嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年部门决算公开

发布日期：2021-09-06 10:55 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市市场监督管理局

一、部门概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、 2020年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、 2020 年度部门决算情况说明

（一） 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二） 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职能职责

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心主要职责是负责食品生产和药品生产、经营、制剂配制单位药品质量检验机构的技术监督指导；承担上级部门下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明；开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作;接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验员;负责开展全市药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与报告。

（二）机构设置情况

1.机构设置情况。嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心隶属于嘉峪关市市场监督管理局，属二级预算单位，无下属单位。

2．人员编制情况。截止2020年底，嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心编制17人，全部为事业编制，实有人数20人，退休7人，编外辅助岗位人员20人（其中公益岗3人）。

二、 2020年度部门决算报表

三、2020年度部分决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年度部门决算总收入621.81万元，比上年减少5万元，下降0.7%；总支出610.3万元，比上年减少8.13万元，下降1.31%。

2019年-2020年收支决算总体情况表
				：万元
项目	2019年	2020年	增减额	增减百分比%
决算总收入	626.81	621.81	-5	-0.7%
决算总支出	618.43	610.3	-8.13	-0.31%

1.2020年度收入决算情况说明

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年收入合计621.81万元，其中：财政拨款收入577.47万元，占总收入92.87%；其他收入44.34万元，占总收入7.13%。

2.2020年度支出决算情况说明

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年支出合计610.3万元，其中：基本支出320.01万元，占总支出52.43%；项目支出290.29万元，占总支出47.57%。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年度财政拨款收入577.47万元，较上年增加64.13万元，同比增加11.11%；财政拨款支出564.01万元，较上年决算数增加91.15万元，同比增加19.28%。

2019年-2020年财政拨款收支决算情况表
				单位：万元
项目	2019年	2020年	增减额	增减百分比%
财政拨款收入	513.34	577.47	64.13	11.11%
财政拨款支出	472.86	564.01	91.15	19.28%

2020年度一般公共预算财政拨款支出564.01万元，其中：

1．按支出功能科目分：

（1）一般公共服务支出564.01万元，其中：药品事务86万元，食品安全监管149万元，事业运行320.01万元，其他市场监督管理事务支出9万元，

2．按支出性质和经济功能科目分

（1）工资福利支出199.64万元，较上年增加2.38万元，同比增长1.2%，增加原因是2020年职工工资调增。

（2）商品和服务支出249.85万元，较上年同期增加51.91万元，同比上涨26.23%，主要原因是我中心检验扩项，增加了检验支出。

（3）对个人和家庭补助支出81.07万元，较上年同期减少3.38万元，同比减少4%。

（4）资本性支出33.44万元，较上年减少3.29万元，同比减少8.96%，原因是减少了专用设备购置支出。

（三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320万元，其中人员经费280.71万元，较上年减少1万元，主要原因是减少的各种奖金等支出。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费39.29万元，较上年减少195.38万元，主要原因是减少各项支出。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务员交通补助）、办公设备购置费、专用设备购置费等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

四、“三公”经费支出总体情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门 “三公”经费年初预算5.2万元，实际支出共计4.61万元，比预算节约0.59万元，较上年增加1.16万元，主要原因是新拨入车辆一台，增加了车辆运行费用，其中：公务用车运行支出4.61万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2020年度因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年无因公出国（境）人员，年末公务用车保有量为4辆，车辆运行维护费4.61万元。

五、其他事项说明

（一）政府采购支出情况说明。嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心2020年度政府采购总额8.82万元，完成预算的100%。其中：政府采购货物 6.64万元，占采购总额的75%；政府采购服务2.18万元，占采购总额的25%。

（二）国有资产占有使用情况说明。截至2020年度12月31日国有资产占用总额1908.1万元，其中流动资产25.71万元，固定资产净值总额664.37万元，在建工程1218.02万元。年末公务用车保有量4辆。

（三）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度项目预算支出开展绩效评价。详见自评表

嘉峪关市基本支出绩效自评报告表

项目名称：

报告日期：2021.4.12

实施单位（盖章）

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

单位地址

嘉峪关市方特大道消防队西侧

绩效联络员

祁承婕

联系电话

6208086

部门编制

行政编制

财政拨款事业编制

财政补助事业编制

实有人员

行政人员

财政拨款事业人员

财政补助事业人员

编制内工勤人员

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

工人编制

其他编制

小计

聘用人员

离退休人员

其他人员

小计

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

人员经费（万元)

上年度

281.71

日常公用经费（万元）

上年度

234.67

本年度

280.71

本年度

39.29

部门职能

负责食品生产和药品生产、经营、制剂配制单位药品质量检验机构的技术监督指导，承担上级部门下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明，开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作，接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验;负责开展全市药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与报告。

一、保障机构正常运转（50分）

得分

1.编制内人员经费保障率

人员经费保障率=（编制内人均人员经费/编制内人员经费标准）×100%。在职人员经费标准：根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。

