嘉峪关市农业技术推广站

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

市农业技术推广站主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广。

市植保植检站负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，承担《植物检疫条例》执法任务。

嘉峪关市农业经营管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作。

嘉峪关市农业广播电视学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位不属于机关，未涉及机构改革，无内设机构，仅内设职能部门。内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。

（二）参照公务员法管理单位

我单位与嘉峪关市植保植检站1个参照公务员法管理单位合署办公。

（三）直属事业单位

我单位再无直属事业单位，嘉峪关市农业经营管理站和嘉峪关市农业广播电视学校均为独立法人事业单位并与我单位合署办公。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算552.34万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算552.34万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入543.34万元，占98.37%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入9.00万元，占1.63%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算552.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出380.34万元， 占68.86%； 项目支出172.00万元，占31.14%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出552.34万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出47.99万元、卫生健康支出20.89万元、农林水支出448.32万元、住房保障支出35.14万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出380.34万元，比2023年预算增加19.76万元，增长5.48%，增长的主要原因是人员工资晋级。

其中：人员经费支出364.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算172.00万元，比2023年预算增加114.24万元，增长197.78%，增长的主要原因是农业项目支出增加

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目6个，主要是2024年苹果蠹蛾疫情监测与防控补助资金、嘉峪关市第三次全国土壤普查经费、2024年省级财政农业生态环境保护项目资金、废旧农膜回收利用项目、2024年省级财政耕地质量提升与保护补助资金、基层农技推广体系改革与建设。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 事业运行（ 项）2024 年预算数为276.32万元， 比 2023 年预算增加7.16万元， 主要原因是人员新增和工资晋级。

2.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 农业资源修复与保护利用（ 项）2024 年预算数为90.00万元， 比 2023 年预算增加40.00万元， 主要原因是农膜项目支出增加和2023年未将省级项目纳入预算。

3.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 病虫害控制（ 项）2024 年预算数为10.00万元， 比 2023 年预算增加10.00万元， 主要原因是2023年未将省级项目纳入预算。

3.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 统计监测服务（ 项）2024 年预算数为60.00万元， 比 2023 年预算增加60.00万元， 主要原因是2023年未将全国第三次土壤普查项目纳入预算。

4.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 耕地建设与利用（ 项）2024 年预算数为3.00万元， 比 2023 年预算增加3.00万元， 主要原因是2023年未设置此支出功能分类。

5.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款）其他农业农村支出（ 项）2024 年预算数为9万元， 比 2023 年预算增加9.00万元， 主要原因是2023年未实现全部支出，需在2024年逐月支出。

6.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为0.16万元， 比 2023 年预算增加0.00万元。

7.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为17.44万元， 比 2023 年预算增加2.37万元， 主要原因是事业单位退休人员增加1人，导致预算增加。

8.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为30.39万元， 比 2023 年预算增加0.27万元， 主要原因是人员、工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

9.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为1.14万元， 比 2023 年预算增加0.12万元， 主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

10.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为11.20万元， 比 2023 年预算增加2.55万元， 主要原因是人员新增和工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

11.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为8.55万元， 比 2023 年预算增加1.85万元， 主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

12.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为30.00万元， 比 2023 年预算增加4.89万元， 主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。

13.住房保障支出 类） 住房改革支出（ 款） 购房补贴（ 项）2024 年预算数为5.13万元， 比 2023 年预算增加0.54万元， 主要原因是人员增加，导致预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费1.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元），较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.46万元，较2023年预算增加0.28万元，增长2.30%，增长的主要原因是人员增加导致办公费、水电费等增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额133.15万元，其中：政府采购货物预算78.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  78.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为372.56万元。其中：办公用房70平方米，价值10.22万元。预算单位共有公务用车1辆，价值5.8 万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约1.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2.00万元。其中：省级批准设立1个，主要是其他非经营性国有资产场地租赁费，计划征收2.00万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：嘉峪关市废旧农膜回收利用项目

1、项目概况：全市农作物种植面积10.1万亩，全年地膜覆盖面积7.23万亩，棚膜覆盖0.3万亩，年地膜使用420吨，旨在耕地残存地膜捡拾率达85%

2、立项依据：依据《嘉峪关市废旧农膜回收利用补助奖励办法》、《嘉峪关市废旧农膜回收利用补助奖励办法（试行）实施细则》。

3、实施主体：嘉峪关市农业技术推广站

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：为推动我市废旧农膜回收利用工作，有效治理废旧农膜造成的环境污染，充分调动广大农户主动捡拾交售废旧地膜积极性，提高全市废旧地膜资源化利用水平，改善农村生产环境和人居环境，促进全市农业绿色发展。春耕前，采购新地膜用于兑换。

6、年度预算安排：省级财政安排25万元；市级财政安排65万元。

7、预期总体目标：废旧农膜回收率达85%

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付38.00万元，较2023年预算增加38.00万元，增长380000.00%，增长的主要原因是2023年转移支付资金下达时间均在年中或下半年，未能将部门管理转移支付资金纳入2023年预算并公开。

1.一般性转移支付13.00万元，具体项目有：

(1)2024年苹果蠹蛾疫情监测与防控补助资金10.00万元；

(2)2024年省级财政耕地质量提升与保护补助资金3.00万元；

2.专项转移支付25.00万元，具体项目有：

(1)2024年省级财政农业生态环境保护项目资金25.00万元；

3.政府性基金转移支付0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的76.47 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出 1个，项目支出17个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：转移支付项目自评工作已全部上报我单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加单位预算项目3个，增长率17.64%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标35个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市农业技术推广站

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市农业技术推广站 2024年单位预算公开表

                2.嘉峪关市农业技术推广站 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。