2023年度

嘉峪关市农业农村局（本级）部门决算

目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业农村局主要职责  贯彻执行中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农牧业防灾减灾工作；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业综合执法工作；负责重大农业建设项目的审查和申报工作；负责全市农村扶贫工作；完成市委、市政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

嘉峪关市农业农村局作为市政府农、牧、渔、农村能源、区划、扶贫等工作的综合行政管理部门，业务受省对口厅、办、局指导。局机关设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科、财务集中核算中心等7个科室。核定行政编制13人，实有正式人员15人（行政人员12人，工勤1人，事业人员2人），退休人员14人，遗属1人。

第二部分  2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为9941.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加2454.26万元，增加32.78%，主要原因是乡衔项目、高标准农田项目和农业保险项目资金增加。（本部分收入总计包括收入合计9940.44万元，年初结转结余资金1.5万元，支出总计包括本年支出合计9938.93万元，年末结转结余3.01万元。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9940.44万元，其中：财政拨款收入9211.24万元，占92.66%；其他收入729.2万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9938.93万元,其中：基本支出436.3万元,占4.39%；项目支出9502.63万元,占95.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9211.24万元。与上年相比,各增加1823.56万元,增加24.68%。主要原因是乡衔项目和高标准农田项目和农业保险项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9211.24万元,较上年决算数增加2006.77万元,增长27.85%。主要原因是乡衔项目和高标准农田项目和农业保险项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9211.24万元,主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出53.42万元，占0.58%；卫生健康支出17.25万元，占0.19%；农林水支出8893.2万元，占96.55%；自然资源海洋气象等支出224.1万元，占2.43%；住房保障支出23.28万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1194.68万元，支出决算为9211.24万元,完成年初预算数的771.02%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为51.96万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整，支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为16.12万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的107.02%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险和公务员医疗补助基数调整，支出增加。

3．农林水支出年初预算数为1098.27万元,支出决算为8893.2万元,完成年初预算的809.75%,决算数大于预算数的主要原因是中央省级经费增加。

4.住房保障支出年初预算数为28.32万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的82.18%,决算数小于预算数的主要原因是部分职工住房补贴年限发放年限已满，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.3万元。其中：

