作;宣传贯彻国家标准、推行采用国际标准和国外先进标准;负责企业产品标准备案,督察标准的执行;管理全市组织机构代码和商品条码工作;负责地理标志产品日常监督管理。

(十五)依法负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理,依法查处取缔无照经营;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;组织开展诚信体系建设和企业信息公示工作,组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管;负责领导、指导和协调全市非公有制企业党的建设工作;牵头抓好全市非公有制经济协调推进工作。

(十六)依法规范和维护各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为;依法实施合同行政监督管理,管理动产抵押物登记,组织实施消费类格式合同备案,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(十七)按规定承担消费者权益保护职责,建立消费者权益保护体系,开展消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作;负责指导全市个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会、商标协会、广告协会、工商行政管理学会等协会的工作。

十八组织实施知识产权、商标、专利、原产地地理标志的法律、法规和规章;组织实施全市知识产权战略和建设知识产权强市政策措施以及商标、专利、原产地地理标志监督管理的措施和办法。组织实施知识产权创造运用的管理政策和制度、知识产权中介服务体系发展与监管的政策措施。

十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)机构设置情况。根据上述职责,市场监督管理局设17个内设机构、1个直属机构、4个派出机构、3个事业单位。分别为:办公室、法规科、财务审计科、综合协调与应急管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械化妆品监督管理科、质量发展科、产品质量监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、网络交易与广告监督管理科(市场规范监督管理科)、知识产权保护运用与商标专利监督管理科、登记注册与行政许可科、信用监督管理科、非公有制经济组织党建工作科;综合行政执法队;雄关分局、长城分局、镜铁分局、工业园区市场监督管理所;消费者权益保护中心、装备保障与培训中心、物价检查所(参公管理)。

(二)人员编制情况。局本级有预算单位1个,市编制委员会核定编制为110人,其中行政编制98(含行政工勤8人),事业12人。实有在职职工116人,其中行政在职人员97(含机关工勤8人)人,事业19人;其他人员246人,其中进村进社5人,公益性岗位112人,辅助性岗位50人,退休人员79人。

(三)公务用车保有12辆,其中:特种专业技术用车(食品检测车)2辆,执法执勤用车8辆,食品药品应急工作用车1辆,业务工作用车1辆。 

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

根据市财政局预算批复,2023部门预算收入总额为2808.84万元,比上年增加113.41万元,同比增加4.2%,增加主要原因一是今年将职工住房公积金和住房补贴纳入部门年初预算;二是职工职务晋升和标准提高增加的人员经费主要包括:一般公共预算财政拨款收入2776.87万元,上年结转收入31.97万元,其他收入。(详见部门预算公开表1,2)

(一)收入预算

2023年度部门预算收入2808.84万元,其中一般公共预算财政拨款经费拨款收入2776.87万元,上年结转31.97万元,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户核算、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。

2023年度预算支出合计2808.84万元,比上年增加113.41万元,同比增加4.2%。其中,一般公共报备市场监督管理事务支出2070.97万元,科学技术项目支出98.15万元,社会保障和就业支出347.67万元,卫生健康支出111.82万元,住房保障支出180.23万元。附部门支出总体结构图如下:

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2776.87万元,(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出。2023年度部门一般公共预算财政拨款基本支出2612.71万元,较上年增加148.21万元,主要包括人员经费和公用经费

1.人员经费2345.58万元,占预算总支出的84.47%,较上年增加295.91万元,同比增加14.4%,增加主要原因是今年将职工住房公积金和住房补贴纳入部门预算、职工工资标准提高而增加的人员经费及将辅助用工人员工资从“商品和服务支出-劳务费”调整到“工资福利支出-其他工资福利支出”核算。主要包括:(1)基本工资613.93万元;津贴补贴393.54万元;奖金415.85万元;绩效工资45.28万元;机关事业单位基本养老保险缴费206.76万元职工基本医疗保险缴费67.67万元;公务员医疗补助缴费44.15万元;其他社会保障缴费20.25万元;其他工资福利支出264.88万元,主要是进村进社人员工资和长期聘用人员工资。(2)对个人和家庭的补助支出110.54万元,主要包括退休费84.32万元,退休人员公务员医疗补助26.06万元,独生子女费0.16万元。

2.公用经费267.13万元,占预算总支出的9.62%,较上年减少147.7万元,减少主要原因是将长期聘用人员工资及社会保险缴费调整到“其他工资福利支出”和“社保保障和就业支出”核算。其中:办公费13.92万元,印刷费4.18万元,水费2.78万元,电费6.96万元,邮电费9.58万元,公用取暖费28.24万元,差旅费40.6万元,公务用车运行维护费22.4万元,其他交通费98.1万元(公务员交通补贴),公务接待费零万元,工会经费18.2万元,福利费17.37万元

