2025年度嘉峪关市畜牧技术推广站部门决算

发布日期：2026-09-18 16:33 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2025年度

嘉峪关市畜牧技术推广站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市畜牧技术推广站主要职责是：为畜牧业发展提供管理保障，负责畜禽及牧草生产经营管理，研究开发优良畜禽品种资源，指导畜禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作。

嘉峪关市动物疫病预防控制中心主要职责是：负责实施动物防疫、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调查，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传；负责实施动物防疫监督，动物及动物产品检疫、标识管理、动物疫苗、防控物资的采购调运等工作。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧技术推广站、嘉峪关市动物疫病预防控制中心2个单位的机构设置核定均为科级，是独立核算的全额拨款事业单位，隶属嘉峪关市农业农村局。2022年1月起2个单位所有经费合并至嘉峪关市畜牧技术推广站。2025年实有人数15名，其中在职在编事业人员10名（正科级2名、副高4名，中级3名，初级1名）；服务基层畜牧兽医项目人员5名，不在编。退休人员3名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.21	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	257.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	97.32
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	432.21	本年支出合计	57	438.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	59	5.62
总计	30	444.15	总计	60	444.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.21	432.21
206	科学技术支出	257.42	257.42
20601	科学技术管理事务	257.42	257.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.42	257.42
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51
210	卫生健康支出	17.94	17.94
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38
213	农林水支出	91.00	91.00
21301	农业农村	91.00	91.00
2130104	事业运行	2.00	2.00
2130108	病虫害控制	89.00	89.00
221	住房保障支出	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09
2210201	住房公积金	24.25	24.25
2210203	购房补贴	2.84	2.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.53	341.21	97.32
206	科学技术支出	257.42	257.42
20601	科学技术管理事务	257.42	257.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.42	257.42
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51
210	卫生健康支出	17.94	17.94
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38
213	农林水支出	97.32		97.32
21301	农业农村	97.32		97.32
2130104	事业运行	2.00		2.00
2130106	科技转化与推广服务	4.38		4.38
2130108	病虫害控制	90.94		90.94
221	住房保障支出	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09
2210201	住房公积金	24.25	24.25
2210203	购房补贴	2.84	2.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	257.42	257.42
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.76	38.76
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	91.00	91.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.09	27.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	432.21	本年支出合计	59	432.21	432.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	432.21	总计	64	432.21	432.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		432.21	341.21	91.00
206	科学技术支出	257.42	257.42
20601	科学技术管理事务	257.42	257.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.42	257.42
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51
210	卫生健康支出	17.94	17.94
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38
213	农林水支出	91.00		91.00
21301	农业农村	91.00		91.00
2130104	事业运行	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	89.00		89.00
221	住房保障支出	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09
2210201	住房公积金	24.25	24.25
2210203	购房补贴	2.84	2.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.29	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.39	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.41	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.93	30206	电费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30207	邮电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30208	取暖费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.25	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.14	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.97	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.88	30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	4.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		327.44	公用经费合计					13.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市畜牧技术推广站	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4441453.56元。与上年度相比,收、支总计各增加611991.50元，增长15.98%，主要原因是本年度项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4322073.56元，其中：财政拨款收入4322073.56元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4385253.56元，其中：基本支出3412073.56元，占77.81%；项目支出973180.00元，占22.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4322073.56元。与上年相比,各增加841616.20元，增长24.18%。主要原因是本年度项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市畜牧技术推广站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：其他科学技术管理事务支出，2025年度决算数为257.42万元，占财政拨款支出总额的59.56%，主要用于人员工资支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4322073.56元，较上年决算数增加841616.20元，增长24.18%。主要原因是本年度项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4322073.56元，主要用于以下方面：科学技术支出2574166.71元，占59.56%；社会保障和就业支出387622.79元，占8.97%；卫生健康支出179391.96元，占4.15%；农林水支出910000.00元，占21.05%；住房保障支出270892.10元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3669514.81元，支出决算为4322073.56元，完成年初预算的117.78%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为2369931.68元，支出决算为2574166.71元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动、工资晋级导致科学技术支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为287018.82元，支出决算为387622.79元，完成年初预算的135.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数调整，养老保险金缴存基数增大导致社会保障和就业支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为175142.22元，支出决算为179391.96元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加引起基本事业单位医疗、公务员医疗补助发生变化，导致卫生健康支出相应增加。