人员经费398.71万元,较上年决算数增加31.91万元,增长8.7%,主要原因是2023年人员晋级、社保和医保基数调整、公积金补缴，临时工和辅助用工工资增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.6万元,较上年决算数减少18.46万元,下降32.94%,主要原因是劳务费和福利费减少，故跟上年相比决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,预决算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算无变化，较上年决算数无减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数较预算数无变化，跟上年相比减少0.0万元,下降0.0%。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.46万元,下降32.93%,主要原因是劳务费和福利费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费预算安排。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.07万元,其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.05万元。授予中小企业合同金额24.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目39个,共涉及资金9494.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。没有政府性基金预算项目资金支出。没有国有资本经营预算项目资金支出。组织对“农业以奖代补项目”、“农村户厕运行管护经费”、“文殊镇畜牧兽医站采暖设备经费”、“峪泉镇嘉峪关村2022年乡村建设示范村项目”、“嘉峪关村游客接待中心建设项目”、“文殊镇千亩鲜果种植基地项目”、“文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目”、“文殊镇冯家沟村2022年乡村建设示范村建项目”、“文殊镇文殊村2022年乡村建设示范村项目”、“新城镇长城村蔬菜产业园建设项目”、“野麻湾村农产品集散综合服务区建设项目”、“新城镇青贮饲料种植加工存储基地建设项目”、“长城村农作物废弃物回收综合利用项目”、“农业社会化服务项目”、“农业保险补贴”、“嘉峪关市农村巾帼家美积分超市建设项目”、“高标准农田建设项目”、“耕地地力保护补贴项目”、“种粮农民一次性补贴”、“粮改饲项目”、“农机购置补贴”、“龙头企业奖补”、“农民专业合作社”、“家庭农场”、“农村集体产权制度改革”、“峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目（二期）”、“文殊镇团结村精细蔬菜种植基地建设项目”、“文殊镇冯家沟村啤酒花种植加工基地扩建项目”、“文殊镇道路亮化提升改造项目”、“文殊镇石桥村美丽宜居村庄创建示范项目”、“新城镇新城镇野麻湾村精细果蔬标准化生产基地建设项目”、“新城镇中沟村精细果蔬标准化生产基地建设项目”、“新城镇泥沟村精细果蔬标准化生产基地建设项目”、“新城镇长城村产业综合基地基础设施建设项目”、“新城镇长城村2023年乡村建设示范村建设项目”、“新城镇野麻湾村2023年乡村建设示范村建设项目”、“新城镇野麻湾村、观浦村蔬菜基地基础设施提升改造项目”、“新城镇长城村精细果蔬标准化生产基地建设项目”、“新城镇镇域亮化项目”等39个项目等开展部门评价，涉及一般公共预算支出9494.58万元。从评价结果看，我单位各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位。项目支出执行率100%，项目自评平均分数为99.9分，自评等级全部为优。各个项目的实施，加快农业结构调整，优化农业产业布局，不断夯实农业基础，推进农业产业化经营，大力发展现代农业、特色产业，为我市农业生产稳定发展提供了有力保障，促进农村生产生活环境明显好转，生态得到改善，项目基本达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农业以奖代补项目、农村户厕运行管护经费、文殊镇畜牧兽医站采暖设备经费、峪泉镇嘉峪关村2022年乡村建设示范村项目、嘉峪关村游客接待中心建设项目、文殊镇千亩鲜果种植基地项目、文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目、文殊镇冯家沟村2022年乡村建设示范村建项目、文殊镇文殊村2022年乡村建设示范村项目、新城镇长城村蔬菜产业园建设项目、野麻湾村农产品集散综合服务区建设项目、新城镇青贮饲料种植加工存储基地建设项目、长城村农作物废弃物回收综合利用项目、农业社会化服务项目、农业保险补贴、高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴项目、种粮农民一次性补贴、粮改饲项目、农机购置补贴、龙头企业奖补、农民专业合作社、家庭农场、农村集体产权制度改革、峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目（二期）、文殊镇团结村精细蔬菜种植基地建设项目、文殊镇冯家沟村啤酒花种植加工基地扩建项目、文殊镇道路亮化提升改造项目、文殊镇石桥村美丽宜居村庄创建示范项目、新城镇新城镇野麻湾村精细果蔬标准化生产基地建设项目、新城镇中沟村精细果蔬标准化生产基地建设项目、新城镇泥沟村精细果蔬标准化生产基地建设项目、新城镇长城村产业综合基地基础设施建设项目、新城镇长城村2023年乡村建设示范村建设项目、新城镇野麻湾村2023年乡村建设示范村建设项目、新城镇野麻湾村、观浦村蔬菜基地基础设施提升改造项目、新城镇长城村精细果蔬标准化生产基地建设项目、新城镇镇域亮化项目、嘉峪关市农村巾帼家美积分超市建设项目等39个项目绩效自评结果。

1、“农业以奖代补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为340.64048万元，执行数为340.64048万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进落实农业以奖代补政策，完成了土地流转、钢架大棚建设、日光温室建设、农产品网上销售发运农产品、农机深松作业、新认定的新型经营主体6个奖补项目，二是及时兑付补贴资金340.64048万元，有效提升农业生产力，持续增加农民收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续加大农业以奖代补政策的宣传力度，加快推进农业产业化发展，增加农民收入，促进农业提质增效。

2、“农村户厕运行管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目设置的质量指标，即通过对现有管护设备进行维护，发挥管护设备作用，确保户厕正常使用。二是达到了项目设置的效益指标，进一步提升了农户的生活质量。发现的主要问题及原因：部分群众认识还需增强。下一步改进措施：加强对建成卫生厕所的后续管理，不断改善农村环境和卫生水平。

