嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2021年部门决算公开
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2021年部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门基本情况
一、部门主要职能职责
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心主要职责是负责食品生产和药品生产、经营、制剂配制单位药品质量检验机构的技术监督指导；承担上级部门下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明 ；开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作;接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验员;负责开展全市药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与报告。
二、机构设置情况
1.机构设置情况。嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心隶属于嘉峪关市市场监督管理局，属二级预算单位，无下属单位。
2．人员编制情况。截止2021年底，嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心编制17人，全部为事业编制，实有人数20人，退休7人，编外辅助岗位人员20人（其中公益岗3人）。
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为706.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.18万元,增长10.69%,主要原因是职工晋级晋档增资等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计680.1万元,其中：财政拨款收入560.47万元,占82.41%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入119.63万元,占17.59%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计695.35万元,其中：基本支出398.13万元,占57.26%；项目支出297.22万元,占42.74%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为573.33万元。与上年相比,各减少4.14万元,减少0.72%。主要原因是减少了各项公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出573.33万元,较上年决算数增加9.33万元,增长1.65%。主要原因是2021年职工工资调增。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为573.33万元,支出决算为573.33万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.13万元。其中：
人员经费300.58万元,较上年决算数增加19.87万元,增长7.08%,主要原因是增加的各种工资社保等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费97.55万元,较上年决算数增加58.26万元,增长148.28%,主要原因是增加了编外人员工资社保劳务费支出及公用经费支出。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务员交通补助）、办公设备购置费、专用设备购置费等 。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额7.26万元。其中：政府采购货物4.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务3万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的77.96%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于检验检测用车。