4．农林水支出年初预算数为560000.00元，支出决算为910000.00元，完成年初预算的162.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为277422.09元，支出决算为270892.10元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员办理退休，单位不在缴纳公积金，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3412073.56元。其中：

人员经费3274351.68元，较上年决算数增加235308.80元，增长7.74%，主要原因是人员职称晋级、工资晋级。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。

公用经费137721.88元，较上年决算数减少48692.60元，下降26.12%，主要原因是嘉峪关市动物卫生监督所被撤销，人员转隶至嘉峪关市农业农村局，单位在职人员减少,按人员定额核定的公用经费相应压减，同时严格落实过紧日子要求，控制办公耗材等支出，公用经费总体有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为44000.00元，支出决算为44000.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费支出按照预算执行,较上年决算数增加32733.50元，增长290.54%，主要原因是本年度业务量增加公务出行增多，车辆燃油消耗费用增加，加之车辆使用年限增长零部件老化，维修保养频次和维修成本上升，车辆保险保费调整，部分经费用于补充公用经费使用，综合导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）情况,较上年决算数持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44000.00元，支出决算为44000.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费支出严格按照预算执行,较上年决算数增加32733.50元，增长290.54%，主要原因是本年度业务量增加公务出行增多，车辆燃油消耗费用增加，加之车辆使用年限增长零部件老化，维修保养频次和维修成本上升，车辆保险保费调整，部分经费用于补充公用经费使用，综合导致公务用车运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置相关经费,较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置相关经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为44000.00元，支出决算为44000.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费支出按照预算执行,较上年决算数增加32733.50元，增长290.54%，主要原因是本年度业务量增加公务出行增多，车辆燃油消耗费用增加，加之车辆使用年限增长零部件老化，维修保养频次和维修成本上升，车辆保险保费调整，部分经费用于补充公用经费使用，综合导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待相关经费,较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无公务接待相关经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少2340.00元，下降100.00%，主要原因是我单位2025年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计71730.00元，其中：政府采购货物支出71730.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71730.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于下基层做专业技术指导、动物疫情防控、运送疫苗等业务用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目5个，涉及资金95.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“动物防疫补助经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看，嘉峪关市畜牧技术推广站2025年度总体绩效目标完成较好，资金到位及时，使用合规，有效支持了畜牧养殖工作的顺利开展。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。四是加强了资金监管和绩效评价，确保了资金支付的安全、有效和透明。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映全省动物疫病监测净化经费、动物防疫补助经费等5个项目绩效自评结果。

1.“全省动物疫病监测净化经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织村级防疫员开展动物疫病集中免疫、布病检测净化等防疫工作，全年免疫各类畜禽78.96万头只（次），强制免疫病种群体免疫密度94.27%。全年检测畜禽全血样品3917份，完成布鲁氏菌病检测净化牛羊血清样品22045份，检出阳性羊76只，全部进行了无害化处理。完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大病免疫抗体水平检测任务,群体免疫抗体合格率保持在90％以上，依法对重大动物疫情处置率100%，资金100%用于疫病防控、应急处置等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率加强资金预算管理；提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；加强动物防疫补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。

2.“动物防疫补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年检测畜禽全血样品3917份；组织全市动物防疫人员开展布病检测，共检测98人次。完成犬只驱虫5000余条，犬登记管理率和驱虫覆盖率均为100%，全年免疫犬类狂犬病4603只，省内调运畜禽落地报告率达到90.92％，跨省调运畜禽落地报告率71.17％，全年屠宰检疫畜禽14.57万头只羽，监督无害化处理病死猪29头，无害化处理率达100%。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病的未发生区域性流行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物防疫补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。

3.“第二批动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大病免疫抗体水平检测任务,群体免疫抗体合格率保持在90％以上。落实非洲猪瘟常态化防控措施，建立了分片包干和养殖场户“一对一”监管包抓制度，采购猪瘟疫苗6万头份，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。检测甘肃祁牧乳业有限责任公司奶牛结核病4921头，检测结果均为阴性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率；加强动物防疫等补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生；对照省市目标责任书，细化分解指标，狠抓工作落实，保质保量完成各项重点工作和目标任务，提高资金执行率，确保资金发挥最大的使用效益。

4.“专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度94.27%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率90%，全年未发生小反刍兽疫等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强专项工作经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。

