目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市畜牧兽医总站是主管嘉峪关市畜牧兽医管理工作的市农业农村局组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市关于畜牧、兽医、草原、渔业和动物卫生、兽药、饲料行业法律法规、方针政策；2、负责管理全市畜牧、兽医、草原、渔业和动物防疫及检疫监督工作，拟定畜牧科技推广规划和重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施；3、负责畜牧技术、草原监理、兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；4、负责动物产品质量安全监测和兽药饲料、生物制品、疫（菌）苗及实验室的安全管理；5、负责畜牧、草原、渔业和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及监督管理；6、依法对辖区内种畜禽、草业、渔业、兽药、饲料生产经营及畜牧兽医服务行业进行监督管理。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧兽医总站隶属于嘉峪关市农业农村局，为参照公务员管理的事业单位。截止2025年12月31日，市畜牧兽医总站编制人数6人，实有在职人员6人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为195.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.42万元，下降13.47%，主要原因是本年度本单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计195.50万元,其中：财政拨款收入195.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计195.50万元,其中：基本支出121.13万元,占61.96%；项目支出74.37万元,占38.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为195.50万元。与上年相比,各减少30.42万元，下降13.47%。主要原因是本年度本单位项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市畜牧兽医总站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障动物防疫、畜牧良种补贴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员履职保障方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是农林水支出，2025年度决算数为162.63万元，占财政拨款支出总额的83.18%，主要用于动物防疫体系项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出195.50万元,较上年决算数减少30.42万元，下降13.47%。主要原因是本年度本单位项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出195.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.12万元,占8.76%；卫生健康支出6.22万元,占3.18%；农林水支出162.63万元,占83.19%；住房保障支出9.52万元,占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.48万元,支出决算为195.50万元,完成年初预算的99.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.63万元,支出决算为17.12万元,完成年初预算的135.57%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、退休人员公务员医疗补助等因基数调整，支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为6.81万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的91.36%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险和公务员医疗补助基数调整。

3．农林水支出年初预算数为166.46万元,支出决算为162.63万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下年。

4．住房保障支出年初预算数为11.57万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的82.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分职工住房补贴年限发放年限已满，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出121.13万元。其中：

人员经费116.58万元,较上年决算数增加36.30万元，增长45.22%,主要原因是人员职称变动，工资增加以及养老保险、退休人员公务员医疗补助等因基数调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.54万元,较上年决算数增加1.29万元，增长39.79%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费预算安排的支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无因公出国（境）费用，

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无公务接待,较上年决算数持平,本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出4.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加1.29万元，增长39.79%,主要原因是运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金74.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果看，我单位各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映生猪良种补贴、草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金、动物疫病监测净化、动物疫病防控补助等4个项目绩效自评结果。

1.“生猪良种补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人工授精授配母猪0.3万头。发现的主要问题及原因：一是粪污配套有待提高；二是能繁母猪产出水平有待提高。下一步改进措施：一是推广种养结合与资源化利用模式，督促养殖户完善粪污处理设施，强化环保监管与技术指导；二是加强良种繁育技术培训和精细化饲养管理指导，优化猪群结构，提升能繁母猪生产能效。

2.“草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.29万元,执行数为3.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成草原补奖政策实施面积1.575万亩；二是发放奖补资金3.29万元。发现的主要问题及原因：一是草原放牧仍有压力；二是畜牧业生产方式有待改善。下一步改进措施：一是强化草畜平衡监管，持续加大禁牧和草畜平衡区巡查力度，缓解草原放牧压力；二是引导农牧民优化畜群结构，发展现代生态畜牧业，提升产业效益。

3.“动物疫病监测净化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实监测净化措施，开展动物布病检测净化；二是加强人畜共患病防控，强化布鲁氏菌病等重大动物疫病防控知识宣传，提高群众自我防护意识；三是高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是群众防控意识仍较薄弱；二是净化工作长效性不足。下一步改进措施：一是创新宣传科普形式，结合新媒体与实地宣讲，提升养殖户防护意识；二是对重点区域开展“回头看”抽检，巩固净化成果。

4.“动物疫病防控补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为101.32万元,执行数为75.61万元,完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况：一是高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上；二是抗体合格率常年保持70%以上；三是布病阳性畜无害化处理率100%。发现的主要问题是养殖场户主体责任意识较薄弱。下一步改进措施：是加大宣传力度，宣传普及动物防疫法律法规和防控知识，养殖场户主体责任意识不断增强，满意度达到100%。

三、部门重点绩效评价结果

本年度本单位无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.嘉峪关市畜牧兽医总站2025年整体支出绩效自评的报告.doc

附件.生猪良种补贴项目绩效自评报告 .pdf