2023年度嘉峪关市畜牧兽医总站部门决算

发布日期：2024-09-18 16:55 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2023年度

嘉峪关市畜牧兽医总站部门决算

第一部分部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市畜牧兽医总站的主要职责:贯彻执行国家和省、市关于畜牧、兽医、草原、渔业和动物卫生、兽药、饲料行业法律法规、方针政策；负责管理全市畜牧、兽医、渔业和动物防疫及检疫监督工作，拟定畜牧科技推广规划和重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施；负责畜牧技术、兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；负责动物产品质量安全监测和兽药饲料、生物制品、疫（菌）苗及实验室的安全管理；负责畜牧、渔业和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及监督管理；依法对辖区内种畜禽、草业、渔业、兽药、饲料生产经营及畜牧兽医服务行业进行监督管理。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧兽医总站决算单位构成：嘉峪关市畜牧兽医总站和农业区划办隶属于嘉峪关市农业农村局，同为参照公务员管理事业单位。截止2023年12月31日，市畜牧兽医总站行政编制人数3人，实有在职人员1人。区划办行政编制人数4人，实有在职人员2人。

第二部分 2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表
	部门：嘉峪关市畜牧兽医总站		公开01表金额单位：万元
	收入				支出
	项目	行次		金额	项目	行次	金额
	栏次			1	栏次		2
	一、一般公共预算财政拨款收入	1		182.56	一、一般公共服务支出	32
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
	四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
	五、事业收入	5			五、教育支出	36
	六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
	七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
	八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	12.22
		9			九、卫生健康支出	40	2.95
		10			十、节能环保支出	41
		11			十一、城乡社区支出	42
		12			十二、农林水支出	43	162.73
		13			十三、交通运输支出	44
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15			十五、商业服务业等支出	46
		16			十六、金融支出	47
		17			十七、援助其他地区支出	48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19			十九、住房保障支出	50	4.65
		20			二十、粮油物资储备支出	51
		21			二十一、国有资本经营预算支出	52
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23			二十三、其他支出	54
		24			二十四、债务还本支出	55
		25			二十五、债务付息支出	56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
	本年收入合计	27		182.56	本年支出合计	58	182.56
	使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
	年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
		30				61
	总计	31		182.56	总计	62	182.56
	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站								金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			182.56	182.56
2130135	农业资源保护修复与利用		3.09	3.09
2130108	病虫害控制		74.39	74.39
2130101	行政运行		85.25	85.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.15	4.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.04	6.04
2080501	行政单位离退休		1.57	1.57
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0.46	0.46
2101101	行政单位医疗		1.69	1.69
2101103	公务员医疗补助		1.26	1.26
2210203	购房补贴		0.28	0.28
2210201	住房公积金		4.37	4.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			182.56	105.08	77.48
2130135		农业资源保护修复与利用	3.09		3.09
2130108		病虫害控制	74.39		74.39
2130101		行政运行	85.25	85.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
2080501		行政单位离退休	1.57	1.57
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.46	0.46
2101101		行政单位医疗	1.69	1.69
2101103		公务员医疗补助	1.26	1.26
2210203		购房补贴	0.28	0.28
2210201		住房公积金	4.37	4.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站									金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.56		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	12.22		12.22
	9			九、卫生健康支出	41	2.95		2.95
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44	162.73		162.73
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51	4.65		4.65
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		182.56	本年支出合计	59	182.56		182.56
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32		182.56		64	182.56		182.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表


				公开05表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		182.56	105.08	77.48
2130135	农业资源保护修复与利用	3.09		3.09
2130108	病虫害控制	74.39		74.39
2130101	行政运行	85.25	85.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.46	0.46
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26
2210203	购房补贴	0.28	0.28
2210201	住房公积金	4.37	4.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.21	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5.63	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.5	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.58
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		96.98	公用经费合计					8.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


						公开07表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0.00	0.00		0.00



注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表


										公开09表
部门：嘉峪关市畜牧兽医总站										金额单位：万元
2023年度预算数						2023年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为182.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.81万元，下降1.52%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.56万元，其中：财政拨款收入182.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.56万元，其中：基本支出105.08万元，占57.56%；项目支出77.48万元，占42.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为182.56万元。与上年相比,各增加40.81万元,增长28.79%。主要原因是上年有其他收入，财政拨款收入较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.56万元，较上年决算数增加40.81万元，增长28.79%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.22万元，占6.69%；卫生健康支出2.95万元，占1.62%；农林水支出162.73万元，占89.14%；住房保障支出4.65万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.38万元，支出决算为182.56万元，完成年初预算的150.4%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为9.8万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，费用增加。

2.卫生健康支出年初预算数为4.59万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的64.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，费用减少。

3.农林水支出年初预算数为98.78万元，支出决算为162.73万元，完成年初预算的164.75%，决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金基数变动差额部分。

