目     录

第一部分  市食品药品和医疗器械检验检测中心概况

一、  市食品药品和医疗器械检验检测中心的主要职责

二、  市食品药品和医疗器械检验检测中心预算单位构成

第二部分  市食品药品和医疗器械检验检测中心 2022年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分 市食品药品和医疗器械检验检测中心2022年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    市食品药品和医疗器械检验检测中心概况

（一）主要职能

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心隶属于市场监督管理局，主要职责是负责食品生产和药品生产、经营、制剂配制单位药品质量检验机构的技术监督指导；承担上级部门下达的食品、药品、医疗器械、化妆品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务说明 ；开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用等方面的科研工作;接受食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位或个人的委托检验;负责开展全市药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与报告。

（二）部门基本情况

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心是一个全额拨款二级预算单位。编制人数17人，全部是全额补助事业编制；实有人数20人，较上年无变动。其中在职人数20人，全部为全额补助事业人员；退休人数7人，全部为全额补助事业退休人员。

第二部分： 市食品药品和医疗器械检验检测中心2022年度部门预算表

第三部分： 2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况

2022年度部门预算总收入566.31万元，比上年增加162.48万元，增长40.23  %；总支出566.31 万元，比上年增加162.48万元，增长40.23  %。

（二）2022年度部门收入总体情况

2022年度收入合计566.31万元，其中： 财政拨款收入 566.31万元，占100  %。

（三）2022年度部门支出总体情况

2022年度支出合计 566.31 万元，其中： 基本支出  348.31万元，占61.5 %；项目支出 218万元， 占38.5 %。

（四）关于2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入566.31万元，比上年增加162.48万元，增长40.23  %；总支出566.31 万元，比上年增加162.48万元，增长40.23  %。

（五）关于2022年度一般公共预算功能分类支出情况说明

1.总体情况

2022年度一般公共预算支出566.31万元，比上年增加162.48万元，增长40.23  %支出主要有：基本支出348.31万元，项目支出218万元。

2.结构情况

2022年度一般公共预算支出566.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）市场监管事务566.31万元 ，其中：药品事务40万元，食品安全事务100万元，事业运行426.31万元。

（六）关于2022 年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出  348.31 万元，其中：人员经费 314.85  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金支出等；公用经费 33.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数  251.46万元。其中基本支出33.46万元，主要用于公用经费支出；项目支出218万元，主要用于编外辅助食品药品检验检测人员经费和食品药品检验耗用材料支出。

（八）关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

“三公”经费支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数6.8 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0 万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为6.8 万元。公务用车购置和运行维护费支出 6.8 万元，占“三公”经费支出100%。

公务用车购置和运行维护费支出 6.8万元，其中：公务用车购置费 0 万元，运行维护费 6.8 万元，主要用于开展2022年工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量 4辆，价值73.75万元。

（九）关于2022年度一般公共预算项目支出经费情况说明

1.总体情况

2022年度一般公共预算项目支出经费安排218万元。主要是专项业务费。

2.结构情况

2022年度一般公共预算项目支出经费安排218万元。主要用于以下方面：编外辅助食品药品检验检测人员经费支出78万元；药品事务40万元；食品安全事务100万元。

（十）关于2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2022年度政府采购总额 414.5万元，其中：政府采购货物 408.5万元，占采购总额的98.5%,政府采购服务6万元, 占采购总额的 1.5 %。

2.国有资产占有使用情况说明。

2021年国有资产占用总额1793..12 万元，其中：流动资产16.09 万元，非流动资产 1777.03 万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况：2022年基本支出预算收入348.31万元，其中工资福利支出314.85万元，商品和服务支出33.46万元，有利地保障了检验检测人员的工作经费。

（2）项目支出预算绩效情况：药品抽验经费40万元，主要保障药品日常监督抽查检验工作所用的试剂、标准品、对照品及实验耗材等；食品抽检经费100万元，主要用于食品检验试剂耗材费；编外辅助食品药品检验检测人员经费78万元。

第四部分：名词解释（选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释）

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 祁承婕              电话：6208086

嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心

2022年1 月23日