2021年度嘉峪关市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分嘉峪关市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：1、贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。2、拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强人力资源市场建设。3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订符合我市实际的高校毕业生就业与创业政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。4、统筹建立覆盖全市城乡的养老、失业、工伤保障体系，统筹拟订政策和标准。建立全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保障基金预决算草案。5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、综合管理全市事业单位职工的工资福利工作。根据国家和省、市关于事业单位工资、津贴制度、政策和标准，提出实施意见并组织实施；负责全市事业单位工作人员工资制度改革和工资定级、调整、确定审核工作；承办事业单位工作人员工资统一发放工作和工资统计与分析工作。7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。9、拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制。10、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。11、承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
嘉峪关市人力资源和社会保障局内设行政科室11个：办公室、政策法规科、规划和基金监督科、事业单位人事管理科（市表彰奖励办公室）、专业技术人员和职称管理科（市职称改革办公室）、职业能力建设科、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议仲裁院、劳动监察科。下设市养老保险管理服务中心（内设企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科）、市就业服务中心（内设就业指导科、创业服务科、失业保险科）、市人才市场管理办公室3个副县级参公事业单位，下设市劳动保障监察支队、档案管理中心、职称考试中心、信息中心、社会保险基金财务结算中心、企业退休人员服务站6个科级事业单位，全局共有科室、中心、队、站25个。
（二）决算单位构成。
嘉峪关市人力资源和社会保障局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，我局为一级预算单位）。
第二部分 嘉峪关市人力资资源和社会保障局（本级）
2021年度部门决算表
第三部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14,325.67万元，与2020年相比，收、支较上年决算数增加6,983.46万元，增加95.11%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入7,577.00万元。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计14,208.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,627.42万元，占46.64%；政府性基金预算财政拨款收入7,577.00万元，占53.33%；国有资本经营预算财政拨款收入4万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计6,610.60万元，其中：基本支出1,696.89万元，占25.67%。项目支出4,913.71万元，占74.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14325.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7363.37万元，增加105.76%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入7，577万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,610.60万元，较上年决算数减少158.59万元，下降2.34%。主要原因是中央补助资金安排的其他节能环保支出减少。
主要用于以下几个方面：
1.教育支出决算为29.61万元，较上年决算数34.11万元减少2.28万元；
2 .社会保障和就业支出年初预算数为2,145.59万元，支出决算为6,580.99万元，较上年决算数5,927.16万元增加653.83万元，完成年初预算的306.72%,决算数大于预算数的主要原因是本年度中央和省级转移支付安排的就业补助资金4,702.80万元未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,696.89万元。其中：人员经费1,536.73万元，较上年决算数增加219.14万元，上升16.63%，主要原因是补缴民生实事项目人员2014年10月-2021年12月的机关事业养老保险费205.5万元，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费160.16万元，较上年决算数增加0.97万元，增加0.6%。主要原因是公用经费中的印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出160.16万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运行所需办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.97万元，增幅0.6%，主要原因是公用经费中的印刷费增加。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计63.30万元，其中：政府采购货物支出55.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.21万元。授予中小企业企业合同金额63.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7,577.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余7,577.00。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.97万元，主要原因是本年财政没有安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.97万元，主要原因是厉行节约，压减了接待费用的支出，无公务接待费用发生。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据按照《嘉峪关市财政局关于做好2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号）文件要求，按照“谁支出、谁评价”的原则，及时开展2021年预算绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。
一是高度重视，明确职责。我局及时召开2021年预算项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各业务科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任科室；对2021年项目绩效自评表的填报进行培训，加强财务科室与各业务科室的联系，确保自评工作有序、有效开展。
二是全面实施，有序开展。对本部门2021年项目实施全面绩效考评，共涉及自评项目2个，预算总金额548.66万元，实际执行数548.66万元，项目资金执行完毕。项目内容涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。
（二）绩效自评结果
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
从今年完成情况来看，都很好地完成了各项工作要求，达到了整体支出设立的预期目标。
部门整体支出自评得分为97.8分，评价等级为优；
2021年度毕业生到基层就业生活补贴绩效目标自评自评得分为98分，评价等级为优；
职称评审费项目自评得分为96分，评价等级为优；
（三）部门绩效评价结果
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、经济效益评价
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
预算管理方面，制度执行总体较为有效。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和工作开展，预算安排的项目支出基本保障了社会保障和就业工作的开展，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3、社会公众满意度评价
2021年，市人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“六稳”“六保”工作，突出党建引领，统筹抓好疫情防控和民生保障，全面完成居民增收、稳定就业、社保改革、人事人才、根治欠薪等各项目标任务，认真履行部门工作职责，用担当尽责的实际行动体现“两个维护”。扎实推进各项工作高质量发展，开创了新时代社会保障和就业工作新局面、取得了新成绩，较好的完成了年度工作目标。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
嘉峪关市人力资源和社会保障局
2022年9月20日
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