单位价值 50 万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备3台。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为6.91万元,支出决算为4.53万元,决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召，严控开支，厉行节约。较上年决算数减少0.08万元,增长1.74%,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.80万元,支出决算为4.42万元,决算数小于预算数的主要原因是严控开支,较上年决算数减少0.19万元,减少4.12%,主要原因是规范公车管理，减少用车成本。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为6.80万元,支出决算为4.42万元,决算数小于预算数的主要原因是严控开支，厉行节约,较上年决算数减少0.19万元,减少4.12%,主要原因是规范公车管理。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增加100.0%,主要原因是我中心接待检查2批次人员，甘肃省药品监督管理局开展2020年药品检验检测机构监督检查来4人，陪同2人，共支出工作餐550元；甘肃省市场监督管理局食品抽查监测承检监督检查，来人4人，陪同2人，共支出工作餐580元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金161万元,占一般公共预算项目支出总额的54.17%。对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，全年绩效目标全部按期、保质保量完成。
(二)绩效自评结果
（1）食品抽检项目：2021年食品抽检经费项目支出75万元，其中：商品和福利支出47.6万元，其中实验室专用材料36.87万元；资本性支出27.4万元，为专用设备购置费；食品抽检项目经费主要用于食品购样、检验试剂耗材及检验用设备的购置，以保障食品检验的正常运转。
项目实施情况
2021年我中心市级食品监督抽检年度计划为 1500 批次，截止12月中旬，此项目现已经圆满完成，共完成食品抽检2112批次。其中，食用农产品650批次，餐饮食品现制现售300批次，餐饮具180批次，各种专项检验370批次（生湿面专项50批次，酿皮专项50批次，乳制品80批次、糕点50批次、粉条20批次、食用油40批次、鸭血10批次、火锅20批次、卤肉30批次，食盐专项检验20批次），餐饮具专项477批次，日常监督检验135批次。
项目实施质量
本年度市州计划食品监督检验项目均按省抽细则规定设置，总项目数符合国家有关规定，抽检样品品种覆盖所有食品种类。
我中心委托的食品抽检承检机构为甘肃中商食品质量检验测试中心（兰州），具备全部食品检验资质和能力。
食品生产环节产品抽检按照食品生产企业待销售产品和流通环节销售产品结合的方式，抽检实现所有食品生产许可证全覆盖。
流通餐饮环节产品抽检按照食品抽检哨点清单，实现流通环节大型商超、农贸市场、批发市场全覆盖；餐饮环节食品安全抽检与检测实现大型餐饮单位、学校食堂全覆盖。
项目实施所产生的社会效益
通过食品监督抽检，有效提高了问题食品发现靶向性，为食品监管提供了有力的技术支撑，同时降低了食品安全事故发生率，也有效提升了社会公众的食品安全意识，受到了社会公众的好评。
经自评，我中心在该专项资金使用上均严格按照财务管理规定执行，专款专用，程序合法，财务收支手续齐全，资金使用正确，项目进展顺利，评价等次确定为优。
（2）药品抽检项目：2021年药品抽检经费预算项目支出30.2万元，主要用于药品购样、实验室检验试剂耗材支出，以保障药品检验的正常运转。
项目实施情况
2021年，我中心根据甘肃省药品监督管理局2021年省级药品抽样计划及嘉峪关市局的抽检计划要求，共完成药品抽样294批次，药品检验389批次。
省级药品抽检完成情况：2021年，共计完成省级药品抽样193个品种229批次。其中，流通环节基本药物全覆盖监督抽检抽样139个品种139批次；高风险非基药监督抽检抽样6个品种6批次；质量追踪监督抽检抽样6个品种6个批次；通过仿制药一致性评价、生产企业中标品种和国家集中采购中选品种（甘肃）监督抽检抽样1个品种1个批次；中成药掺伪掺杂违规生产评价性抽检抽样7个品种7个批次；中药配方颗粒专项监督抽检抽样10个品种10个批次；中药饮片药斗专项评价性抽检抽样10个品种30个批次；甘肃地产大宗中药饮片品种评价性抽检抽样10个品种20批次；网络销售药品评价性抽检抽样4个品种10批次。