4.住房保障支出年初预算数为8.21万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的56.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员购房补贴年限到期，本年度未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出105.08万元。其中：人员经费96.98万元，较上年决算数增加0.71万元，增长0.74%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。公用经费8.09万元，较上年决算数减少1.92万元，下降19.13%，主要原因是人员调出，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，2023年未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.09万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.91万元，下降19.08%，主要原因是人员调出，公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金110.68万元，占一般公共预算项目支出100%。我市2023年动物防疫等补助经费由市农业农村局主管，市动物疫病预防控制中心和三镇畜牧兽医站具体负责，项目实施过程中严格按照《甘肃省兽医事业专项资金管理办法》，规范使用和管理动物防疫等补助资金，未发生挤占、挪用和截留现象。我市草原奖补工作严格按照甘肃省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施，严格按照省上确定的补贴标准进行补贴测算，项目实施未偏离既定的目标。

（二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映动物防疫等补助经费、动物防疫及动物卫生安全监管经费、草原生态保护补助奖励资金3个项目，自评结果如下。

1.动物防疫等补助经费项目自评结果为优秀。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.24万元,执行数为66.24万元,完成预算的100%。2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。做好养殖环节病死猪无害化处理，及时发放养殖环节病死猪无害化处理补助，病死猪无害化处理率100%。及时发放村级动物防疫员劳务补贴，采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。项目在执行过程中决策合理，管理到位，项目目标如期实现，总体达到了预期效果。

2.动物防疫及动物卫生安全监管经费项目自评结果为优秀。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.15万元,执行数为41.15万元,完成预算的100%。2023年全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。做好养殖环节病死猪无害化处理，及时发放养殖环节病死猪无害化处理补助，病死猪无害化处理率100%。及时发放村级动物防疫员劳务补贴，采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。项目在执行过程中决策合理，管理到位，项目目标如期实现，总体达到了预期效果。

3.草原生态保护补助奖励资金项目自评结果为优秀。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.29万元,执行数为3.087万元,完成预算的93.83%。通过落实草原生态保护补助奖励政策，对实施草畜平衡的农牧户给予补助奖励，有效促进了农户增收，我市通过登记造册落实草畜平衡补助面积1.575万亩，承包户525户，按照西部荒漠区1.96元/亩测算，核定2023年度补助资金3.087万元，户均发放58.8元，农户政策性收入保持稳定。

嘉峪关市畜牧兽医总站2023年部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市畜牧兽医总站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	182.56	182.56	182.56	100		10	10
	其中：基本支出	105.08	105.08	105.08	100		—	—
	项目支出	77.48	77.48	77.48	100		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障机构正常运行			目标1完成情况：机构正常运转
	目标2：强制免疫病种群体免疫密度>85%			目标2完成情况：重大动物疫病强制达到90%
	目标3：养殖环节病死猪无害化处理率100%			目标3完成情况：处理率达到100%
	目标4：群体免疫抗体合格率大于90%			目标:4完成情况：群体免疫抗体合格率达到95.62%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	<0	<0	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	3	3
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3
		人员管理	在职人员控制率	95%	95%	3	3
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	4
	履职效果	部门履职目标	强制免疫各类畜禽，应免畜禽密度达到100%，群体免疫密度达到85%以上。	85%	90%	10	10
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率	100%	100%	10	10
			提前计划，按时采购疫苗、物资、耗材，防疫补助资金均按规定及时拨付。	100%	100%	10	10
			各类疫病免疫抗体合格率达到90%以上	>90%	95.62%	8	8
			我市的家畜强制免疫病种做到应免尽免，通过扎实开展集中免疫、实验室抗体检测及消毒灭源等工作，保障了全年没有发生重大动物疫情，提高了农民养殖业收入，努力实现“两个确保”的工作目标。	提高	提高	6	5
		社会影响	非洲猪瘟等重大动物疫病防控	不发生区域性流行	不发生区域性流行	6	6
	能力建设	组织建设	党建工作开展规律性	定期开展	定期开展	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	1
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完整	完整	2	1
		档案管理	档案管理完备性	完整	完整	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	种植户、养殖场（企业）满意度	80%	85%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	农户满意度	90%	95%	5	5
合计							97
其他需要说明的问题：无。注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

动物防疫等补助经费项目绩效自评表

项目名称			动物疫病防控补助经费			负责人及电话	温礼号 13993770386
中央主管部门			农业农村部财政部
地方主管部门			甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅		资金使用单位嘉峪关市畜牧兽医总站
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	66.24	66.24		100%
			其中：中央财政资金	66.24	66.24		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按实际需求下达，合理分配。			无
			下达及时性	资金到位后，第一时间下达拨付。			无
			拨付合规性	经局党组会讨论通过后拨付，符合财务规定。			无
			使用规范性	资金专款专用，使用规范。			无
			执行准确性	按照绩效任务目标精准执行。			无
			预算绩效管理情况	预算绩效编制及时，实行绩效管理。			无
			支持责任履行情况	定期督促检查，资金监管责任履行到位。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。加强人畜共患病防控，有效控制和清除传染病，保障强制扑杀措施实施，布病阳性畜无害化处理率100%，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。				2023年，我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	春秋集中免疫		2次	2次	无
			强制免疫病种应免禽畜的免疫密度		>=90%	98.02%	无
			发放2022.1-2022.12月期间养殖环节病死猪无害化处理数		2022头	2022头	无
			布病监测数量和犬驱虫数量		2万份、0.2万条	20585份、2000 条	无
			发放2022.3.1—2023.2.28日期间强制扑杀补助经费		中央资金10.4 万元	发放中央资金 10.4万元	无
		质量指标	财政补助经费使用率		100%	100%	无
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率		>=70%	90.00%	无
			依法对重大动物疫情处置率		100%	100%	无
			用于疫病防控、应急处置等工作		100%	100%	无
			按标准足额发放补助资金		足额	足额	无
		时效指标	资金下达及时性		及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟等重大动物疫病防控		不发生区域性流行	未发生区域性流行	无
			兽医实验室非洲猪瘟检测和管理能力		提升	提升	无
		生态效益指标	防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境		不发生随意丢弃	未发生随意丢弃	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		>=95%	100%	无
说明	无