(二)项目支出。2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算164.16万元,比2022年预算减少66.77万元,减少的主要原因是本年度无制式服装配发费用预算支出。保障运转经费8个,主要是:市场主体管理专项支出5万元,上年增相同,主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作支出;市场秩序执法专项支出7万元,较上年减少78万元,减少主要原因是今年财政减少了制式服装配发和公务用力拨款;该项目主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络次交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出;药品事业专项支出6万元,与上年相同,主要用于药品监督管理方面的支出;质量安全监管专项支出2.2万元,较上年相同,主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出;食品安全监管专项支出28万元,包含食品安全监管8万元和国家食品安全示范城市创建经费拨款20万元,较上年减少72万元,减少主要原因:一是国家食品安全示范城市创建经费减少60万元二是食品安全监管减少12万元;其他市场监督管理事务(非公党建1万元,上年相同;科学技术支出98.15万元,主要是对我市优秀企业知识产权奖励补助支出;邱向林抚恤金补助及年金预算支出16.81万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年,一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数22.4万元,2022年减少12万元,减少34.8%,减少主要原因是当年未安排公务用车购置经费预算支出。

(一)因公出国(境)费用零万元。当年无预算安排,也无相应支出。

(二)公务接待费零万元,当年无预算安排,也无相应支出。

(三)公务用车购置及运行维护费22.4万元(其中:公务用车购置零万元,公务用车运行维护费22.4万元),比2022年预算减少12万元,减少34.8%,减少主要原因是当年未安排公务用车购置经费预算支出。主要用于开展机要通信和应急调研、执法执勤和食品药品检验检测公务用车运行的车辆燃油费、维修费、保险费等支出。年末公务用车保有量12辆,车辆数及经费预算支出与上年相同,无变化

(五)会议费零万元,当年无预算安排,也无相应支出。

四、机关运行经费财政拨款情况

2023年度部门一般公共预算机关运行经费预算支出267.13万元,占预算支出9.62%,较上年减少147.7万元,减少主要原因将长期聘用人员工资及社会保险由“劳务费”调整到“其他工资福利支出”和“社保保障和就业支出”核算。

七、政府采购安排情况

2023年度政府采购预算总额122万元,其中货物采购85万元,服务采购37万元,无工程采购。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5140.2万元。其中:办公用房20083.76平方米,价值3692.88万元。预算部门共有公务用车12辆,价值228.87万元。单价20万元以上的设备价值零万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年未安排政府性基金预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入,2023年计划征收200万元。其中:中央批准设立1个,主要是市场监管罚没收入200万元。

(三)重点项目情况

2023年我部门预算安排的重点项目是创建国家食品安全示范城市。根据嘉政发【2017】82号《嘉峪关市人民政府办公室关于调整嘉峪关市创建国家食品安全示范城市指挥部机构部门及工作职责的通知》,我部门主要负责食品安全示范城市创建工作,目前已通过省级中期评审,今年是最后评审期。当年安排预算支出20万元。

(四)部门管理转移支付情况

2023年部门管理转移支付100.2万元,比2022年减少44.8万元,减少主要原因是省局减少了对我单位的转移支付专项补助拨款

(五)国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况。我局严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及9个项目绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况。按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括9个项目的资金执行、年度绩效目标及绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理情况。我局按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,加强部门主体责任,全面实施绩效管理,深入推进绩效管理与预算管理相结合,按照“谁支出、谁自评”的原则,做到“花钱要问效、无效要问责”,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。2022年度,部门组织对12个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金394.39万元(含上年结转),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门管理指标中资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全;履职效果指标完成率较好;能力建设指标中组织建设规范、人力资源、档案管理完备;服务对象满意度指标达到预期。