2021年，我检验中心共计接收省级计划抽检样品304批次。其中中药饮片2个品种93批次，中成药4个品种10批次，化学药品16个品种201批次。送检品种包括人参健脾丸、小儿咽扁颗粒等17种，按照现行有效的检验标准进行了全部项目的检验。
市级日常监督抽检完成情况。2021年，完成药品日常监督抽样65批次，其中，中药材/饮片40批次、化学药品18批次、中成药7批次。抽检品种包括常用的维生素B6片、大黄、苍术、鸡内金、前胡、谷精草、车前草、通草、小通草、盐酸西替利嗪片、海金沙、氧、炉甘石洗剂、醋酸氯已定溶液、盐酸异丙嗪糖浆、呋喃西林溶液、氯化钾溶液、止咳清肺口服液、金锁二仙口服液、舒气安神丸、疏肝和胃颗粒、乳没八味接骨丸。
项目实施质量
本年度药品监督检验工作均按照省级药品抽检计划及嘉峪关市级计划的要求安排实施，检验工作均严格按照现行有效的检验标准开展。，检验报告准确及时，报告合格率100%。
项目实施所产生的社会效益
通过药品监督抽检，有效提高了问题药品发现靶向性，为药品监管提供了有力的技术支撑，同时降低了药品安全事故发生率，也有效提升了社会公众的药品安全意识，受到了社会公众的好评。
经自评，我中心在该专项资金使用上均严格按照财务管理规定执行，专款专用，程序合法，财务收支手续齐全，资金使用正确，项目进展顺利，评价等次确定为优。
（3）编外辅助用工项目：2021年编外人员劳务费支出55.8万元，用于支付中心编外聘用食品、药品检验检测人员工资、社保，确保及时完成检验检测任务，提高食品、药品的检测能力，保障全市人民舌尖上的安全和用药安全，评价等次确定为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：项目支出绩效自评表（食品抽检项目经费）
嘉峪关市食品药品和医疗
器械检验检测中心关于食品抽检项目支出绩效评价自评报告
一、基本情况
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心，于2015年1月成立，是全额拨款一类公益性事业单位，正处级建制，是嘉峪关市市场监督管理局下属的事业机构，二级预算单位，财务统一实行财务报账制度,各预算单位实行独立核算、统一管理，财务收支由市局财务审计科集中核算管理。全额拨款事业编制17人，年末实有在职事业人员20人，退休7人，其他辅助岗人员20人，其中：公益性岗位3人。
二、预算绩效目标及其设立依据和调整情况
在规定的时间节点内保质保量完成甘肃省市场监督管理局、嘉峪关市市场监督管理局下达的食品抽检计划任务。
2021年食品抽检经费预算项目支出75元。
三、管理措施及组织实施情况
（一）强化财务内控管理，认真落实岗位职责。财务科机构设置合理，人员分工明确，岗位之间互相制约。根据《行政事业单位内控管理制度》及市局实际，设置了财务科,建立大财务管理，局所属部门及下属事业单位统一实行财务报账制度,各预算单位实行独立核算、统一管理，财务收支由市局财务科集中核算管理。坚持党委集体理财，分管领导分工负责的原则，单位一把手不直接分管财务工作，工程建设项目、政府采购、招投标、重大经费开支由党委集体讨论决定。
（二）强化制度落实，进一步规范财务管理。严格执行《会计法》、《预算法》等相关财经法规。今年以来，结合“三严三实”教育实践活动，修订了《局财务管理办法》、《物资采购管理办法》、《公务接待管理办法》、《差旅费探亲路费管理细则》、《固定资产管理办法》、《局公务用车管理办法》等财务内控管理制度，对一切开支严格按财务制度办理，严格经费计划开支审批手续，计划使用经费，无计划不支出的规定，计划申请需经部门领导、分管局长、主管局长实行联签审批制度，进一步规范了经费计划、开支、报销程序。严格落实政府集中采购，工程招标，车辆定点加油、定点保险、定点修理、统一结算等财务制度。
（三）严格执行规定，自觉接受监督。认真落实中央八项规定、省委“双十条”和市委“七项规定”以及中央关于“党政机关厉行节约反对铺张浪费条例”等相关规定，强化节约意识，严格控制“三公” 经费开支，“三公”经费开支比预算节约2万元。按照规定要求，公开了部门预决算及“三公”经费预决算，自觉接受群众监督。
四、总结分析预算绩效目标完成情况
2021年食品抽检经费项目支出75万元，其中：商品和福利支出47.6万元，其中实验室专用材料36.87万元；资本性支出27.4万元，为专用设备购置费；食品抽检项目经费主要用于食品购样、检验试剂耗材及检验用设备的购置，以保障食品检验的正常运转。
（一）项目实施情况