2.在职人员公用经费保障率

公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准：同类地区人均公用经费的平均水平。

3.人均办公用房面积控制率

人均办公用房面积控制率=（人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准）×100%。在职人员办公用房面积标准：根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。

4.人均三公经费变动率

人均三公经费变动率=[（本年度人均三公经费-上年度人均三公经费）/上年度人均三公经费]×100%。

5.人均培训费变动率

人均培训费变动率=[（本年度人均培训费-上年度人均培训费）/上年度人均培训费]×100%。

6.人均会议费变动率

人均会议费变动率=[（本年度人均会议费-上年度人均会议费）/上年度人均会议费]×100%。

7.人均差旅费变动率

人均差旅费变动率=[（本年度人均差旅费-上年度人均差旅费）/上年度人均差旅费]×100%。

8.人均拥有固定资产

人均拥有固定资产=（单位固定资产年末净值-专用设备（车辆）年末净值）/单位编制人数×100%。

9.人均基本支出

人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%。

10.基本支出结转结余变动率

基本支出结转结余变动率变动率=[（本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余）/上年度基本支出结转结余]×100%。

11.政府采购执行率

政府采购执行率=（公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额）×100%。

二、部门履职履责管理

1.预算完成率

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

2.预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

3.管理制度健全性

评价要点：
①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度合法、合规、完整；
③相关管理制度得到有效执行。

4.资金使用合规性

评价要点：
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支经过评估论证；
④符合部门预算批复的用途；
⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.资产管理安全性

评价要点：
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产处置收入及时足额上缴。

6.预决算信息公开性

评价要点：
按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息，包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

三、产出效益与效果

1.日常工作完成情况

评价要点：日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动（活动）、职责职能、发展规划等；

2.社会公众或服务对象满意度

评价要点：社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。

四、其他绩效指标

-10

1.违规率

评价要点：①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率；②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见，结合纠偏及整改情况计算分值。

自我评分

优秀（√ ）、良好（）、基本合格（）、不合格 ( ）

自评分数


嘉峪关市项目支出绩效自评报告表
项目名称：食品药品抽样检验项目							报告日期：2021.4.12
实施单位（盖章）		嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心		单位地址	嘉峪关市方特大道消防队西侧
绩效联络员		祁承婕		联系电话	6208086
项目资金（万元）		165		项目属性	新增项目
					延续项目	延续项目
项目计划资金（万元）	本年度	165		实际到位资金（万元）	本年度	165
	全部	165			全部	165
项目实施情况概述及情况说明		2020年食品药品计划抽样检验和日常监督抽检
一、立项管理		15							得分
1.立项依据的充分性		5	根据中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发《嘉峪关市进一步加强食品药品安全工作的实施意见的通知》嘉发（2018）12号文件第20条要求，完成国家、省、市抽检计划、以及市人大代表要求抽检任务以及日常抽检任务。						5
2.绩效目标的明确性		5	项目合规合理，与我单位职责密切相关，为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。						5
3.绩效目标的合理性		5	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目预算数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。						5
二、投入管理		15
1.资金安排计划		6	项目按照年初预算5万元。						6
2.政府采购计划		3	政府采购数量与政府采购计划相当，符合政府采购法规定						3
3.业务管理		6	已按照国家法律法规、相关政策制定业务管理制度；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施人员、场地设备、信息支撑已落实到位；项目档案资料完整、齐全，由项目负责人统一管理；制定项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。						6
三、产出管理		35
1.数量指标		7	及时完成年度食品药品安全检验检测量。						6
2.质量指标		7	检验报告准确率、规范率达标，质量达标。						7
3.经济效益指标		7	规范食品生产经营管理，确保食品安全，严厉打击食药品安全违法违规行为，促进了我市经济的发展。						7
4.社会效益指标		7	2021年我中心共开展食药品专项监督抽检工作，规范了食品经营管理，保障食品安全；食药品安全检验检测范围、检测量较上年度增加。						7
5.生态效益指标		7	生产、生活废弃物、污染物排放达标，开展“禁塑”整治，遏制“白色污染”保护环境和绿色生态						7
四、可持续管理		10
1.社会发展影响指标		3	对社会发展产生的持续性影响程度提高，扩展检测范围、提高检测效率。						3
2.经济发展影响指标		3	对经济发展产生的持续性影响程度提高，回报率上升						3
3.生态环境影响指标		4	污染物排放达标						4
五、社会评价管理		10
1.公众满意度		5	对社会公众调查询问，社会公众满意						5
2.服务对象或受益人满意度		5	对服务对象满意度调查，服务对象满意						5
六、基建项目管理		15
1.工期控制指标		5
2.成本控制指标		5
3.质量控制指标		5
自我评分			优秀（）、良好（ √）、基本合格（）、不合格（）					自评分数	84

六、专业名称解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

2021年8月26日

打印

关闭