绩效指标完成情况:(1产出指标完成情况。加强市场监管。一是加强行政执法,维护公平竞争的市场秩序。加强市场交易行为、网络商品交易行为的监督管理,依法查处质量违法行为,打击制售假冒伪劣产品的专项整治工作;全面推进服务领域消费维权监管执法,加强流通领域产商品质量抽检,推进“诚信经营,放心消费”诚信店的创建,营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消环境,维护社会和谐稳定。截至年底累计查办各类案件167件,收缴罚没款395.14万元。二是加强消费维权工作。消费者维权工作紧扣“优化市场消费环境,服务经济发展、服务社会民生”,以畅渠道,重时效为切入点,强化“一条热线维权”工作机制,坚持24小时联动值班备勤,诉求渠道全天候畅通,全年受理处理投诉2375件、举报701件,办结率均为100%,为消费者挽回经济损失109.74万元,做到了诉求件件有落实,事事有回应。 三是深化放管服改革,激发市场活力。实施“零跑腿”和“只跑一次”事项清单制度和“互联网+政务”服务,全面落实市场准入负面清单。企业登记注册、电子印章生成、发票申领、银行预约开户等多个环节实现“一网通办” 截止2022年12月底,各类市场主体已达到3.24万户,注册资本1082.04亿元,同比分别增长7.21%、7.65%。②加强食品监管。加强食品监管工作,全面推进“互联网+食品安全”智慧监管,围绕重点时段、重点行业、重点区域、重点品种,加大食品巡查和抽检频次,加强专项整治、联合执法检查力度。全年完成食品快速检测40070批次,合格率99.77%。加强药械安全监管。坚持“四个最严”要求,推进“药品安全责任、药品风险防控、医药产业发展、社会全面共治”四大体系建设。成药品省级计划抽样122批次,市级监督抽样82批次,合格率100%。做好药品、医疗器械、化妆品风险监测,全市共监测上报药品不良反应报告病例547例,上报可疑医疗器械不良事件282例,上报化妆品不良反应72例,风险监测上报率位居全省前列。加强产品质量和特种设备安全监管。深化特种设备安全专项整治三年行动,积极开展电梯、起重机械、锅炉、大型游乐设施等特种设备安全专项整治,检查共出动执法人员3922人次,检查特种设备生产、使用、检验单位2652家次,检查危险化学品运输企业48家次,检查特种设备6889台(套),查出隐患798条,已全部整改。完成产品质量检验310批次、计量器具检定9936台(件)。2)效益指标完成情况。①经济效益方面。通过深化职能职责,持续增加市场主体,做大经济增量、促进就业,营造公平竞争的投资环境和规范有序的市场环境,增强市场创新活力,对我市经济发展起到了推波助澜的作用。②社会效益方面。一是通过开展市场监管多措并举,加强市场交易行为、网络商品交易行为的监督管理,依法查处各种质量违法行为,打击制售假冒伪劣产品的专项整治工作,让执法监管工作有的放矢,精准发力,营造公平有序的市场环境。二是通过加强食品药品监管,筑牢人民群舌尖上的安全阀③生态环境效益方面。一是加大市场及农贸市场的建设和管理,开展“禁塑”活动,防止白色污染;二是加大餐厨垃圾、厨房油烟排放整治管理力度,对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。三是对全市过期药品进行了无害化集中销毁活动,净化了我市城乡环境。可持续发展方面。按计划推进项目建设,在科室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排,做到项目资金专款专用,促进了各项工作的顺利开展,确保项目的实施长期可持续发展。

4.结果运用情况。根据绩效重点评价情况 ,坚持问题导向,完善了项目绩效管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。将评价结果作为以后年度编制预算和改进管理的重要依据,进一步提高财政资金的使用效率和效果。

(二)2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目8个,主要是市场主体管理监管专项市场秩序执法及消费者权益保护专项、药品安全监管专项、食品安全监管专项、国家食品安全示范城市创建专项、知识产权保护奖补专项、产品质量及特种设备监察专项、非公党建专项及邱向林抚恤金专项支出,涉及财政支出164.16万元。2023年本部门及所属3个预算单位纳入部门预算整体支出支出绩效目标管理。

十一、名词解释

 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分  2023年度预算

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

20138    市场监督管理

100.2

100.2



   2013804    市场主体管理

58

58



   2013899   其他市场监督管理事务

42.2

42.2








附表13:部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

联系人:周                   电话:6208018

 

           

嘉峪关市市场监督管理局

附件3:






