嘉峪关市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局基本概况
一、 主要职责
二、 单位机构设置
第二部分 2022年度部门预算表
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：1、贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。2、拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强人力资源市场建设。3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订符合我市实际的高校毕业生就业与创业政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。4、统筹建立覆盖全市城乡的养老、失业、工伤保障体系，统筹拟订政策和标准。建立全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保障基金预决算草案。5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、综合管理全市事业单位职工的工资福利工作。根据国家和省、市关于事业单位工资、津贴制度、政策和标准，提出实施意见并组织实施；负责全市事业单位工作人员工资制度改革和工资定级、调整、确定审核工作；承办事业单位工作人员工资统一发放工作和工资统计与分析工作。7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。9、拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制。10、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。11、承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
二、机构设置
嘉峪关市人力资源和社会保障局为行政机关，现有科室（支队）25个，其中内设机构11个：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员和职
称管理科（挂职改办）、政策法规科、规划和基金监督科、职业能力建设科（挂职业能力鉴定工作办公室）、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议调解仲裁科（挂劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、劳动监察科
下设3个副县级参公事业单位和1个正科级参公事业单位，分别是市人才流动服务中心、市养老保险管理服务中心、市就业服务中心和劳动保障监察支队（正科级）。其中，市养老保险管理服务中心下设参公科室4个，分别是企业养老保险科，机关事业养老保险科和城乡居民社会养老保险科、工伤保险科；市就业服务中心下设参公科室3个，分别是就业指导科、失业保险科及创业服务科。此外，还设有5个科级建制的事业单位，分别为考试中心、档案中心、企业退休人员服务站、信息中心和社会保险基金财务结算中心。
嘉峪关市人力资源和社会保障局核定行政编制20名，参公编制22名（含工勤编制2名），全额事业编制19名。截止2021年12月底，实有人员144人，其中：在编人员61人，包括行政20人（含机关工勤人员1人）、参照公务员法管理事业人员22人、全额事业人员19人；民生实事人员31人；编制外长聘人员50人；遗属2人。移交社保管理发放养老金退休人员17名，不在本单位实有人员反映。
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算2399.49万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加253.9万元，增长11.83%；增长的主要原因是各类项目支出的增加以及2022年毕业生下企业生活补助人数较上年有增加。包括：一般公共预算收入2399.49万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2399.49万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2399.49万元，比2021年预算增加253.9万元，增长11.83%，增长的主要原因是各类项目支出的增加以及2022年毕业生下企业生活补助人数较上年有增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出0万元；
2.教育支出0万元；
3.科学技术支出0万元；
4.文化旅游体育与传媒支出0万元；
5.社会保障和就业支出2399.49万元；
6.卫生健康支出0万元；
7.节能环保支出0万元；
8.城乡社区支出0万元；
9.住房保障支出0万元；
10.粮油物资储备支出0万元；
11.其他支出0万元；
12.转移性支出0万元；
13.国有资本经营预算支出0万元；
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2399.49万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1446.78万元，比2021年预算增加26.04万元，增加1.83%，增长的主要原因是2022年毕业生下企业生活补助人数较上年有增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算952.71万元，比2021年预算增加227.85万元，增长31.43%，增长的主要原因是项目金额增加。
其他项目11个，主要是项目1.仲裁专递邮寄费；项目2.职称评审经费；项目3.农村养老保险代办员岗位补贴1.02万元；项目4.五险合一系统运行服务费；项目5.社会保险经办机构业务经费；项目6.劳动保障监察执法车辆保险及租赁维修费用；项目7.考试考务费；项目8.工伤案件经办费；项目9.法律顾问费及诉讼案件费；项目10.高校毕业生到基层就业生活补助；项目11.国企薪酬调查及劳动力市场工资价位和行业人工成本信息发布
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费186.49万元，比2021年预算增加25.95万元，增长16.16%，增长的主要原因2022年劳务经费的增加。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2077.4万元。其中：办公用房9961平方米，价值947.4万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值19.96万元。2022年拟采购固定资产约20万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门涉及非税收入，2022年计划征收 35 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是 二级造价师 费，计划征收 20 万元。
（三）重点项目情况
人社局重点项目共11项，项目1.仲裁专递邮寄费；项目2.职称评审经费；项目3.一般干部人事档案数字化服务经费；项目4.五险合一系统运行服务费；项目5.社会保险经办机构业务经费；项目6.劳动保障监察执法车辆保险及租赁维修费用；项目7.考试考务费；项目8.工伤案件经办费；项目9.法律顾问费及诉讼案件费；项目10.高校毕业生到基层就业生活补助；项目11.国企薪酬调查及劳动力市场工资价位和行业人工成本信息发布。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.2022 年预算绩效目标管理情况： 根据财政预算管理要求，我局对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2022年我局资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2022年基本支出1446.78万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都将严格按预算目标完成。2.2022 年绩效运行监控管理情况：我局严格按照要求实施绩效运行监控管理，绩效运行监控情况良好。3.2022 年绩效评价管理情况：我局根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2022年我局项目专项资金运转情况良好，使用严格执行财务制度，2022年项目支出952.71万元，主要用于全市困难人员的就业补助支付、民生服务、财政交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。4.结果应用情况：我局严格落实上级部门要求，各项内容均落实到位。
（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目11个，主要是项目1.仲裁专递邮寄费；项目2.职称评审经费；项目3.一般干部人事档案数字化服务经费；项目4.五险合一系统运行服务费；项目5.社会保险经办机构业务经费；项目6.劳动保障监察执法车辆保险及租赁维修费用；项目7.考试考务费；项目8.工伤案件经办费；项目9.法律顾问费及诉讼案件费；项目10.高校毕业生到基层就业生活补助；涉及财政支出952.71万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属11个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.社会保障和就业：（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
10.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
附件：1.人社局 2022年部门（单位）预算公开表
2.人社局 2022年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
嘉峪关市人力资源和社会保障局
2022年1月25日
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