3、“文殊镇畜牧兽医站采暖设备经费”项目绩效自评情况：（1）根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，供暖面积180平方米，保障工作的正常运转率达到99%，及时安装调试采暖设备，费用100%控制在预算范围内。二是效益指标完成情况，环境污染减少90%，有效提高职工工作积极性。三是满意度指标完成情况，2023年度职工对采暖质量满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是镇级畜牧兽医机构人员力量相对薄弱，监管能力不足；二是我单位办公用房保暖性不强，导致采暖用电量增加，使得采暖设备运行电费高昂。下一步改进措施：一是建立定期维护保养制度，对采暖设备进行定期检查和维护，确保采暖设备的安全性能和使用寿命；二是在保障正常取暖的情况下，尽量节约用电，节省采暖电费。采暖设备购置安装经费项目绩效自评情况：一是恢复了单位办公区的供暖；二是提高了职工工作积极性，增强动物疫病防控能力；三是职工对采暖效果一致好评。

4、“峪泉镇嘉峪关村2022年乡村建设示范村”项目绩效自评情况：项目批复总投资120万元，项目批复资金到位120万元。通过竞争性磋商确定前期费共计38849.76元；工程费954528.78元，共计993378.54元，目前资金支付率达到100％。该项目结余资金20.662146万元，其中12.805094万元调剂到嘉峪关村游客接待中心项目中支付，最终结余7.857052万元已申请交回财政。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析:（1）数量指标:峪泉镇小康住宅至黄草营村村委会连接路段共计7千米（峪新路-X307县道）安装太阳能景观造型路灯，共计200盏；嘉峪关村三组至六组、三组至四组、三组至峪新路等路段共计2960米安装太阳能路灯，共计74盏。完成指标总量的100％。（2）质量指标:在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标:项目于2022年6月17日完成招投标工作，中标单位于2022年6月19日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2022年9月20日全部完成，并于2022年11月6日通过镇级竣工验收，12月16日通过市级竣工验收。（4）成本指标:甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析:（1）社会效益：本项目建成后,对完善公共配套设施建设，保证当地社会秩序稳定,人民安居乐业,增加夜间照明长度，确保村民出行安全，切实为服务当地人民群众打下了坚实的基础。（2）经济效益：项目建成后，有效促进峪泉镇文旅特色小镇及乡村旅游业的发展，在改善旅游人群夜间通行条件的同时，吸引夜间游览悬壁长城的人流量，有效带动了关城、悬壁2个旅游景点周边的特色农家餐饮、民宿等夜态经济持续健康发展，有效增加农户收入。（3）生态效益：优化夜视环境。夜景照明可再现乡村风貌，提供良好的夜视环境和生活环境。节能减排。对自然环境有所改观，并减少环境污染。3.满意度指标完成情况分析:我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

5、“嘉峪关村游客接待中心建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资247万元，项目批复资金到位247万元。通过竞争性磋商确定前期费共计128195.05元；工程费2469855.89元，共计2598050.94元，该项目缺口资金12.805094万元，已申请从嘉峪关村2022年乡村建设示范村建设项目中进行调剂支付，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析：（1）数量指标：盘活原农机站综合楼，改造为游客接待中心，改造一层局部及三层，进行内部装修及外立面改造，改造面积956平方米。一楼改造面积554平方米，布置“嘉味”特产展销区、网络带货直播、快递物流区、游客休憩区等区域；改造三楼402平方米为非物质文化遗产展销大厅。完成指标总量的100％。（2）质量指标：在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标：项目于2022年6月15日完成招投标工作，中标单位于2022年6月19日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，由于后期受疫情影响，项目于2022年10月20日全部完成，并于2022年11月6日通过镇级竣工验收，12月16日通过市级竣工验收。（4）成本指标：甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析：（1）社会效益：本项目建成后,将依托关城景区，扩大游客接待中心知名度，通过打造一楼及三楼功能区，有助于群众了解我市非物质文化遗产，提高人民群众保护和传承非遗的意识。（2）经济效益：随着项目的建成运营，游客接待中心创造就业岗位15人（服务人员、保洁人员、土特产加工人员），平均每人2.5万元/年计算，全年预计增加村民务工性收入近40万元。此外，预计带动周边50余户村民参与土特产和旅游纪念品销售工作，每年预计增加经营性收入150万元以上。（3）生态效益：该项目的建成，将有效改善嘉峪关村村容村貌，美化环境，提升嘉峪关村干净整洁的形象。3.满意度指标完成情况分析：我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

