目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：1、贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。2、拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强人力资源市场建设。3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订符合我市实际的高校毕业生就业与创业政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。4、统筹建立覆盖全市城乡的养老、失业、工伤保障体系，统筹拟订政策和标准。建立全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保障基金预决算草案。5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、综合管理全市事业单位职工的工资福利工作。根据国家和省、市关于事业单位工资、津贴制度、政策和标准，提出实施意见并组织实施；负责全市事业单位工作人员工资制度改革和工资定级、调整、确定审核工作；承办事业单位工作人员工资统一发放工作和工资统计与分析工作。7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。9、拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制。10、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。11、承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市人力资源和社会保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，我局为一级预算单位）。

嘉峪关市人力资源和社会保障局内设行政科室11个：办公室、政策法规科、规划和基金监督科、事业单位人事管理科（市表彰奖励办公室）、专业技术人员和职称管理科（市职称改革办公室）、职业能力建设科、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议仲裁院、劳动监察科。下设市养老保险管理服务中心（内设企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科）、市就业服务中心（内设就业指导科、创业服务科、失业保险科）、市人才市场管理办公室3个副县级参公事业单位，下设市劳动保障监察支队、档案管理中心、职称考试中心、信息中心、社会保险基金财务结算中心、企业退休人员服务站6个科级事业单位，全局共有科室、中心、队、站25个。

2022年年末编制人数62人，其中行政编制20人，参公事业编制24人，全额事业编制18人。年末实有人数86人，其中在编人员55人；离休人员0人，退休人员20人；遗属2人；年末学生人数31人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6784.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少7540.86万元,下降52.64%,主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入7577万元，2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

图1：收、支决算总计变动情况

单位（万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6745.04万元,其中：财政拨款收入6737.54万元,占99.89%；其他收入7.50万元,占0.11%；

图2：收入决算情况

单位（万元）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6777.49万元,其中：基本支出1696.51万元,占25.03%；项目支出5080.98万元,占74.97%；

图3：支出决算情况

单位（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6777.31万元。与上年相比,各减少7548.36万元,下降52.69%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入7577万元，2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况

单位（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6747.99万元,较上年决算数增加137.39万元,增长2.08%。主要原因是就业补助资金支出略有增加。

1．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未保障农村代课教师人员养老补助资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2439.26万元,支出决算为6720.12万元,完成年初预算的275.5%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央和省上下达的就业补助资金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达了疫情防控工作经费0.5万元。

4.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要要原因是年中下达了国有企业退休人员社会化管理补助专项经费。

图5： 一般公共预算财政拨款支出决算情况

（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.51万元。其中：

人员经费1514.45万元,较上年决算数减少22.28万元,下降1.45%,主要原因是部门在职人员减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费182.06万元,较上年决算数增加21.9万元,增长13.67%,主要原因是辅助用工人员增加导致劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费工作支出等。

图6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算

（单位：万元）

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出182.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费用等。机关运行经费较上年决算数增加21.89万元,增长13.67%,主要原因是辅助用工人员增加导致劳务费支出增加。

本部门2022年度无会议费支出。

本部门2022年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.70万元,其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 本部门单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出22.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助专项经费，保障国有企业退休人员社会化管理工作的顺利开展。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年市级预算项目实施全面绩效考评，共涉及自评项目11个，预算总金额642.97万元，实际执行数642.97万元，项目资金执行完毕。项目内容涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。2022年我局中央、省级转移支付项目按省厅要求统一组织开展绩效自评，未纳入市本级项目绩效自评范围。部门整体支出自评得分为97.8分，评价等级为优；

（二）项目绩效自评结果

职称评审经费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为14.22万元，执行数为14.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动全市人才工作的开展；

2022年普通高校毕业生到基层就业生活补助根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为534.3万元，执行数为534.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持未就业高校毕业生高质量就业，二是为基层增加人才供给；

企业薪酬调查及劳动力市场工资价位和行业人工成本信息发布，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时完成薪酬调查工作，构建和谐劳动关系；

仲裁专递邮寄费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证仲裁文书法律文书及时送达，二是不断加强劳动人事争议效能建设，提供高效便捷的服务水平；

法律顾问费及诉讼案件费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效避免出现违反法律法规行为，二是依法行政能力普遍增强；

劳动保障监察执法车辆租赁费用，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时有效查处劳动违法行为，保障农民工工资发放到位，维护劳动者合法权益，保持社会稳定；

工伤案件经办费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高企业和职工对工伤预防的认识；

社会保险经办机构业务经费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升人社工作政策普及水平，持续推进社保扩面征缴工作；

2022年人社局公开招聘考试考务费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数84.32万元，执行数为84.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年各项考试工作，二是营造公平环境，三是提升就业率，四是服务对象满意度达到98%以上；

五险合一系统运行服务费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证业务专线畅通；全年业务办理无中断；

一般干部人事档案数字化服务经费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为43.45万元，执行数为43.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效避免档案数据出现损毁遗失。

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年2个重点项目支出，部门整体支出绩效评价（报告见市人社局2022年重点项目和部门整体支出绩效评价报告附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市人社局2022年部门整体支出和项目绩效自评.rar

市人社局2022年重点项目和部门整体支出绩效评价报告.rar