2021年我中心市级食品监督抽检年度计划为 1500 批次，截止12月中旬，此项目现已经圆满完成，共完成食品抽检2112批次。其中，食用农产品650批次，餐饮食品现制现售300批次，餐饮具180批次，各种专项检验370批次（生湿面专项50批次，酿皮专项50批次，乳制品80批次、糕点50批次、粉条20批次、食用油40批次、鸭血10批次、火锅20批次、卤肉30批次，食盐专项检验20批次），餐饮具专项477批次，日常监督检验135批次。
（二）项目实施质量
本年度市州计划食品监督检验项目均按省抽细则规定设置，总项目数符合国家有关规定，抽检样品品种覆盖所有食品种类。
我中心委托的食品抽检承检机构为甘肃中商食品质量检验测试中心（兰州），具备全部食品检验资质和能力。
食品生产环节产品抽检按照食品生产企业待销售产品和流通环节销售产品结合的方式，抽检实现所有食品生产许可证全覆盖。
流通餐饮环节产品抽检按照食品抽检哨点清单，实现流通环节大型商超、农贸市场、批发市场全覆盖；餐饮环节食品安全抽检与检测实现大型餐饮单位、学校食堂全覆盖。
（三）项目实施所产生的社会效益
通过食品监督抽检，有效提高了问题食品发现靶向性，为食品监管提供了有力的技术支撑，同时降低了食品安全事故发生率，也有效提升了社会公众的食品安全意识，受到了社会公众的好评。
经自评，我中心在该专项资金使用上均严格按照财务管理规定执行，专款专用，程序合法，财务收支手续齐全，资金使用正确，项目进展顺利，评价等次确定为优。
五、下一步改进工作的意见及建议
1.加强项目实施方案编制工作，合理设定项目绩效目标，做到绩效目标明确、可量化，保障项目有序实施。
2.强化预算意识，进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识，按照“先有预算、后有支出”的原则，加强预算管理，严格按预算支出经费，加快资金支出进度，确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用，切实提高预算执行效率。
3.严格落实采购程序，凡属政府采购事项的，严格按政府采购规定程序办理。凡是应纳入国库集中支付范围的，严格执行国库集中支付制度，专项经费统一纳入财政统一管理。
4.加强项目资金的使用管理。认真落实省、市关于项目资金管理办法，进一步加强和规范项目资金的使用管理，做到专款专用，严禁挤占、挪用专项资金，遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高项目资金的使用效益。
附件2：项目支出绩效自评表（食品抽检项目经费）
嘉峪关市食品药品和医疗
器械检验检测中心关于药品抽检项目支出绩效评价自评报告
为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，根据要求，对我单位药品抽检专项资金项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
一、基本情况
嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心，于2015年1月成立，是全额拨款一类公益性事业单位，正处级建制，是嘉峪关市市场监督管理局下属的事业机构，二级预算单位，财务统一实行财务报账制度,各预算单位实行独立核算、统一管理，财务收支由市局财务审计科集中核算管理。全额拨款事业编制17人，年末实有在职事业人员20人，退休7人，其他辅助岗人员20人，其中：公益性岗位3人。
二、预算绩效目标及其设立依据和调整情况
在规定的时间节点内保质保量完成甘肃省市场监督管理局、嘉峪关市市场监督管理局下达的药品、医疗器械等的抽检计划任务。
2021年药品抽检经费预算项目支出30.2万元。
三、管理措施及组织实施情况
（一）强化财务内控管理，认真落实岗位职责。财务科机构设置合理，人员分工明确，岗位之间互相制约。根据《行政事业单位内控管理制度》及市局实际，设置了财务科,建立大财务管理，局所属部门及下属事业单位统一实行财务报账制度,各预算单位实行独立核算、统一管理，财务收支由市局财务科集中核算管理。坚持党委集体理财，分管领导分工负责的原则，单位一把手不直接分管财务工作，工程建设项目、政府采购、招投标、重大经费开支由党委集体讨论决定。
（二）强化制度落实，进一步规范财务管理。严格执行《会计法》、《预算法》等相关财经法规。今年以来，结合“三严三实”教育实践活动，修订了《局财务管理办法》、《物资采购管理办法》、《公务接待管理办法》、《差旅费探亲路费管理细则》、《固定资产管理办法》、《局公务用车管理办法》等财务内控管理制度，对一切开支严格按财务制度办理，严格经费计划开支审批手续，计划使用经费，无计划不支出的规定，计划申请需经部门领导、分管局长、主管局长实行联签审批制度，进一步规范了经费计划、开支、报销程序。严格落实政府集中采购，工程招标，车辆定点加油、定点保险、定点修理、统一结算等财务制度。