动物防疫及动物卫生安全监管经费项目绩效自评表

项目名称			动物防疫及动物卫生安全监管经费项目			负责人及电话	温礼号 13993770386
中央主管部门			农业农村部财政部
地方主管部门			甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅		资金使用单位嘉峪关市畜牧兽医总站
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	41.15	41.15		100%
			其中：省级财政资金	41.15	41.15		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按实际需求下达，合理分配。			无
			下达及时性	资金到位后，第一时间下达拨付。			无
			拨付合规性	经局党组会讨论通过后拨付，符合财务规定。			无
			使用规范性	资金专款专用，使用规范。			无
			执行准确性	按照绩效任务目标精准执行。			无
			预算绩效管理情况	预算绩效编制及时，实行绩效管理。			无
			支持责任履行情况	定期督促检查，资金监管责任履行到位。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。加强人畜共患病防控，有效控制和清除传染病，保障强制扑杀措施实施，布病阳性畜无害化处理率100%，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。				2023年，我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	春秋集中免疫		2次	2次	无
			强制免疫病种应免禽畜的免疫密度		>=90%	98.02%	无
			发放2022.1-2022.12月期间养殖环节病死猪无害化处理数		2022头	2022头	无
			布病监测数量和犬驱虫数量		2万份、0.2万条	20585份、2000 条	无
			发放2022.3.1—2023.2.28日期间强制扑杀补助经费		中央资金10.4 万元	发放中央资金 10.4万元	无
		质量指标	财政补助经费使用率		100%	100%	无
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率		>=70%	90.00%	无
			依法对重大动物疫情处置率		100%	100%	无
			用于疫病防控、应急处置等工作		100%	100%	无
			按标准足额发放补助资金		足额	足额	无
		时效指标	资金下达及时性		及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟等重大动物疫病防控		不发生区域性流行	未发生区域性流行	无
			兽医实验室非洲猪瘟检测和管理能力		提升	提升	无
		生态效益指标	防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境		不发生随意丢弃	未发生随意丢弃	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		>=95%	100%	无
说明	无

草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评表

项目名称			草原生态保护补助奖励资金项目				负责人及电话	温礼号 13993770386
中央主管部门			农业农村部财政部
地方主管部门			甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅		资金使用单位嘉峪关市畜牧兽医总站
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	3.29	3.087		93.83%
			其中：中央财政资金	3.29	3.087		93.83%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措
			分配科学性	分配科学			无
			下达及时性	下达及时			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	使用规范			无
			执行准确性	执行准确			无
			预算绩效管理情况	绩效优秀			无
			支持责任履行情况	责任履行良好			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过实施第三轮草原补奖政策，继续推行草畜平衡制度，引导农民合理配置载畜量，合理利用天然草原，减轻天然草原放牧压力遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，巩固草原保护建设成果。				共落实草畜平衡面积15750亩，草原承包总户数 525户, 发放补奖资金30870元, 户均58.8元, 农牧民政策性收入保持稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补奖资金到户兑付率		≧90%	93.83%	无
			草畜平衡面积		1.575	1.575	无
		质量指标	资金使用重大违纪问题		无	无	无
		时效指标	农牧民补助奖励发放时限		及时兑付草原生态保护补助奖励资金	及时将草原生态保护补助奖励资金兑付完毕	无
	效益指标满意度指标	经济效益指标	农牧民政策性收入保持稳定		稳定	落实草畜平衡面积 15750亩, 草原承包补奖农户 525户，发放补奖资金30870元, 户均增收58.8元	无
		社会效益指标	农牧民对补奖政策知晓率不断提高		逐年提高	提高	无
			畜牧业生产方式不断改善		有效改善	增强	无
		生态效益指标	农牧民保护草原生态意识不断增强		增强	增强	无
		服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≧85%	补贴对象满意度达到95%	无
说明	无

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度退休人员慰问金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休费、取暖补助、医疗费补助、退休人员福利和活动费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十、农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）：反映机关事业单位人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品服务（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用）支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映机关事业单位职工住房补贴支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位有单位缴纳的职工住房公积金支出。

嘉峪关市畜牧兽医总站

2024年9月18日

附件：2023年动物疫病防控等经费项目支出绩效评价报告.docx

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