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称执法办案及消保维权项目
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
7710100%
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
7710100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
目标1:加大市场巡查监管力度,以规范有序为工作焦点,市场监管多措并举,全面推行以信息化为基础的市场经营网格化监管制度,加强市场交易行为、网络商品交易行为的监督管理,依法查处质量违法行为,打击制售假冒伪劣产品的专项整治工作;全面推进服务领域消费维权监管执法,提高流通领域质量抽检,推进“诚信经营,放心消费”诚信店的创建,做到诉求件件有落实,事事有回应。营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。目标1:加大市场巡查监管力度,以规范有序为工作焦点,市场监管多措并举,全面推行以信息化为基础的市场经营网格化监管制度,加强市场交易行为、网络商品交易行为的监督管理,依法查处质量违法行为,打击制售假冒伪劣产品的专项整治工作;全面推进服务领域消费维权监管执法,提高流通领域质量抽检,推进“诚信经营,放心消费”诚信店的创建,做到诉求件件有落实,事事有回应。营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境
目标2全力做好疫情防控工作,继续加强各市场交易场所疫情防控。                       目标2:全力做好疫情防控工作,加强各市场交易场所疫情防控,全面推进市场主体复工复产。                                                            
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩                                    产出指标52分数量指标   开展宣传活动次数≥3次2次42受疫情影响未能按计划完成培训任务
应急演炼次数≥2次2次44
全市综合行政执法数量 ≥160184户44
重点领域价格监管单位数≥50户52户44
为消费者挽回经济损失≥80万元80.3万元44
质量指标   规范直销、打击违法行为水平提高不断提高44
重点领域价格监管质量抽查水平提高不断提高44
各类投诉举报事件办结率≥100%100%44
行政执法案件复议诉讼率≤1%1%44
不合格产品处置率≥100%100%44
抽检产品种类覆盖率100%100%44
时效指标突发事件响应及时率及时 100%44
工作完成时间2022年底完成2022月12中旬44
效益指标30分社会效    益指标市场监管知晓度提高不断提高33
维护市场秩序提升有效提升33
以执法监督为重点,有效防控执法风险降低不断降低33
打击违法行为,保障护消费者合法权益程度提高不断提高33
假冒伪劣产品制售行为降低不断降低33
可持续    影响指标档案管理机制完善完善33
部门协作机制完善完善33
项目的可持续性国家扶持政策的可持续性:经费来源稳定,有保障长期33
队伍素质和装备配置的长效性长期提高长期提高33
综合智慧监管能力提高不断提高33
满意度指标8分服务对象满意度指标社会公众满意度≥85%90%44
服务对象满意度≥90%93%44
总    分9088
说明
附件4:






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称市场主体管理及注册登记
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
5510100%
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
5510100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
全面推进注册资本登记制度改革,稳步推进商事制度,推进“三证合一”、“五证合一”制度改革,深化“放管服”工作,进一步提高服务水平和办事效益,提升群众满意度。全面推进注册资本登记制度改革,稳步推进商事制度,推进“三证合一”、“五证合一”制度改革,深化“放管服”工作,进一步提高服务水平和办事效益,提升群众满意度。
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩                                    产出指标50分数量指标   综合行政执法案件数量≥160件184件55
全市市场主体实有数量 ≥3.21万3.24万户55
推进 “双随机一公开”监管覆盖监管领域全覆盖全覆盖55
质量指标   企业年报率≥95%96%55
市场主体实有数达标率≥100%100%55
各类投诉举报事件办结率≥100%100%55
综合行政执法案件数达标率≥100%100%55
时效指标市场主体登记及时性及时 及时55
市场监督行政执法及时性及时 及时55
工作完成时间2022年底完成2022月12中旬55
效益指标30分社会效      益指标市场监管能力有效提升提升不断提升44
改善营商环境能力提高不断提高44
市场主体持续增长提升不断提升44
可持续     影响指标档案管理机制完善完善44
部门协作机制完善完善3.53.5
项目的可持续性国家扶持政策的可持续性:经费来源稳定,有保障长期3.53.5
队伍素质和装备配置的长效性长期提高长期提高3.52由于经费有限,现场执法装备不足,行政执法受影响。现申请上级主管部门给予装备经费补助。
综合智慧监管能力提高不断提高3.53.5
满意度指标10服务对象满意度指标社会公众满意度≥85%90%55
服务对象满意度≥90%93%55
总    分9088.5
说明
附件7:






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称质量基础(含特种设备监察、标准计量、产品质量发展项目)
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
1.771.7710100%
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
1.771.7710100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
加强全市产品质量监管、特种设备监督监察及产品质量标准化工作,以质量为着力点,全面深入产品质量监管,开展“打非治违”安全生产大检查专项整治和“安全生产月”等专项监察活动,加大全市电梯、锅炉、液化气瓶等关系老百性生命财产安全的特种设备的监督检查,及时 排查隐患,建立产品质量安全风险隐患排查机制,确保安全生产。加强全市产品质量监管、特种设备监督监察及产品质量标准化工作,以质量为着力点,全面深入产品质量监管,开展“打非治违”安全生产大检查专项整治和“安全生产月”等专项监察活动,加大全市电梯、锅炉、液化气瓶等关系老百性生命财产安全的特种设备的监督检查,及时 排查隐患,建立产品质量安全风险隐患排查机制,确保安全生产。
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩                                    产出指标53分数量指标   检验技术培训次数≥2次1次53因疫情影响未能完成此项目标值
生产使用特种设备企业监察户数≥800户810户55
与企业签订特种主体责任书比例≥90%93%55
质量指标   检验技术培训合格率≥100%
55
产品监督抽查准确率≥100%
55
生产领域不合格产品处置率≥100%100%44
突发事件响应率≥100%100%44
各类投诉举报事件办结率≥100%100%44
抽检产品种类覆盖率≥100%100%44
时效指标开展技术培训及时性及时 及时44
产品生产企业监督检查及时性及时 及时44
工作完成时间2022年底完成2022月12中旬44
效益指标27分社会效    益指标有效提升工业产品质量提升有效提升33
市场监管能力有效提升提升不断提升33
改善营商环境能力提高不断提高33
提高安全生产能力提升不断提升33
可持续    影响指标档案管理机制完善完善33
部门协作机制完善完善33
项目的可持续性国家扶持政策的可持续性:经费来源稳定,有保障长期33
队伍素质和装备配置的长效性长期提高长期提高32由于经费有限,现场执法装备不足,行政执法受影响。现申请上级主管部门给予装备经费补助。
综合智慧监管能力提高不断提高33
满意度指标10服务对象满意度指标社会公众满意度≥85%90%55
服务对象满意度≥90%93%55
总    分9087
说明
附件6:







2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称食品安全事务
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10

本年度资金总额
2002010100%10 
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
2002010100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
目标1:完成食品安全抽检监测及评价性抽检计划,依法开展不合格食品核查处置工作;目标1:完成食品安全抽检监测及评价性抽检计划,依法开展不合格食品核查处置工作;
目标2:有效提升食品安全监管工作效能,不断强化食品执法能力水平;目标2:有效提升食品安全监管工作效能,不断强化食品执法能力水平;
目标3食品产业健康持续有效发展,食品安全应急处置能力逐步提高;                        目标4:加强食品安全宣传和科普知识普及,食品安全投诉举报及时处置。                                           目标3:食品产业健康持续有效发展,食品安全应急处置能力逐步提高;                                                           目标4:加强食品安全宣传和科普知识普及,食品安全投诉举报及时处置。               
绩     效     指     标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出指标54分数量指标网络订餐平台检测覆盖率≥90%95%33
完成食品安全监督抽查批次≥2500 批次271433
食品领域重大案件查办数≥1次133
完成食品领域执法抽查(快速检测)次数≥30400次40647次33
完成食品科普宣传次数≥2次1次31因疫情影响未能完成此项目标值
辖区食品安全监管类业务培训 500人次523人次33
开展全省食品安全应急演练次数 1233
质量指标网络订餐平台检测准确率100%100%33
抽检不合格食品核查处置率100%100%33
食品安全投诉举报处置率100%100%33
食品抽检应公布信息公布率100%100%33
检验任务抽检准确率100%100%33
食品生产加工环节企业监管覆盖率 100%100%33
时效指标食品科普宣传及时性及时及时33
抽检批次完成及时性及时及时33
网络订餐平台检测及时性及时 及时33
食品监管专项工作整体完成时间20221231日前及时完成33
检验不会格产品信息上报及时性及时及时33
效益指标  30分经济效益指标辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高逐步提高33
社会效益指标促进食品行业健康发展促进不断促进33
提高群众食品安全意识提高不断提高33
食品安全风险持续降低不断降低33
辖区内重大食品安全监管责任事故发生数0033
辖区内公众食品安全科普知识素养逐步提高逐步提高33
可持续影响指标检验相关制度健全性健全 健全 33
食品安全执法能力和监管能力逐步提高逐步提高33
食品安全事件应急处置能力逐步提高逐步提高33
技术支撑能力和检验检测水平逐步提高逐步提高33
满意度   指标6分服务对象满意度指标服务群众满意度85%90%22
重大活动食品安全保障对象满意度满意满意22
培训对象对培训工作的满意度85%90%22
总    分
9088
说明
附件5:







2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称药品安全事务监管(包含药品、医疗器械及化妆品安全监管,简称两品一械)
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10