（三）严格执行规定，自觉接受监督。认真落实中央八项规定、省委“双十条”和市委“七项规定”以及中央关于“党政机关厉行节约反对铺张浪费条例”等相关规定，强化节约意识，严格控制“三公” 经费开支，按照规定要求，公开了部门预决算及“三公”经费预决算，自觉接受群众监督。
四、总结分析预算绩效目标完成情况
2021年药品抽检经费预算项目支出30.2万元，主要用于药品购样、实验室检验试剂耗材支出，以保障药品检验的正常运转。
（一）项目实施情况
2021年，我中心根据甘肃省药品监督管理局2021年省级药品抽样计划及嘉峪关市局的抽检计划要求，共完成药品抽样294批次，药品检验389批次。
省级药品抽检计划完成情况：2021年，共计完成省级药品抽样193个品种229批次。其中，流通环节基本药物全覆盖监督抽检抽样139个品种139批次；高风险非基药监督抽检抽样6个品种6批次；质量追踪监督抽检抽样6个品种6个批次；通过仿制药一致性评价、生产企业中标品种和国家集中采购中选品种（甘肃）监督抽检抽样1个品种1个批次；中成药掺伪掺杂违规生产评价性抽检抽样7个品种7个批次；中药配方颗粒专项监督抽检抽样10个品种10个批次；中药饮片药斗专项评价性抽检抽样10个品种30个批次；甘肃地产大宗中药饮片品种评价性抽检抽样10个品种20批次；网络销售药品评价性抽检抽样4个品种10批次。
2021年，我检验中心共计接收省级计划抽检样品304批次。其中中药饮片2个品种93批次，中成药4个品种10批次，化学药品16个品种201批次。
兰州新区市场监督管理局委托药品的检验情况。兰州新区市场监督管理局委托至我检验中心的药品共49批次。其中，中药材/饮片5个品种9批次、中成药3个品种7批次、化学药品9个品种33批次。送检品种包括人参健脾丸、小儿咽扁颗粒、小儿肺热咳喘颗粒、升麻、淡豆豉、覆盆子、硬前胡、车前草、多潘立酮片、氯化钾缓释片、盐酸普萘洛尔片、盐酸二甲双胍片、氨茶碱片、厄贝沙坦片、头孢克肟胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、布洛芬颗粒。我中心按照现行有效的检验标准进行了全部项目的检验。
市级日常监督抽检计划完成情况。2021年，完成药品日常监督抽样65批次，其中，中药材/饮片40批次、化学药品18批次、中成药7批次。抽检品种包括常用的维生素B6片、大黄、苍术、鸡内金、前胡、谷精草、车前草、通草、小通草、盐酸西替利嗪片、海金沙、氧、炉甘石洗剂、醋酸氯已定溶液、盐酸异丙嗪糖浆、呋喃西林溶液、氯化钾溶液、止咳清肺口服液、金锁二仙口服液、舒气安神丸、疏肝和胃颗粒、乳没八味接骨丸。
截止12月底，上述工作圆满完成。
（二）项目实施质量
本年度药品监督检验工作均按照省级药品抽检计划及嘉峪关市级计划的要求安排实施。检验工作均严格按照现行有效的检验标准开展。检验报告准确及时，报告合格率100%。
（三）项目实施所产生的社会效益
通过药品监督抽检，有效提高了问题药品发现靶向性，为药品监管提供了有力的技术支撑，同时降低了药品安全事故发生率，也有效提升了社会公众的药品安全意识，受到了社会公众的好评。
经自评，我中心在该专项资金使用上均严格按照财务管理规定执行，专款专用，程序合法，财务收支手续齐全，资金使用正确，项目进展顺利，评价等次确定为优。
五、下一步改进工作的意见及建议
1. 加强人才引进及人员招录，同时加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2.进一步加强绩效目标申报细化工作。细化、量化运行经费绩效目标，提高对数量、质量、时效指标制定的准确性，科学制定项目发展规划 。
3.加强项目资金的使用管理。认真落实省、市关于项目资金管理办法，进一步加强和规范项目资金的使用管理，做到专款专用，严禁挤占、挪用专项资金，遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高项目资金的使用效益。
附件3：项目支出绩效自评表（编外辅助用工项目经费）
嘉峪关市食品药品和医疗器械
检验检测中心2021年度编外辅助用工人员
经费项目支出预算绩效自评报告
根据《嘉峪关市财政局关于做好2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的文件精神，为切实做好2021年我中心编外辅助用工人员经费项目绩效自评工作，我中心认真组织、严格要求，扎实对2021年编外辅助用工员经费项目经费绩效自评工作进行了全面的自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目的概况
