2023年度嘉峪关市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：1.贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。2.拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强人力资源市场建设。3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订符合我市实际的高校毕业生就业与创业政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。4.统筹建立覆盖全市城乡的养老、失业、工伤保障体系，统筹拟订政策和标准。建立全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保障基金预决算草案。5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6.综合管理全市事业单位职工的工资福利工作。根据国家和省、市关于事业单位工资、津贴制度、政策和标准，提出实施意见并组织实施；负责全市事业单位工作人员工资制度改革和工资定级、调整、确定审核工作；承办事业单位工作人员工资统一发放工作和工资统计与分析工作。7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作。8.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。9.拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制。10.受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。11.承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
二、机构设置
嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，我局为一级预算单位）。
嘉峪关市人力资源和社会保障局内设行政科室11个：办公室、政策法规科、规划和基金监督科、事业单位人事管理科（市表彰奖励办公室）、专业技术人员和职称管理科（市职称改革办公室）、职业能力建设科、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议仲裁院、劳动监察科。下设市养老保险管理服务中心（内设企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科）、市就业服务中心（内设就业指导科、创业服务科、失业保险科）、市人才市场管理办公室3个副县级参公事业单位，下设市劳动保障监察支队、档案管理中心、职称考试中心、信息中心、社会保险基金财务结算中心、企业退休人员服务站6个科级事业单位，全局共有科室、中心、队、站25个。
2023年年末编制人数61人，其中行政编制20人，参公事业编制24人，全额事业编制17人。年末实有人数84人，其中在编人员53人；离休人员0人，退休人员20人；遗属2人；年末学生人数31人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（2023年度部门决算表见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7045.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加261.11万元,增长3.85%,主要原因是预算资金，收入和支出均有增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7045.92万元,其中：财政拨款收入7045.92万元,占100.00%；
图2：收入决算情况（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7045.92万元,其中：基本支出1646.93万元,占23.37%；项目支出5399.00万元,占76.63%；
图3：支出决算情况（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7045.92万元。与上年相比,各增加268.61万元,增长3.96%；主要原因是预算资金，收入和支出均有增加。
图4：财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7040.92万元,较上年决算数增加292.93万元,增长4.34%。主要原因是就业补助资金支出略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7040.92万元，主要用于以下方面：教育支出28.40万元,占0.4%；社会保障和就业支出6779.28万元,占96.28%；卫生健康支出67.82万元,占0.96%；住房保障支出165.43万元,占2.35%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2559.26万元,支出决算为7040.92万元,完成年初预算的275.12%。其中：
1.教育支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未保障农村代课教师人员养老补助资金。
2.社会保障和就业支出。年初预算数为2363.80万元,支出决算为6779.28万元,完成年初预算的286.8%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央和省上下达的就业补助资金。
3.卫生健康支出。年初预算数为67.76万元,支出决算为67.82万元,完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化，缴费标准相应调整。
4.住房保障支出。年初预算数为127.70万元,支出决算为165.43万元,完成年初预算的129.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化，公积金补助相应调整。
图5： 一般公共预算财政拨款支出决算情况 单位：万元）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.93万元。其中：
人员经费1562.36万元,较上年决算数增加47.91万元,增长3.16%,主要原因是部门2023年交通补贴调整到工资中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.56万元,较上年决算数减少97.5万元,下降53.55%,主要原因是公务员交通补贴和辅助用工人员的工资全部调整到人员经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费工作支出等。
图6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算（单位：万元）
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.00万元,主要用于保障企业退休人员社会化管理费用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.01万元,支出决算为1.01万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为1.01万元,支出决算为1.01万元,较上年决算数增加1.01万元,增长%,主要原因是2022年财政未保障我单位“三公”经费。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.01万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次119人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出84.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费用等。机关运行经费较上年决算数减少97.5万元,下降53.55%,主要原因是公务员交通补贴和辅助用工人员的工资全部调整到人员经费列支。
本部门2023年度无会议费支出。
