嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心2023年预算信息公开说明

目    录

第一部分 市产品质量计量和特种设备检验检测中心基本概况

一、 单位职责

二、 机构及人员设置

第二部分 市产品质量计量和特种设备检验检测中心2023年预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 市产品质量计量和特种设备检验检测中心2023年预算公开表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

十、单位整体及项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心是根据嘉机编发[2015]1号文件新设立的具有独立法人资格的全额拨款事业单位，是市场监督管理局直属的事业单位。其主要职责是：

1.承担省质量技术监督局下达的产品质量监督抽查、日常和定期监督检验任务；协助相关科室分析产品质量不合格的原因和产品质量的风险评估；承接政府、组织及个人的各类产品质量委托检验；开展新产品鉴定等评价性检验；参与生产许可证审查，参与制定全局质检实验室建设规划，协助市局搞好质检实验室建设及培训检验技术人员等工作；帮助企业建立健全质量检验制度、使用、维护全市最高社会公用计量标准，组织开展量值传递和计量值统一；承担全市用于贸易协定结算 、医疗卫生、安全防护、环境保护方面计量器具的强制检定工作任务，为全市其他政府职能部门依法行政提供计量技术保障。

2.负责全市特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道、厂内机动车辆等8类特种设备）的制造、安装、改造、维修等的监督检验；负责在用的特种设备的定期检验；开展在用的特种设备的无损检测；负责对特种设备检验检测专业人员进行安全技术培训；定期和上级特种设备安全监察机构通报批评特种设备检验状况，及时反映可能存在的有关特种设备的违法违规行为和重大安全隐患；承办上级交办的其他工作。

二、机构及人员设置

（一）机构设置

嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心是全额拨款二级预算单位，处级建制，有5个内设机构，分别为综合科、产品质量检验科、计量器具检定科、承压设备检验科、机电设备检验科。

（二）人员设置

编制人数16人，全部是全额补助事业编制；实有人数16人，全部为全额补助事业人员；退休人数12人，全额补助事业退休人员10人，自收自支事业退休人员2人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算707.39万元，比2022年预算增加94.89万元，增长15.49%，增长的主要原因是职工正常晋级晋档工资增加、社保调基等因素影响。包括：一般公共预算收入707.39万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算707.39万元。其中，当年财政拨款707.39万元，比2022年预算增加94.89万元，增长15.49%，增长的主要原因是聘用人员的劳务费增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出627.38万元；

2.社会保障和就业支出40.87万元；

3.卫生健康支出14.62万元；

4.住房保障支出24.52万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出707.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出388.39万元，比2022年预算增加52.09万元，增长15.49%，增长的主要原因是职工晋级晋档增资及社保基数增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算319万元，比2022年预算增加42.8万元，增长13.42%，增长的主要原因是增加了聘用人员的劳务费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是计量检定及质量抽检项目、非税返还项目、质量基础（编外辅助用工）。

其他项目0个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。开支主要项目有：无。

2.公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。主要接待任务有：无。

3.公务用车购置及运行维护费18.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.4万元），与上年持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算18.4万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费45.95万元，比2022年预算减少42.13万元，下降47.83 %，下降的主要原因是响应上级号召，严控开支，厉行节约。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额79.4万元，其中：政府采购货物预算65.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.6万元。

八、国有资产占用情况

2022年末国有资产合计2915.92万元，流动资产96.95万元，非流动资产2818.97万元，其中固定资产净值2818.97万元（房屋及建筑物2407.16万元、设备397.43万元、家具和用具14.37万元），无形资产净值0.0002万元。

本部门共有车辆13辆,其中：特种专业技术用车2辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于检验检测用车。单位价值 50 万元以上通用设备1台，无100万元以上专用设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心涉及非税收入，2023年计划征收260万元。其中：省级批准设立1个，主要是特种设备检验检测收费，计划征收260万元。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体绩效目标全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年预算重点项目支出绩效目标情况

2023年嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要为计量检定经费和产品质量抽检经费40万元、非税返还项目经费90万元、编外辅助用工工资189万元。涉及财政支出319万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出319万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心

2023年3月6日

附件：1.嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心2023年预算公开表

2.嘉峪关市产品质量计量和特种设备检验检测中心 2023年预算整体及项目绩效目标表

附件1