目     录

第一部分 部门概况

一、嘉峪关市人力资源和社会保障局的主要职能 

二、嘉峪关市人力资源和社会保障局预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算项目情况说明

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

十、一般公共预算机关运行经费情况说明

十一、2021年政府性基金支出预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：1、贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。2、拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强人力资源市场建设。3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订符合我市实际的高校毕业生就业与创业政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。4、统筹建立覆盖全市城乡的养老、失业、工伤保障体系，统筹拟订政策和标准。建立全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保障基金预决算草案。5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、综合管理全市事业单位职工的工资福利工作。根据国家和省、市关于事业单位工资、津贴制度、政策和标准，提出实施意见并组织实施；负责全市事业单位工作人员工资制度改革和工资定级、调整、确定审核工作；承办事业单位工作人员工资统一发放工作和工资统计与分析工作。7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。9、拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制。10、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。11、承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

1.机构设置情况

市人社局为行政机关，现有科室（支队）25个，其中内设机构11个：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员和职称管理科（挂职改办）、政策法规科、规划和基金监督科、职业能力建设科（挂职业能力鉴定工作办公室）、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议调解仲裁科（挂劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、劳动监察科

下设3个副县级参公事业单位和1个正科级参公事业单位，分别是市人才流动服务中心、市养老保险管理服务中心、市就业服务中心和劳动保障监察支队（正科级）。其中，市养老保险管理服务中心下设参公科室4个，分别是企业养老保险科，机关事业养老保险科和城乡居民社会养老保险科、工伤保险科；市就业服务中心下设参公科室3个，分别是就业指导科、失业保险科及创业服务科。此外，还设有5个科级建制的事业单位，分别为考试中心、档案中心、企业退休人员服务站、信息中心和社会保险基金财务结算中心。

2.机构人员情况

我单位核定行政编制20名，工勤编制1名，参公编制24名（含工勤编制1名），全额补助事业编制18名。截止2020年12月底，实有人员146人，其中：在编人员60人，包括行政20人（含机关工勤人员1人）、参照公务员法管理事业人员22人、全额补助事业人员18人；民生实事人员36人；编制外长聘人员50人；遗属2人。移交社保管理发放养老金退休人员17名，不在本单位实有人员反映。

第二部分 2021年度部门预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

2021年部门预算收入2145.59万元，与上年2110.22万元相比，增加35.37万元，增长1.68%；总支出2145.59万元，与上年2110.22万元相比，增加35.37万元，增长1.68%。附图表说明上下年变动。

2021年度部门收入支出与上年对比分析    （单位：万元）

（二）关于2021年度部门收入总体情况

2021年度部门收入合计2145.59万元，其中： 财政拨款收入2145.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 附图表进行收入构成明细

2021年度部门收入构成对比分析    （单位：万元）

（三）关于2021年度部门支出总体情况

2021年度部门支出合计2145.59万元，其中： 基本支出1420.74万元，占66.22%；项目支出724.86万元， 占33.78%。 附支出构成图

2021年度部门支出构成明细    （单位：万元）

（四）关于2021年度财政拨款收入总体情况说明

2021年度财政拨款收入2145.59万元，比上年增加35.37 万元，增长1.68%。附图表进行上下年收支变动

2021年度财政拨款收入与上年对比分析    （单位：万元）

（五）关于 2021年度财政拨款支出总

体情况说明

2021年度财政拨款支出2145.59元，比上年增加35.37 万元，增长1.68%。附图表进行上下年收支变动

2021年度财政拨款支出与上年对比分析  （单位：万元）

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2145.59万元，比上年增加35.37 万元，增长1.68%，支出项目社会保障和就业支出支出2145.59万元，主要用于保障机构正常运行，开展社会保障业务活动的费用。此项支出比2020年财政拨款预算数增加37.35万元，主要原因是2021年度毕业生下企业生活补助较上年度人数有较多增加，导致此项业务费加大。

2.结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2145.59万元，用于社会保障和就业支出（类）2145.59万元，占100%。附结构图

2021年度一般公共预算财政拨款支出    （单位：万元）

（七）关于20201年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.74万元，其中：人员经费1260.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费160.54万元，主要包括办公费、印刷、手续、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.26万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%；公务接待支出比上年减少1.26万元，下降100%，主要原因是本年度公务接待费调减（全部取消）所致。

2.“三公”经费支出具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组预计0个，来访宾客0人次。主要接待任务无。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。

（九）一般公共预算机关运行经费情况说明

2021年一般公共预算机关运行经费198.54万元，与上年281.01万元相比，减少82.47万元，下降29.35%。其中：基本支出160.54万元，占比80.86%，项目支出38万元，占比19.14%。主要包括办公费15.08万元、印刷费2.12万元、水费1.42万元、电费3.54万元、邮电费3.79万元、取暖费20.42万元、差旅费20.65万元、劳务费51万元、工会经费8.15万元、福利费8.05万元、其他交通费用50.12万元，其他商品和服务支出14.2万元。附图表进行表上下年收支变动。

2021年度一般公共预算机关运行经费支出预算数与上年对比分析    （单位：万元）

（十）关于 2021年度政府性基金支出预算情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（十一）关于2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购预算情况说明。

2021年度政府采购预算总额38.85万元，其中：政府采购货物38.85万元，占采购总额的100%。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

2021年国有资产占用总额1578.09万元，其中：流动资产780.78万元，非流动资产797.31万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

一是人员经费：2021年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出根据财政安排按时足额保障人员经费，无乱发津补贴的问题。工资变化、考勤等情况予以公示。其中：

工资福利支出，含：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。管理目标为按月发放基本工资、津贴补贴、按月发放进村进社人员工资、按月缴纳各类社会保障缴费、年终发放一次性奖金采暖补贴。

对个人和家庭的补助，含：科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励、平安嘉峪关建设奖、园林绿化贡献奖。管理目标为按人社财政安排如期审批发放科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励金、平安嘉峪关建设奖、园林绿化贡献奖。

二是日常公用经费：日常办公经费主要用于于保障机构正常运行、开展社会保障业务等活动的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交领导办公会通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定促发展。其中：

办公费：保障7.08万/年，印刷费：保障2.12万元/年，水费：保障1.41万元/年，电费：保障3.54万元/年，邮电费：保障3.79万元/年，管理目标为保障工作正常开展，提高办事效率；取暖费：保障20.42万元/年，管理目标为保障人社局综合楼冬季正常开展工作；差旅费：保障20.65万元/人年，劳务费：保障45万元/年，保障各项工作正常开展；工会经费：全年8.15万元/年，保障工会经费按时上缴市总工会；福利费：全年8.05万元/年，保障职工福利；其他交通费用：保障40.32万元/年，保障职工公务用车交通补贴，其他项：保障机关正常运转的物业管理费，保证日常工作运转提高办事效率。

（2）项目支出预算绩效情况。

2021年本单位按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对预算编制申报的专项业务费均制定了绩效目标，共涉及财政资金724.86万元，主要包括以下9个专项业务经费：2021年高校毕业生下企业生活补助648万元，职称评审经费6万元；企业困难退休人员春节慰问费4万元，社保经办业务费4万元，工伤案件经办费4万元，劳动保障监察执法车辆租赁费9.8万元；考试考务费14.2万元；中小微企业新增吸纳劳动力奖补资金31.7万元，辅助用工创城奖3.16万元。

我局将按照预算批复下达的专项经费，在年度工作组织实施完毕时，认真开展绩效自评工作，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.一般公共预算机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

嘉峪关市人力资源和社会保障局

2021年2月26日