5.“奶牛高效繁育及健康养殖产业链技术集成与示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.38万元,完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：该项目实施期为2024年11月--2026年10月，2025年项目开展奶牛生产性能测定1200头，完成奶牛冻配4500头，粪污综合利用率90%，项目正在实施中。发现的主要问题及原因：奶牛高效繁育及健康养殖产业链集成与示范项目10万元，资金于2024年11月到位，按照项目实施方案2025年资金支付4.38万元，资金执行率为43.8%。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强项目经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。

2025年畜牧技术推广站整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市畜牧技术推广站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	366.95	415.88	438.53	105.44%	10	10
	其中：基本支出	308.76	322.69	341.2	105.73%	—	—
	项目支出	58.19	93.19	97.318	104.42%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障人员工资及各项津贴按时发放，各项社会保险费按时缴纳。保障单位公共设施、系统运行、资产维护等正常运转。			目标1完成情况：按时足额发放人员工资、津补贴及缴纳社会保险费；确保单位各项工作有序开展。
	目标2：重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。			目标2完成情况：2025年，我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度94.27%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率90%，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。
	目标3：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。加强人畜共患病防控，有效控制和清除传染病，保障强制扑杀措施实施，布病阳性畜无害化处理率100%，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。			目标3完成情况：2025年，全年免疫畜禽78.96万头只次，科学评估集中免疫效果，采集畜禽全血样品3917份，平均抗体合格率90%。全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病的未发生区域性流行。
	目标4：加强动物调运监管，按照规定时间受理检疫申报，规范实施现场检疫，落实产地检疫“五到位”和全过程痕迹化管理要求。			目标4完成情况：健全完善动物检疫监督体系，规范落实动物检疫程序，2025年产地检疫各类畜禽28.86万头只羽，确保了动物及其产品在流通环节的安全。对跨区域调运的畜禽严格执行落地报告和隔离观察制度，有效防止了动物疫病的传播和扩散。
	目标5：加强养殖和屠宰环节质量安全监管，强化风险物质监测，严厉打击经营使用“瘦肉精”违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。			目标5完成情况：加强畜禽屠宰监管，2025年屠宰检疫畜禽14.57万头只羽，保障全市畜牧业健康持续发展、动物源性食品安全和公共卫生安全。
	目标6：项目期内（2024年11月—2026年10月）：1.开展奶牛生产性能测定（DHI）2000头；2.完成奶牛冻配4500头； 3.粪污综合化利用率90%；4.开展技术培训，培训30人次；5.申请实用新型专利1项，发表论文1篇。			目标6完成情况：2025年1月—12月，项目开展奶牛生产性能测定1200头，完成奶牛冻配4500头，粪污综合利用率90%，申请专利1项，发表论文1篇。预计项目于2026年9月验收。
	目标7:严格落实监测净化措施，开展动物布病检测净化。加强人畜共患病防控，强化布鲁氏菌病等重大动物疫病防控知识宣传，提高群众自我防护意识。			目标7完成情况：全年共检测牛羊血清样品22045份。其中，检测羊血清212653份，检出阳性样品76份，扑杀无害化处理羊76只。检测牛血清780份，全部为阴性。犬包虫病驱虫5000余条。
	目标8；积极推进畜牧业绿色发展，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，促进畜牧业与环境保护协调发展。			目标8完成情况：完成畜禽遗传资源普查并及时上报，积极开展牛、羊、猪、禽粪污等相关的技术指导、示范推广等工作；继续加强对养殖环节的监管和指导，大力推广先进的养殖技术和管理模式，促进了畜牧业的可持续发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	<=100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2
			结转结余变动率	<=0%	=0%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%（含）	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%（含）	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）	2	1.5
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）	2	2
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%（含）	2	2
	履职效果	部门履职目标	资金使用及时率	=100%	100%	5	4
			动物屠宰检疫数量	>=13.25万头、万只、万羽	14.57万头、万只、万羽	5	5
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	94.27%	5	5
			产地检疫数量	>=20.5万头、万只、万羽	28.86万头、万只、万羽	5	5
			完成布鲁氏菌病检测净化牛羊血清样品	≧2万份	2.2万份	5	5
			“瘦肉精”检测数量	≧900份	=920份	3	3
			净化场奶牛结核病检测4921头	全部为阴性	全部为阴性	2	2
			采购猪瘟、小反刍兽疫苗	=12万头份	12万头份	2	2
			不断提高实验室微生物安全管理水平	提升	提升	2	2
			犬登记管理率和驱虫覆盖率	=100%	=100%	2	2
			动物产地检疫标识佩戴率	=100%	=100%	2	2
	履职效果	部门效果目标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	2	2
			防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境	不发生随意丢弃	未发生随意丢弃	2	2
			农民养殖收益	逐步提高	100%-80%（含）	2	1.8
			畜禽良种化程度	提高	100%-80%（含）	2	2
		社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%（含）	2	2
		社会影响	畜禽粪污综合利用率	≥90%	≥90%	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%（含）	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	良好	100%-80%（含）	2	1.8
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	日常工作全面覆盖	100%-80%（含）	2	1.5
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%（含）	2	1.8
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%（含）	2	1.8
	服务对象满意度	畜禽养殖场户满意度	畜禽养殖场户满意度	>=95%	>=98%	10	10
合计						90	87.2
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

