目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市农产品质量安全监督检测中心的职能是贯彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查；负责全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，并发布基准数据；组织制定保障农产品质量安全的生产技术规程；负责全市农产品质量安全的鉴定工作；负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负责为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支撑，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制；负责农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负责与绿色食品有关的工作。

二、机构设置

本单位隶属于嘉峪关市农业农村局，全额拨款事业单位，科级建制，核定事业编制5名，实有人数10名，其中，在编人员9名，民生实事人员1名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为236.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.55万元，增长17.13%，主要原因是人员增加，人员岗位变动，工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计236.00万元,其中：财政拨款收入232.00万元,占98.31%；其他收入4.00万元,占1.69%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计236.24万元,其中：基本支出201.00万元,占85.08%；项目支出35.24万元,占14.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为232.00万元。与上年相比,各增加35.31万元，增长17.95%。主要原因是人员增加，人员岗位变动，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费和公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：农林水支出-农业农村-事业运行，2025年度决算数为180.25万元，占财政拨款支出总额的77.70%，主要用于职工工资、社保缴费、公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出232.00万元,较上年决算数增加35.31万元，增长17.95%。主要原因是人员增加，人员岗位变动，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出232.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.43万元,占10.53%；卫生健康支出10.65万元,占4.59%；农林水支出180.25万元,占77.70%；住房保障支出16.67万元,占7.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.51万元,支出决算为232.00万元,完成年初预算的115.71%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.57万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的156.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加社会保障费用增加。

2．卫生健康支出年初预算数为9.65万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加卫生健康支出增加。

3．农林水支出年初预算数为159.03万元,支出决算为180.25万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员工资福利费增加。

4．住房保障支出年初预算数为16.26万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房保障费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出201.00万元。其中：

人员经费191.09万元,较上年决算数增加24.67万元，增长14.82%,主要原因是人员增加，人员工资福利费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费9.91万元,较上年决算数减少0.35万元，下降3.45%,主要原因是本年度出差减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出,较上年决算数持平,主要原因是上年没有预算支出，本年也没有预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年一样。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出,较上年决算数持平,主要原因是上年没有安排预算支出，本年也没有安排预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年一样。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出，较上年决算数持平,主要原因是上年没有安排预算支出，本年也没有安排预算支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.11万元,其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量安全样品监测采样工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农产品质量安全监管项目，1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心2025年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。2025年全市农产品质量安全监管工作呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映农产品质量安全监管项目，共1个项目绩效自评结果。

“农产品质量安全监管项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共抽检样品631个5435项次，检出不合格样品9个，合格率98.57%。一是市级例行监测农畜禽样品430个，其中：种植产品375个4471项次，检出不合格样品7个，超标参数为蔬菜瓜果禁限农药毒死蜱2个，氧乐果3个，常规农药敌敌畏2个；畜禽产品55个136项次，全部合格。二是市级监督抽查农畜禽水产品样品201个，其中：种植产品131个650项次，检出不合格样品2个，超标参数为韭菜常规农药腐霉利1个，番茄禁限农药毒死蜱1个；畜禽产品60个168项次，全部合格；水产品10个10项次，全部合格。发现的主要问题及原因：一是技术人员检测能力有待提高；二是农产品合格率有所下降。下一步改进措施：一是加强人员培训，提高技术人员检测能力；二是加大监管力度，进一步提高农产品质量安全水平。农产品质量安全监管项目绩效自评情况：经分项评价和汇总后，农产品质量安全监管项目绩效评价总体得分为100分，绩效评价等级为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点评价报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心

2026年9月18日

附件1：2025年嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心部门重点评价报告.doc