本年度资金总额
868610100%10 
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
868610100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
目标1:完成两品一械安全抽检监测及评价性抽检计划,依法开展不合格药品核查处置工作;目标1:完成两品一械安全抽检监测及评价性抽检计划,依法开展不合格药品核查处置工作;
目标2:有效提升药品安全监管工作效能,不断强化药品执法能力水平;目标2:有效提升药品安全监管工作效能,不断强化药品执法能力水平;
目标3:药品产业健康持续有效发展,药品安全应急处置能力逐步提高;                        目标4:加强药品安全宣传和科普知识普及,药品安全投诉举报及时处置。                                           目标3:药品产业健康持续有效发展,药品安全应急处置能力逐步提高;                                                           目标4:加强药品安全宣传和科普知识普及,药品安全投诉举报及时处置。               
绩     效     指     标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出     指标     56分数量指标药品抽样批次≥200202批次44
两品一械企业监管数≥750户842户44
无菌和植入性医疗器械监督检查数≥5人次644
辖区药品安全监管类业务培训 500人次523人次44
药品安全科普宣传活动次数 2场次444
开展药品安全应急演练次数1244
质量指标药品抽检任务完成率 100%100%44
抽检不合格药品核查处置率 100%100%44
两品一械安全投诉举报处置率 100%100%44
家庭过期药品回收率 90%100%44
时效指标药品抽检任务及时性及时及时44
两品一械不良案件处置及时性及时及时44
药品安全科普宣传活动及时性及时及时44
两品一械监管任务完成及时性及时及时44
效益指标26分社会效益指标两品一械抽验水平不断提高不断提高44
家庭过期药品回收率逐步提高逐步提高44
两品一械总体安全度提高不断提高不断提高44
药品安全科普知识普及率不断提高不断提高44
可持续影响指标两品一械安全执法能力和监管能力逐步提高逐步提高33
两品一械安全事件应急处置能力逐步提高逐步提高33
队伍素质和装备配置水平逐步提高逐步提高42由于经费有限,现场执法装备不足,行政执法受影响。现申请上级主管部门给予装备经费补助。
满意度   指标8分服务对象满意度指标公众对两品一械监管的满意度85%90%44
监管对象的满意度85%90%44
总    分
9088
说明
附件8:







2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称创建国家食品安全示范城市
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10

本年度资金总额
808010100%10 
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
808010100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
目标1:极开展食品安全示范城市创建,创建食品示范企业40户,实施“互联网+食品安全”行动,全面规范食品市场秩序,完成食品安全示范城市创建工作。目标1:极开展食品安全示范城市创建,创建食品示范企业40户,实施“互联网+食品安全”行动,全面规范食品市场秩序,完成食品安全示范城市创建工作。
目标2:至少与1家媒体合作宣传食品安全创建工作,得到广大市民支持;目标2:至少与1家媒体合作宣传食品安全创建工作,得到广大市民支持;
目标3:制作创建宣传资料,发放印刷宣传手册1千份,发放宣传水杯2万个,宣传纸杯5万个,宣传抽纸5万盒,给广大市民普及食品安全科普知识                                           目标3:制作创建宣传资料,发放印刷宣传手册1千份,发放宣传水杯2万个,宣传纸杯5万个,宣传抽纸5万盒,给广大市民普及食品安全科普知识                  
绩     效     指     标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出     指标     56分数量指标示范引领企业40户40户44
印刷手册册数≥1000份1000份44
印刷宣传单数≥8万份8万份44
发放创城纸杯数量≥5万个5万个44
发放创城抽纸数量 ≥5万盒5万盒44
发放创城水杯数量≥2万个2万个44
媒体合作家数≥1户1户44
质量指标示范引领企业成功率≥100%100%44
媒体合作合格率≥100%100%44
纸杯、抽纸、水杯发放合格率≥100%100%44
食品市场规范程度规范规范44
时效指标示范引领企业完成时间按时达标按时达标44
宣传完工时间12月底12月底44
满意度调查完工时间2022年12月  完成2022年12月完成44
效益指标 29分经济效益指标食品安全城市创建成功,促使辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高逐步提高4.54.5
社会效益指标食品监管环境逐步提高逐步提高4.54.5
食品安全状况持续良好当年无重大食品安全事故 4.54.5
食品安全监管能力逐步提升逐步提升4.54.5
生态效益指标 抽检废弃物无害化处理规范程度逐步提升逐步提升33
可持续影响指标食品安全执法能力和监管能力不断提升不断提升43由于经费有限,现场执法装备不足,行政执法受影响。现申请上级主管部门给予装备经费补助。
食品安全事件应急处置能力不断提升不断提升44
满意度   指标5分服务对象满意度指标社会公众满意度指标≥80%85%
总    分
9089
说明
附件9:






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称制式服装配制
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
60.4460.4410100%
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
60.4460.4410100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
根据国家财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和市场监管总局《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》的要求,认真履行上级部门制式服装标准配发工作,完成161人的制式服装配发工作,树立良好的市场监管形象,更好的开展市场监管工作。根据国家财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和市场监管总局《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》的要求,认真履行上级部门制式服装标准配发工作,完成161人的制式服装配发工作,树立良好的市场监管形象,更好的开展市场监管工作.
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩                                    产出指标54分数量指标   制式服装(含春夏秋冬)161套161套88
制式鞋帽161套161套88
制式标志161件161件88
质量指标   制式服装、鞋帽、标志达标率100%100%88
制式服装配制完成率100%100%88
时效指标制式服装采购的及时性及时 及时77
制式服装配发的及时性及时 及时77
效益指标28分社会效    益指标市场监管知晓度提高不断提高44
良好市场监管形象提升不断提升44
文明规范执法,有效防控执法风险能力提高不断提高44
维护市场秩序稳定性提高不断提高44
依法查处违法行为,积极促进本市经济发展提高不断提高44
可持续    影响指标队伍素质和装备配置的长效性长期长期提高43由于经费有限,部分业务不能很好开展
综合智慧监管能力提高不断提高43由于经费有限,部分业务不能很好开展
满意度指标8分服务对象满意度指标社会公众满意度≥85%90%44
服务对象满意度≥90%93%44
总    分9088
说明
附件10