全省动物疫病监测净化经费项目支出绩效自评表

项目名称

2025年全省动物疫病监测净化经费

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市畜牧技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格落实监测净化措施，开展动物布病检测净化。加强人畜共患病防控，强化布鲁氏菌病等重大动物疫病防控知识宣传，提高群众自我防护意识。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上。

严格落实监测净化措施，全年检测畜禽全血样品3917份。完成布鲁氏菌病检测净化牛羊血清样品22045份，检出阳性羊76只，全部进行了无害化处理。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：组织村级防疫员开展动物疫病集中免疫、布病检测净化等防疫工作，强制免疫病种群体免疫密度合格

≧90%

=94.27%

无

指标2：完成布鲁氏菌病检测净化牛羊血清样品

≧2万份

=2.2万份

无

质量指标

指标1：禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体检测合格率

≧70%

≧90%

无

指标2：依法对重大动物疫情处置率

100%

无

指标3：用于疫病防控、应急处置等工作

100%

无

时效指标

指标1：对检测出的阳性羊无害化处置及时率

100%

无

成本指标

指标1：预算控采购兽医实验室监测动物全血及血清试剂

11万元

11.98万元

无

指标2：购买兽医实验室耗材

8万元

8.02万元

无

效益指标

社会效益指标

指标1：选派实验室技术人员参加兽医实验室诊断技术理论与实际操作培训

提高了实验技术水平

无

指标2：不断提高实验室微生物安全管理水平

提升

无

生态效益指标

指标1：防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境

不发生随意丢弃

未发生随意丢弃

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：养殖场户满意度

>=95%

>=98%

无

总分

100

说明

无

动物防疫补助经费项目支出绩效自评表

项目名称

2025年全省动物防控补助经费

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市畜牧技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。加强人畜共患病防控，有效控制和清除传染病，保障强制扑杀措施实施，布病阳性畜无害化处理率100%，健全完善动物检疫监督体系，规范动物检疫程序，保障全市畜牧业健康持续发展、动物源性食品安全和公共卫生安全。

全年检测畜禽全血样品3917份；组织全市动物防疫人员开展布病检测，共检测98人次。完成犬只驱虫5000余条，犬登记管理率和驱虫覆盖率均为100%，全年免疫犬类狂犬病4603只，省内调运畜禽落地报告率达到90.92％，跨省调运畜禽落地报告率71.17％，全年屠宰检疫畜禽14.57万头只羽，监督无害化处理病死猪29头，无害化处理率达100%。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病的未发生区域性流行。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度

≧90%

≧94.27%

无

指标2：犬登记管理率和驱虫覆盖率

=100%

无

指标3：“瘦肉精”检测数量

900份

920份

指标4：动物产地检疫标识佩戴率

=100%

质量指标

指标1：省内调运畜禽落地报告率

≧90%

≧90.92%

无

指标2：禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体检测合格率

≧70%

≧98%

无

指标3：依法对重大动物疫情处置率

100%

无

指标4：动物A、B证无纸化率

≧85-100%

≧89.74-100%

时效指标

指标1：财政补助资金使用率

100%

无

指标2：动物检疫申报受理及时率

100%

效益指标

社会效益指标

指标1：非洲猪瘟等重大动物疫病

不发生区域性流行

未发生区域性流行

无

指标2：加强动物检疫监管，检疫不合格动物及动物产品无害化处理率

100%

无

生态效益指标

指标1：防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境

不发生随意丢弃

未发生随意丢弃

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：养殖场户满意度

>=95%

≧99%

无

总分

100

说明

无

第二批动物防疫等补助经费项目支出绩效自评表

项目名称

第二批动物防疫等补助经费

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市畜牧技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

我市畜禽强制免疫工作达成应免尽免目标，强制免疫病种群体免疫密度达94.27%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率超90%。全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，为全市畜牧业的健康稳定发展提供了保障。