6、“文殊镇千亩鲜果种植基地”项目绩效自评情况：嘉峪关市文殊镇千亩鲜果种植基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，大幅提升了我镇植被覆盖率，有效盘活了村集体闲置土地，扩大了林果种植规模，促进了村集体经济增长。主要完成：项目分布在4个村组，总用地面积250亩，其中:河口村三组30亩、团结村二组120、石桥村六组20亩、文殊村一组80亩。建设内容包括平整土地3万平方米，回填种植土9500立方米，购买西梅、李广杏、梨树特色树种约13058棵，配套滴灌节水设施70亩，修建预制混凝土U型渠750米，修建围栏6860米，采购成品玻璃钢农田灌溉一体化泵站1套。发现的主要问题及原因：由于局部土地为新平整土地，土壤肥力较弱，部分林木死亡。下一步改进措施：一是督促施工单位履行合同约定，在施工单位养护期内协同村集体及时清理枯死树木，进行补植补种，保证林果成活率达标。二是明确管护主体责任，施工单位养护期满后及时进行资产移交和确权，由村股份经济合作社进行养护，压实养护责任，确保树木“栽一片、活一片、成一片”，持续促进村集体增收。

7、“文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地”项目绩效自评情况：嘉峪关市文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效提高了土地利用率，配套灌溉设施有效节水，通过土地流转、务工等方式增加了农户收入。主要完成：在石桥村六组居民点北侧现有耕地新建钢架大棚121座，总占地面积73500平方米，配套水电等基础设施。发现的主要问题及原因：部分大棚由于使用磨损，开拉门推杆底座变形，大门开合存在阻力。下一步改进措施：一是督促施工方对存在的问题及时整改，对大门区域进行维修。二是压实村股份经济合作社管护责任，日常使用过程中加强设施防护。

8、“文殊镇冯家沟村2022年乡村建设示范村建”项目绩效自评情况：嘉峪关市文殊镇冯家沟村2022年乡村建设示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效提升了冯家沟村整体环境风貌，进一步完善了基础设施建设，美化了人居环境，促进了村集体经济增收。主要完成：1.对村股份经济合作社的1座温室大棚及兴农果蔬农民专业合作社的2座温室大棚的棚膜、保温棉被、卷帘机进行更换，同时采购灌溉设施及生产设备。2.对冯家沟村委会办公楼周边及冯家沟村各村组临酒文路(X252)沿线部分树池、地面、外墙进行改造。3.改造房屋建筑面积308.64平方米。4.拆除冯家沟村五组双排居民点西侧至单排居民点西侧原有沥青路面，铺设冯家沟五组双排居民点西侧道路350米、单排居民点后侧沥青道路150米。5.在党群服务中心及文化活动广场周边架设路灯8盏，在酒文公路南侧四组居民点至科农食用菌基地路段架设路灯4盏。发现的主要问题及原因：由于日常管护不到位，冯家沟村村委会树池围栏局部有破损情况。下一步改进措施：一是督促施工单位进行整改，对破损围栏修复重装。二是督促村委会加强宣传和监督，引导农户做好日常设施维护。

9、“文殊镇文殊村2022年乡村建设示范村”项目绩效自评情况：嘉峪关市文殊镇文殊村2022年乡村建设示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，改善了文殊村整体环境风貌，提升了人居环境质量，进一步完善了基础设施建设，助力特色产业发展。主要完成：1.对文殊村日光温室后墙土坡、地面进行平整、杂物垃圾进行清理，在日光温室西侧沿X301线、2号蓄水池四周新建钢柱铁艺围墙，在文殊村草莓温室示范园西侧入口处新建木结构大门1座。2.平整李广杏经济林场地约18500平方米，开挖树沟换填种植士，种植李广杏树约1500棵，配套滴灌等设施。3.对文殊村二组到八组村组道路、八组到七组村组道路、七组到五组村组道路、六组到五组村组道路、五组到四组村组道路、X301线到三组村组道路，共2100米乡村道路(支路)设置路灯72盏。4.清除文殊村过铁路涵洞内排水沟内杂物、垃圾，修补破损混凝土排水沟10米。发现的主要问题及原因：个别李广杏树由于气候、管护等原因存在死亡现象。下一步改进措施：一是督促施工方按照合同约定，对死亡树木进行补植补栽。二是压实村股份经济合作社管护责任，安排专人负责林木的浇水、施肥、除草等日常管护工作。