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称公务用车购置
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
11.2711.2710100%10 
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
11.2711.2710100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
根据市场监管局公务用车的要求,认真履行公务用车购置工作,完成公务用车购置工作,树立良好的市场监管形象,依法查处各种违法行为,打击制售假冒伪劣产品的违法活动,营造公平公正有序的市场环境。根据市场监管局公务用车的要求,认真履行公务用车购置工作,树立良好的市场监管形象,依法查处各种违法行为,打击制售假冒伪劣产品的违法活动,营造公平公正有序的市场环境。
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩                                    产出指标54分数量指标   公务用车购置数量1辆1辆99
购置公务用车支出成本≤11.27万元11.2799
质量指标   公务用车购置完成率100%100%99
公务用车经费执行率100%100%99
时效指标公务用车采购的及时性及时 及时99
公务用车经费支出的及时性及时 及时99
效益指标28分社会效    益指标市场监管知晓度提高不断提高44
良好市场监管形象提高不断提高44
文明规范执法,有效防控执法风险降低不断降低44
维护市场秩序稳定性不断提高不断提升44
依法查处违法行为,积极促进本市经济发展不断提高不断提高44
可持续    影响指标队伍素质和装备配置的长效性长期完善44
综合智慧监管能力不断提高完善44
满意度指标8分服务对象满意度指标社会公众满意度≥85%90%43
服务对象满意度≥90%93%43
总    分9088
说明
附件11:






2022年嘉峪关市市场监督管理局项目支出绩效自评表
项目名称非公党建项目
主管部门
实施主体嘉峪关市市场监督管理局
资金情况(万元)
项目投资全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
10100%10
本年度资金总额
1110100%10 
其中:中央财政资金





省级财政拨款





市级财政拨款
1110100%10 
其他资金





年度     总体      目标预期目标实际完成情况
积极延伸党建触角,形成“系统组建、区域分建、市场合建、行业统建、个私联建”等五管齐下的党建模式,积极指导专业市场、行业协会建立健全党组织,提高非公党建的覆盖面;定期组织开展非公党组织培训活动,围绕“树典型、争先进、讲奉献”为目标,大力加强党员特色教育管理。积极延伸党建触角,形成“系统组建、区域分建、市场合建、行业统建、个私联建”等五管齐下的党建模式,积极指导专业市场、行业协会建立健全党组织,提高非公党建的覆盖面;定期组织开展非公党组织培训活动,围绕“树典型、争先进、讲奉献”为目标,大力加强党员特色教育管理。
绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析及改进措施
绩         效                  指         标产出指标52分数量指标   党建培训数量≥2次1次6.55受疫情影响未能按计划完成
非公党建项目支出1万元16.56.5
非公党建培训覆盖率100%100%6.56.5
质量指标   非公党建培训完成率100%100%6.56.5
非公党建培训达标率100%100%6.56.5
非公党建项目经费执行率100%100%6.56.5
时效指标非公党建培训的及时性及时 及时6.56.5
非公党建项目经费支出的及时性及时 及时6.56.5
效益指标30分社会效    益指标增加共产党的领导力增加不断增强4.54.5
加强党的凝聚力加强不断加强4.54.5
党支部建设规范性提高不断提高4.54.5
维护市场秩序稳定性维护不断维护4.54.5
加强非公经济党支部建设,促进本市经济发展促进不断促进44
可持续    影响指标队伍素质建设的长效性长期长期提高44
综合智慧监管能力提高不断提高44
满意度指标8分服务对象满意度指标培训对象满意度≥85%90%44
服务对象满意度≥90%93%44
总    分9088.5
说明
附件14






项目支出绩效自评表
项目名称非税返还项目经费
主管部门嘉峪关市市场监督管理局实施单位嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
资金情况(万元)
项目投资数全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
年度资金总额
909010100.00%10
其中:中央财政资金


