2025年度嘉峪关市种子管理站部门决算
2025年度
嘉峪关市种子管理站部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
依法履行种子行政许可，行政处罚，行政管理，制定并实施全市种业发展规划，负责全市种子生产、经营市场管理，审核、发放、管理种子生产，经营许可证，受委托开展种子监督、检查等工作。
二、机构设置
市种子管理站属全额拨款事业单位，科室1个，事业编制3名，实有人数9名，其中：在职在编人员6名，民生实事人员2名，长期聘用人员1名，退休人员14名在社保基金发放退休金。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 197.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.89 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 139.66 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 197.87 | 本年支出合计 | 57 | 197.87 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 197.87 | 总计 | 60 | 197.87 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 197.87 | 197.87 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.60 | 20.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28 | 13.28 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |||||
213 | 农林水支出 | 139.66 | 139.66 | |||||
21301 | 农业农村 | 139.66 | 139.66 | |||||
2130104 | 事业运行 | 139.66 | 139.66 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.29 | 2.29 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 197.87 | 194.37 | 3.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.60 | 20.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28 | 13.28 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | ||||
213 | 农林水支出 | 139.66 | 136.16 | 3.50 | |||
21301 | 农业农村 | 139.66 | 136.16 | 3.50 | |||
2130104 | 事业运行 | 139.66 | 136.16 | 3.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.29 | 2.29 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 197.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.89 | 33.89 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.13 | 9.13 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 139.66 | 139.66 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.19 | 15.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 197.87 | 本年支出合计 | 59 | 197.87 | 197.87 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 197.87 | 总计 | 64 | 197.87 | 197.87 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 197.87 | 194.37 | 3.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.60 | 20.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28 | 13.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |
213 | 农林水支出 | 139.66 | 136.16 | 3.50 |
21301 | 农业农村 | 139.66 | 136.16 | 3.50 |
2130104 | 事业运行 | 139.66 | 136.16 | 3.50 |
221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.29 | 2.29 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 165.95 | 302 | 商品和服务支出 | 8.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.26 | 30201 | 办公费 | 0.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.03 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.02 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.83 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.28 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.90 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.96 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.42 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.82 | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | |||
人员经费合计 | 185.61 | 公用经费合计 | 8.76 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市种子管理站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为197.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.77万元，增长0.90%，主要原因是单位人员晋升增资。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计197.87万元,其中：财政拨款收入197.87万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计197.87万元,其中：基本支出194.37万元,占98.23%；项目支出3.50万元,占1.77%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为197.87万元。与上年相比,各增加3.87万元，增长1.99%。主要原因是单位人员晋升增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出197.87万元,较上年决算数增加3.87万元，增长1.99%。主要原因是单位人员晋升增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出197.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.89万元,占17.13%；卫生健康支出9.13万元,占4.62%；农林水支出139.66万元,占70.58%；住房保障支出15.19万元,占7.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.84万元,支出决算为197.87万元,完成年初预算的93.41%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为45.46万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的74.54%,决算数小于预算数的本年度本单位退休1人。
2．卫生健康支出年初预算数为10.41万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的本年度本单位退休1人。
3．农林水支出年初预算数为138.46万元,支出决算为139.66万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋升增资和新增退休人员1人。
4．住房保障支出年初预算数为17.50万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的86.78%,决算数小于预算数的本年度本单位退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出194.37万元。其中：
人员经费185.61万元,较上年决算数增加13.19万元，增长7.65%,主要原因是人员晋升增资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费8.76万元,较上年决算数减少0.35万元，下降3.86%,主要原因是本年度本单位退休1人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数持平，较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的主要原因是本单位公车使用情况较稳定。
其中：其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的主要原因是本单位公务用车运行维护情况较稳定。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的主要原因是本单位无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0.28万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡进行种子门店抽检、田间检查、转基因检查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目2个，共涉及资金3.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“种子站暖气管道维修改造、下水维修及粉刷经费”“专项工作业务经费”共2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.5万元。从评价情况来看,嘉峪关市种子管理站2025年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。2025年我市种子市场呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。整体绩效支出自评分数为95.01分。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“种子站暖气管道维修改造、下水维修及粉刷经费”“专项工作业务经费”共2个项目绩效自评结果。