全年免疫各类畜禽78.96万头只（次），强制免疫病种群体免疫密度94.27%。全年检测畜禽全血样品3917份。布鲁氏菌病检测净化牛羊血清样品22045份，检出阳性羊76只，全部进行了无害化处理。犬包虫病驱虫5000条。采购猪瘟疫苗6万头份。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度

≧90%

≧94.27 %

无

指标2：布病检测数量

≧5000份

≧22045份

无

指标3：犬驱虫数量

≧5200条

≧5240条

无

指标4：采购猪瘟疫苗

=6万头份

=6万头份

无

质量指标

指标1：禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率

=100%

无

指标2：依法对重大动物疫情处置率

=100%

无

指标3：净化场奶牛结核病检测4921头

全部为阴性

无

时效指标

指标1：资金财政补助资金使用率

=100%

无

指标2：防疫应急和净化所需物资耗材采购及时率

=100%

效益指标

社会效益指标

指标1：非洲猪瘟等重大动物疫病未发生区域性流行

未发生

无

指标2：兽医实验室非洲猪瘟检测能力不断提升理率

提升

无

生态效益指标

指标1：防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境

不发生随意丢弃

未发生随意丢弃

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：养殖场户满意度

>=95%

=99%

无

总分

100

说明

无

专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			专项工作经费
主管部门			嘉峪关市农业农村局			实施单位		嘉峪关市畜牧技术推广站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	2		10		100%	10
			年度资金总额：		2	2		--		100%	--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		2	2		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。					2025年，我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度94.27%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率90%，全年未发生小反刍兽疫等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：春秋集中免疫	2次	2次	10	10	无
		数量指标	指标2：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度	≧90%	≧94.27%	10	10	无
			指标3；采购小反刍兽疫疫苗	=6万头份	=6万头份	5	5	无
		质量指标	指标1：财政补助经费使用率	100%	100%	5	5	无
			指标2：小反刍兽疫抗体检测合格率	≧70%	≧90%	5	5	无
			指标3：依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：资金下达及时率	100%	100%	5	5	无
			指标2：采购小反刍兽疫及时率	100%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：小反刍兽疫等重大动物疫病	不发生区域性流行	未发生区域性流行	10	10	无
		社会效益指标	指标2：兽医实验室小反刍兽疫检测能力	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1：防止随意丢疫苗空瓶污染环境，保护生态环境	不发生随意丢弃	未发生随意丢弃	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场户满意度	>=95%	≧99%	10	10	无
总分						100	90
说明	无

奶牛高效繁育及健康养殖产业链技术集成与示范

项目支出绩效自评表

项目名称

奶牛高效繁育及健康养殖产业链技术集成与示范项目

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市畜牧技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

4.38

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

4.38

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目期内（2024年11月—2026年10月）：1.开展奶牛生产性能测定（DHI）2000头；2.完成奶牛冻配4500头； 3.粪污综合化利用率90%；4.开展技术培训，培训30人次；5.申请实用新型专利1项，发表论文1篇。

2025年1月—12月，项目开展奶牛生产性能测定1200头，完成奶牛冻配4500头，粪污综合利用率90%，项目正在实施中。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：奶牛生产性能测定

1200头

1200头

项目正在实施

指标:2：奶牛冻配

4500头

5200头

无

指标3：专利申请

1项

无

指标4：论文发表

1篇

无

指标5：技术培训

30人次

65人次

无

质量指标

指标1：冻精质量

≥95%

项目正在实施

指标2：性控冻精受配母犊率90%以上

≥90%

无

指标3:粪污资源化利用率达到90%以上

≥90%

无

时效指标

指标1：按照项目实施方案，及时兑付补贴资金

=100%

项目正在实施

指标2：项目按实施方案完成进度及时率

=100%

项目正在实施

成本指标

指标1：采购奶牛性控冻精每支补贴50元，补贴冻精800支

=4万元

项目正在实施

指标2：出版文献:1篇

=0.38万元

无

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：奶牛良种覆盖率

≥95%

≥98%

项目正在实施

社会效益指标

指标1：粪污综合利用率

≥90%

无

生态效益指标

指标1：饲草消耗

减少

无

指标2：饲养周期

缩短

无

可持续影响指标

指标1：养殖标准化程度

提高

进一步提高

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目实施主体满意度

≥100%

无

总分

100

说明

无

三、部门重点绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年嘉峪关市畜牧技术推广站重点评价报告.pdf

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