-
-
省级财政拨款


-
-
市级财政拨款
909010100.00%-
其他资金





年度总体目标预测目标实际完成情况
完成嘉峪关市财政局下达的非税收入目标;保障嘉峪关市辖区内特种设备安全运行,杜绝各类事故的发生,确保国家财产及人民生命安全。 嘉峪关市财政局下达的非税收入(特种设备检验检测收入)目标260万元,实际完成254万元;完成辖区内特种设备检验及重大活动各会场的特种设备的安全保障工作,确保国家财产及人民生命安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出指标数量指标指标1:机电类特种设备检验数量≥2848台2864台88
指标2:承压类特种设备检验数量≥2200台2263台88
质量指标指标1:特种设备的定检率100%100%88
指标2:检验检测报告(证书)准确率、规范率100%100%88

指标2:检验检测报告(证书)出具及时性及时及时88
效益指标经济效益指标指标1:检验检测业务收入≥260万元251.2万元86因疫情影响,未完成收入任务
社会效益指标指标1:特种设备安全使用性提高提高提高55
指标2:辖区内特种设备安全运行。安全运行安全运行88
指标3:维护社会稳定,保障人民安居乐业。提高提高55
可持续影响指标指标1:规范市场秩序,保障消费者合法权益有效提高有效提高77
指标2:服务政府监管提高提高77
满意度指标服务对象满意度指标指标1:服务企业满意度≥96%96%108提高服务质量
总分9086
说明
附件:13






项目支出绩效自评表
项目名称计量检定和产品质量抽检经费
主管部门嘉峪关市市场监督管理局实施单位嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
资金情况(万元)
项目投资数全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
年度资金总额
404010100.00%10
其中:中央财政资金


-
-
省级财政拨款


-
-
市级财政拨款
4040-100.00%
其他资金





年度总体目标预测目标实际完成情况
完成市市场监督管理局下达的产品质量及商品煤监督抽检250批次和计量器具强检任务,保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定、在用计量器具量值传递准确可靠,进一步加强质量安全、规范市场秩序、维护社会公平、保护消费者合法权益,促进公平竞争。完成甘肃省、市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务250批次,保障嘉峪关市辖区内各行业产品质量稳定;完成检定、校准用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制计量器具16084台,确保计量器具量值传递准确可靠。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出指标数量指标指标1:煤炭专项抽验批次≥120批次120批次44
指标2:计量器具检定台(件)≥21000台21102台88
指标3:市级监督抽查批次≥130批次85批次42因疫情影响,未完成任务
质量指标指标1:社会公用计量标准≥30项30项55
指标2:检验检测报告(证书)准确率、规范率100%100%88
指标3:强检、校准覆盖率100%100%77
时效指标指标1:计量检定、校准及时性及时及时77
指标2:检验检测报告(证书)出具及时性及时及时77

社会效益指标指标1:计量监督管理有效提升提升提升55
指标2:质量监督管理有效提升提升提升55
指标3:辖区内产品质量稳定稳定稳定55
可持续影响指标指标1:服务政府市场监管提高提高66
指标2:长效管理机制提升提升66
指标3:规范市场秩序,保护消费者合法权益增强增强66
满意度指标服务对象满意度指标指标1:服务企业满意度≥96%95%75提高服务质量
总分9086
说明
附件12






项目支出绩效自评表
项目名称编外辅助用工项目经费
主管部门嘉峪关市市场监督管理局实施单位嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心
资金情况(万元)
项目投资数全年执行数分值执行率得分

上年结转当年安排
年度资金总额
146.2146.210100.00%10
其中:中央财政资金


-
-
省级财政拨款


-
-
市级财政拨款
146.2146.210100.00%-
其他资金





年度总体目标预测目标实际完成情况
该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保等,有效地维持本单位工作正常运转,实现既定目标、完成预算支出该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保,并顺利完成市市场监督管理局规定的产品监督抽检任务和嘉峪关市计量器具强检任务、特种设备检验任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产出指标数量指标指标1:特种设备检验数≥5048台5127台55
指标2:计量器具检定台(件)≥16000台16084台55
指标3:产品质量抽验批次≥130批次85批次75因疫情影响,未完成抽检批次
指标4:煤炭专项抽查≥120批次120批次77
质量指标指标1:工作职责履行,业务能力水平提高提高55
指标2:强检、校准覆盖率100%100%55
指标3:




时效指标指标1:工资发放时间及时及时1010
指标2:检验检测报告(证书)出具及时性及时及时55

社会效益指标指标1:保障就业,缓解就业难题提升提升1010
指标3:人员队伍充实,工作效率高提高提高55
可持续影响指标指标1:服务政府监管提高提高88
指标2:规范市场秩序,保护消费者合法权益增强增强88
满意度指标服务对象满意度指标指标1:临聘人员满意度≥98%98%109提高服务质量
总分9087
说明