1.“种子站暖气管道维修改造、下水维修及粉刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是完成种子站暖气管道维修改造增项支出，二是完成卫生间下水维修改造、楼道墙面粉刷。发现的主要问题及原因：在施工过程中监管记录不到位，未形成完整台账记录。下一步改进措施：在以后的工作中若再次遇到同等情况，能更细致做好记录工作。
2.“专项业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是种子企业、经营门店抽检样品95份以上，检测发芽率100%，种子花期抽检面积85%以上，抽检合格率100%;二是合法、合规补充种子企业监管费用、相关法律法规宣传费用及办公经费；三是预算执行率100%，资金使用合法、合规。发现的主要问题及原因：群众的法律意识薄弱，还需加强相关法制宣传。下一步改进措施：向广大基层干部和农民群众普及《种子法》《甘肃省农作物种子条例》等法律法规知识，在全市形成依法治种的良好氛围，积极扶持企业，规范种子经营秩序，净化种子生产经营市场，多部门密切配合，齐抓共管。不给个别企业和违规生产经营销售假劣种子提供可乘之机。
三、部门重点绩效评价结果
2025年嘉峪关市种子管理站整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门（单位）名称 | |||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||
全年支出 | 211.84 | 197.87 | 197.87 | 100% | 10 | ||||
其中：基本支出 | 209.84 | 194.37 | 194.37 | 100% | — | — | |||
项目支出 | 2 | 3.5 | 100% | — | — | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
目标1：种子企业、经营门店62家抽检样品110份以上检测发芽率、种子花期抽检面积90%以上，抽检合格率100%。 | 目标1完成情况：种子企业、经营门店62家抽检样品120份检测发芽率、种子花期抽检面积88%，抽检合格率100% | ||||||||
目标2：支出预算执行率100%，资金使用合法合规。 | 目标2完成情况：支出预算执行率100%，资金使用合法合规。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100% | 100% | 0.83 | 0.83 | 无 | ||
预算调整率 | 15% | 7.3% | 0.83 | 0.83 | 无 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 0.83 | 0.83 | 无 | ||||
结转结余变动率 | 5% | 0 | 0.83 | 0.83 | 无 | ||||
财务管理 | 资金使用规范性 | 合规 | 100% | 0.83 | 0.75 | 无 | |||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100% | 0.83 | 0.75 | 无 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 0.83 | 0.75 | 无 | |||
政府采购程序性 | 程序规范严谨 | 100% | 0.83 | 0.75 | 无 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.83 | 0.75 | 无 | |||
固定资产利用率 | 85% | 85% | 0.83 | 0.83 | 无 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 75% | 75% | 0.83 | 0.83 | 无 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100% | 0.87 | 0.78 | 无 | |||
重点履职指标 | 数量指标 | 花期抽检面积 | 90% | 90% | 3 | 3 | 无 | ||
芽率检测 | 80% | 85% | 3 | 3 | 无 | ||||
种子样品抽检率 | 110份 | 120份 | 3 | 3 | 无 | ||||
种子企业、经营门店监管 | 62家 | 62家 | 3 | 3 | 无 | ||||
质量指标 | 种子企业、经营门店规范性 | 规范经营 | 100% | 3 | 2.7 | 无 | |||
种子抽检合格率 | 90% | 98% | 3 | 3 | 无 | ||||
时效指标 | 按时完成种子扦样工作 | 按时 | 100% | 3 | 2.7 | 无 | |||
下乡监督检查 | 6次 | 6次 | 3 | 3 | 无 | ||||
成本指标 | 种子执法监管费用 | 1.5万 | 1.5万 | 3 | 3 | 无 | |||
检测用具使用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 促进农业增效、农民增收 | 较上年有所增长 | 100% | 4.29 | 3.86 | 无 | ||
推动种子产业健康有序发展 | 持续发展 | 100% | 4.29 | 3.86 | 无 | ||||
社会效益 | 优化种子商品市场秩序 | 优化 | 100% | 4.29 | 3.86 | 无 | |||
保障农户与种子企业合法权益 | 保障 | 100% | 4 | 3.6 | 无 | ||||
生态效益 | 净化种子市场 | 优化 | 100% | 4.13 | 3.72 | 无 | |||
保护种质资源 | 保护 | 100% | 4 | 3.6 | 无 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | 95% | 5 | 5 | 无 | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100% | 4 | 3.6 | 无 | ||
宣传培训 | 职工培训 | 2 | 6 | 3 | 无 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100% | 5 | 4.5 | 无 | |||
改革创新 | 种业监管提质增效 | 不断加强监管力度 | 100% | 5 | 4.5 | 无 | |||
合 计 | 100 | 95.01 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | |||||||||
专项工作业务经费项目支出绩效自评表
项目名称 | 专项工作业务经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市种子管理站 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1.5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 1.5 | 1.5 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 1.5 | 1.5 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
种子企业、经营门店41家抽检样品95份以上检测发芽率、种子花期抽检面积85%以上，抽检合格率100%。 | 种子企业、经营门店41家抽检样品95份以上检测发芽率、种子花期抽检面积85%以上，抽检合格率100%。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 1.5万元 | 1.5万元 | 20 | 20 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 种子样品抽检 | 80 | 82 | 8 | 8 | ||||||
种子监督检查 | 41家 | 43家 | 8 | 8 | ||||||||
质量指标 | 种子检测发芽率 | 90% | 98% | 8 | 8 | |||||||
种子样品抽检率 | 80% | 85% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 种子花期面积抽检及时性 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 种子市场监督检查 | 改善 | 100% | 6.67 | 6 | ||||||
种子商品秩序维护 | 有序运转 | 100% | 6.67 | 6 | ||||||||
可持续影响指标 | 种子市场健康有序发展 | 持续发展 | 100% | 6.66 | 5.99 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||
农户满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 97.99 | ||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
种子站暖气管道维修改造、下水维修及粉刷经费
项目支出绩效自评表
项目名称 | 种子站暖气管道维修改造、下水维修及粉刷经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市种子管理站 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成种子站暖气管道维修改造增项支出、完成卫生间下水维修改造、楼道墙面粉刷，保障单位正常运转。 | 完成种子站暖气管道维修改造增项支出、完成卫生间下水维修改造、楼道墙面粉刷，保障单位正常运转。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 | 无 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 对破损管道进行维修改造 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | 无 | |||||
对下水管道进行维修改造 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | 无 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||
时效指标 | 按时完成维修改造 | 按时 | 100% | 10 | 9 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 100% | 20 | 18 | 无 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无 | |||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2025年度嘉峪关市种子管理站整体绩效自评报告.pdf
附件2：2025年嘉峪关市种子管理站部门重点评价报告.doc
打印
关闭