本部门2023年度无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计369.00万元,其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出192.00万元、政府采购服务支出168.42万元。授予中小企业合同金额369.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额369.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,市级项目14个,中央和省级转移支付项目2个，共涉及资金5394万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度人社局23年国有企业退管人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金5万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,在预算过程中能够科学合理的制定绩效目标，日常管理中严格按照有关预算绩效目标执行，做到工作有计划、实施有方案、日常有监督，确保工作取得较好的成效，效能得到明显提高。建立以绩效为导向的内部预算资源配置机制，保证合规性基础，以预算资金管理为主线，统筹考虑运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量绩效目标实施效果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映农村中小学代课人员养老补助、农村养老保险代办员岗位补贴、人社局综合楼维修项目、22年向上争取资金奖励、聘用法律顾问及代理案件诉讼费、仲裁法律文书专递邮寄费、劳动监察执法车辆保险及租赁、社会保险经办机构业务经费、工伤案件经办费、考试考务费、国有企业职工工资收入监督检查经费、高校毕业生到基层就业生活补助、企业退休职工采暖补助（1385人）、人社局23年国有企业退管人员社会化管理补助资金、春节慰问金等15个市级项目和2023年就业补助资、2023年度高校毕业生“三支一扶”补助资金等2个转移支付项目绩效自评结果。
1.农村中小学代课人员养老补助：预算数为28.4万元，全年执行数为28.4万元，执行率100%。该项目主要用于：曾在农村中小学教师岗位连续代课5年以上，年满60周岁以上，离开教师岗位后再未被企事业单位录用的代课人员发放养老补助。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
2.农村养老保险代办员岗位补贴：预算数为1.02万元，全年执行数为1.02万元，执行率100%。该项目主要用于：开展17个行政村村级代办员社保补贴。确保村级城乡居民养老保险工作正常运转，提高基层服务群众能力。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
3.人社局综合楼维修项目：预算数为83万元，全年执行数为83万元，执行率100%。该项目主要用于：市人社局综合楼供暖及给排水维修项目维修更换给排水管线、设备及卫生间的改造。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
4.22年向上争取资金奖励：预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率100%。该项目主要用于：补充办公经费、差旅费、部分公务接待费(不得高于奖励金额的10%)、交通费、印刷费、业务费等支出。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得98分。
5.聘用法律顾问及代理案件诉讼费：预算数为3万元，全年执行数为3万元，执行率100%。该项目主要用于：聘请法律顾问费及诉讼案件费；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
6.仲裁法律文书专递邮寄费：预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率100%。该项目主要用于：一是保证仲裁文书法律文书及时送达，二是不断加强劳动人事争议效能建设，提供高效便捷的服务水平；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
7.劳动监察执法车辆保险及租赁：预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率100%。该项目主要用于完成省厅农民工治欠保支目标责任工作，组织开展市级农民工、根治欠薪工作。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
8.社会保险经办机构业务经费：项目全年预算数为4万元，全年执行数为4万元，执行率100%。该项目主要用于：提升人社工作政策普及水平，持续推进社保扩面征缴工作；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
9.工伤案件经办费：预算数为4万元，全年执行数为4万元，执行率100%。该项目主要用于：提高企业和职工对工伤预防的认识；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
10.考试考务费：预算数87.49万元，全年执行数为87.49万元，执行率100%。该项目主要用于：一是完成全年各项考试工作，二是营造公平环境，三是提升就业率，四是服务对象满意度达到98%以上；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
11.国有企业职工工资收入监督检查经费：预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率100%。该项目主要用于：企业薪酬调查和信息发布工作所需经费，确保企业薪酬调查工作顺利开展；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得98分。
12.高校毕业生到基层就业生活补助：预算数为637.95万元，全年执行数为637.95万元，执行率100%。该项目主要用于：一是支持未就业高校毕业生高质量就业，二是为基层增加人才供给；各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
13.企业退休职工采暖补（1385人）助：预算数为173.13万元，全年执行数为173.13万元，执行率100%。该项目主要用于：2022年1月1日至2022年10月31日我市新增企业退休人员冬季采暖费补助发放，按照1250元/人/年的标准，共为1385人发放采暖费补助173.13万元。各项指标按预期目标完成，绩效自评得100分。
14.人社局23年国有企业退管人员社会化管理补助资金：预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率100%。该项目主要用于：保障企业退休人员社会化管理工作的正常开展，夕阳红艺术团活动场所的房屋租赁、水电暖等费用。各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
15.春节慰问金：项目预算数为4万元，全年执行数为4万元，执行率100%。该项目主要用于：春节前对部分企业退休困难人员进行慰问，各项指标均按预期目标完成，绩效自评得100分。
16.2023年就业补助资金：2023年度中央和省级财政安排下达我市就业补助资金4118万元，2022年末滚存结余313.20万元，全年共支出4164.34万元自评得分99分，所有项目均与绩效目标值相符。
17.2023年度高校毕业生“三支一扶”补助资金：到位156.5万元（其中中央财政补助资金90.22万元、省级财政补助资金55.9万元、市级财政配套资金10.38万元），已全部用于保障2023年1月-12月服务期内“三支一扶”人员各项待遇，其中生活补助89.8万元、社会保险费53.62万元、安家费2.7万元、取暖费7万元、应休未休公休假补贴1.04万元、2023年年度考核奖2.34万元。各项待遇资金拨付及时到位，进一步保障了“三支一扶”人员的权益，使其安心在基层工作。
三、部门绩效评价结果
项目开展重点绩效评价的报告见附件2。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年度嘉峪关市人力资源和社会保障局决算公开报表.xlsx
附件2：嘉峪关市人社局2023年重点项目评价报告（2023年度就业补助资金）.docx
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