我中心是具有独立法人资格的全额拨款公益一类事业单位，承担省级、市级下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明；开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作;接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验，现有的在职人员根本无法完成检验工作，为保证检验工作的正常开展，完成省级、市级下达的各类检验检测任务，招聘了19名专业技术检验人员。
（二）整体绩效目标情况
保障检验检测专业技术人员工资及社保，以便更好的完成食品、药品的检验检测任务。
二、综合评价结论
项目资金审批使用规范，支出分布合理。本次绩效自评98分，综合评价等级为优。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。编外检验检测人员经费项目预算为50.1万元，项目资金到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于编外聘用人员工资及社保，项目资金使用率为100%。经评价，资金执行率得分10分。
3.项目资金管理情况分析。本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标（30分）项目产出数量的三级指标和具体分值为：
年初目标为：聘用编外人员19人。
实际完成情况：2021年我中心聘用人员19名，完成预期100%，达到年初计划目标。
年初目标为：食品抽检2338批次。
实际完成情况：2021年我中心完成2338批次，完成预期100%，达到年初计划目标。
年初目标为：药品抽样294批次，药品检验389批次。
实际完成情况：2021年我中心完成共完成药品抽样294批次，药品检验389批次。完成预期100%，达到年初计划目标。
经评价，项目产出数量指标得分30分。
（2）质量指标（10分）项目产出数量的三级指标和具体分值为：
年初目标为：工作职责履行，业务能力水平，服务态度状况。
实际完成情况：2021年我中心编外人员工作尽职，业务能力提高，服务态度良好，完成预期100%，达到年初计划目标。
年初目标为：抽样、检验覆盖率达到100%
实际完成情况：2021年我中心抽样、检验覆盖率达到100%，完成预期100%，达到年初计划目标。
经评价，项目产出数量指标得分10分。
（3）时效指标（15分）完成情况
年初计划：聘用人员工资支付及时
实际完成情况：我中心全年每月及时支付编外聘用人员工资及社保，工作完成及时率为100%，达到预期目标。
年初计划：检验检测报告（证书）出具及时性
实际完成情况：我中心及时出具检验检测报告（证书），工作完成及时率为100%，达到预期目标。
经评价，得分15分。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标（15分）
年初计划目标：人员队伍充实，工作效率高。
实际完成情况：我中心人员队伍充实，工作效率得到有效提高，达到预期目标。
年初计划目标：保障就业，缓解就业难题。
实际完成情况：保障就业，缓解了社会就业难题。
经评价，得分 15分。
（2）可持续影响指标（10分）
年初计划目标：提高服务政府监管。
实际完成情况：我中心对出现抽检不合格的企业，及时上报市场监督管理局相关部门，提高政府服务监管。
年初计划目标：规范市场秩序。
实际完成情况：通过食品、药品监督抽检，为食品药品监管提供了有力的技术支撑，有效提高了问题药品发现靶向性，同时降低了药品安全事故发生率，也有效提升了社会公众的药品安全意识，受到了社会公众的好评。
经评价，得分10分。
3.满意度指标完成情况分析（10分）。2021年，我中心随机对聘用人员调查，根据统计，我中心2021年满意度达到96%以上，完成了年初预期目标，此项得分8 分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在的问题及原因分析
在聘用之后，竞争机制还不够完善，在人才队伍建设方面还存在不足之处。
（二）下一步改进措施
一是加强绩效目标申报工作，针对绩效目标设定存在的问题，应加强绩效申报工作的研究；二是不断加强新聘用人员的业务学习，提高业务素养。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时公开绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。
六、其他需要说明的问题
无
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