目  录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

市农业技术推广站与市植保植检站合署办公，内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广，负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，同时承担着《植物检疫条例》的执法任务。

市农业经营管理站和市农业广播电视学校合署办公。市农业经营管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作。市农业广播电视学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。

二、机构设置

本单位包含市农业技术推广站、市植保植检站、市农业经营管理站和市农业广播电视学校，计3个全额事业单位和1个参公事业单位，共1个独立核算预算单位，其中市农业技术推广站全额拨款事业编制4名，实有人数8人（含民生实事人员2人），科级干部职数1名；市植保植检站事业（参公）编制3名，实有人数3人，科级干部职数1名。市农业经营管理站事业编制2名，实有人数5人（民生实事人员2人）,退休人员12人;市农广校编制3名，实有在编人员3人。

第二部分  2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为841.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.29万元，增长19.50%，主要原因是2025年度农业科技项目拨款较上年增加137.29万元，导致收、支均有增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计838.98万元,其中：财政拨款收入836.98万元,占99.76%；其他收入2.00万元,占0.24%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计841.03万元,其中：基本支出418.74万元,占49.79%；项目支出422.29万元,占50.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为836.98万元。与上年相比,各增加179.43万元，增长27.29%。主要原因是2025年农业科技项目拨款数增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市农业技术推广站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农民、农业、农村等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农业科技项目方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为349.01万元，占财政拨款支出总额的41.70%，主要用于地膜科学使用等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出836.98万元,较上年决算数增加179.43万元，增长27.29%。主要原因是2025年农业科技项目拨款数增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出836.98万元，主要用于以下方面：科学技术支出368.41万元，占44.02%；社会保障和就业支出68.38万元,占8.17%；卫生健康支出22.33万元,占2.67%；农林水支出344.96万元,占41.21%；住房保障支出32.90万元,占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.96万元,支出决算为836.98万元,完成年初预算的147.89%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为386.75万元,支出决算为368.41万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出后，应发基本工资和津补贴等减少18.34万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.09万元,支出决算为68.38万元,完成年初预算的131.28%,决算数大于预算数的主要原因是年末对2023-2024年退休“中人”职业年金记实16.29万元进行预算追加导致。

3．卫生健康支出年初预算数为22.11万元,支出决算为22.33万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因是年度内医保缴费基数和缴费政策调整导致略有增加。

4．农林水支出年初预算数为68.50万元,支出决算为344.96万元,完成年初预算的503.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中和年末农业科技项目转移支付资金持续拨款导致增幅巨大。

5．住房保障支出年初预算数为36.52万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的90.10%,决算数小于预算数的主要原因是因单位人员调出后，需缴纳的住房公积金减少导致的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出418.74万元。其中：

人员经费402.96万元,较上年决算数增加50.61万元，增长14.36%,主要原因是人员工资晋级、职称晋升、职务变动和职业年金补缴导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.78万元,较上年决算数增加0.19万元，增长1.21%,主要原因是残保金的费用略有上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出未出现增长情况,较上年决算数持平,主要原因是公车运行维护费与上年支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出未出现增长情况,较上年决算数持平,主要原因公车运行维护费与上年支出持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出未出现增长情况,较上年决算数持平,主要原因是公车运行维护费与上年支出持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少46.17万元，下降100.00%,主要原因是我单位的高素质农民培育项目未纳入培训费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计264.96万元,其中：政府采购货物支出261.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额264.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额264.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科技三下乡和农技工作下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个类别含二级项目20个涉及资金422.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。其中：中央转移支付资金项目6个、省级转移支付资金4个、市级本级财力安排的项目5个、上年结转资金继续实施的项目5个。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年废旧农膜回收利用等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出67.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,我单位对年初设置的项目绩效目标均完成或超额完成，项目结果达到预期甚至超过预期，切实做到预算项目全覆盖、全评价。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度第三次全国土壤普查项目、2025年度废旧农膜回收利用项目、嘉峪关市2025年二轮延包项目、2025年农作物病虫害防治项目、2025年嘉峪关市高素质农民培育项目（常规班、专题班）、嘉峪关市2025年科学施肥增效项目等6个项目绩效自评结果。

1.2025年度第三次全国土壤普查项目（含中央转移支付资金20.00万元）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为26.28万元,执行数为26.28万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是结算2024年签订74.50万元主合同尾款20.00万元；二是配置三普办公室所需的办公设备。发现的主要问题及原因：一是工作流程到尾款结算时工作任务尚未进行验收导致尾款未清算。下一步改进措施：一是厘清工作流程，做好下年度预算对尚未结算的尾款进行支付；二是应对未验收的工作任务进行自验开展。

2.2025年度废旧农膜回收利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为67.00万元,执行数为67.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是累计创建废旧农膜回收网点数量5个；二是以奖代补型补贴企业（网点）考核合格率=100%；三是地膜残留监测完成及时性及时；四是以奖代补型补贴企业（网点）考核及时性及时；五是以奖代补型企业生产成本降低；六是废旧农膜回收率=85.20%；七是农田生态环境问题有效改善；八是项目区农民满意=85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.嘉峪关市2025年二轮延包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.96万元,执行数为17.96万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成横沟村1个整村试点二轮延包工作任务；二是有序推进文殊镇整镇延包试点工作的进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2025年农作物病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成对苹果蠹蛾疫情防控的药品采购工作；二是对全市果园集中进行二轮统防统治的工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2025年嘉峪关市高素质农民培育项目（常规班、专题班）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为89.50万元,执行数为89.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成常规班、专题班的190人培育任务；二是按不同培育标准完成成本控制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.嘉峪关市2025年科学施肥增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是测土配方施肥面积11（万亩）；二是农户施肥调查数量20 （个）。三是田间试验数量4（个）四是测土配方施肥技术覆盖率98（%）；五是科学施肥技术推广完成时间2025年12月31日前完成；六是资金使用无重大违规违纪问题；七是化肥减量增效项目县化肥使用量或单位用量增幅0（%）八是示范县服务主体对科学施肥增效实施满意度（%）=92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.单位整体支出和项目支出绩效自评结果公开.zip

附件2.单位重点绩效评价结果公开.zip