10、“新城镇长城村蔬菜产业园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况分析。该项目计划投资400万元，拨付资金400万元，截止目前，已申请市农业农村局报账支付资金368.07万元，其中支付工程款363.02万元，支付率100%；支付前期费用5.0542万元（监理费5.0542万元，）。项目预算执行率100%，此项分值10分，得分10分。二是总体绩效目标完成情况分析。按照项目总体设计要求和合同约定时限，全年计划完成项目全部建设内容，并投入运行取得一定收益。既定目标已全部完成，项目建成并正式投入运行后取得了较好的收益。三是绩效目标完成情况。1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，得分40分。（1）数量指标。新建日光温室大棚20座（11m×70m，含温室蓄水池1座），新建管理用房1项，安装给水管线1项，安装电气管线1项。已全部完成。此项分值10分，得分10分。（2）质量指标。项目建设过程中，甲方经项目初步验收和市级竣工验收，合格率≥95%，该项目的实施，我镇环境整治覆盖率≥30%，周边村容村貌有了显著提升。此项分值10分，得分10分。（3）时效指标。合同约定项目工期为90日，目前已在规定时限内按时完成所有工程建设内容，任务完成及时性达到了预期水平。此项分值10分，得分10分。（4）成本指标。项目概算总投资≦300万元，实际完成总投资≦300万元。此项分值10分，得分10分。2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，得分39分。（1）经济效益指标项目项目建成后，由长城村股份经济合作社与甘肃诚坤农业科技有限公司合作运营。预计进入丰果期后，葡萄（14个棚）年产值约84万元，除去田间管理及销售成本36.9万元，年利润约47.1万元。水果西红柿（5个棚）年产值约45万元，除去田间管理及销售成本24.5万元，年利润约20.5万元。村集体以土地、资产入股分红的形式，年均收益约20万元；每年用工1760人次，带动农户增收约26.4万元。此项分值10分，得分10分。（2）社会效益指标和生态效益指标。本项目建成后将解决本地冬季新鲜蔬菜供应不足的问题，与市上各大食堂以及西部天地等超市对接货源，丰富我市及周边地区市民的“菜篮子”；对于有结余的蔬菜产品积极开拓粤港澳等外地市场，同时继续打造“甘味”“嘉味”农产品品牌，通过电商平台拓宽销路。同时，合理调整种植结构，打造新的经济增长点，形成“育苗、栽培、生产、销售”一体化经营模式，推动农业及相关产业的发展。此2项分值20分，得分19分。（3）可持续影响指标。项目的实施为推动新城镇设施蔬菜标准化生产提供示范样板。此项分值10分，得分10分。3.满意度指标完成情况分析。指标分值10分，得分10分。通过问卷调查、走访农户等方式掌握该项目农户、游客满意度，农民群众十分认可该项目，同时也得到了市民、游客朋友的一致好评，农户满意度≥95%。发现的问题及主要原因：主要问题在于项目建设过程中增量较多，主要原因为项目实施前期，个别建设内容考虑不够完善，导致项目建设施工中需要变更内容较多。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目初期认真规划、综合考虑，与设计单位积极对接，完善设计内容，按照设计方案保质保量完成项目建设任务。

11、“野麻湾村农产品集散综合服务区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为298.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况分析。该项目计划投资300万元，拨付资金300万元，截止目前，已申请市农业农村局报账支付资金298.19万元，其中支付工程款260.27万元，支付率100%；支付前期费用15.059万元（设计费9.5万元，监理费4.159万元，勘察费1.4）。项目预算执行率100%，此项分值10分，得分10分。二是总体绩效目标完成情况分析。按照项目总体设计要求和合同约定时限，全年计划完成项目全部建设内容，并投入运行取得一定收益。既定目标已全部完成，项目建成并正式投入运行后取得了较好的收益。三是绩效目标完成情况。1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，得分40分。（1）数量指标。新建生产车间1座（建筑面积1450㎡），砌筑门房1项，砌筑围墙1项，安装大门1项，安装室外水电管线1项，浇筑混凝土地坪1项。已全部完成。此项分值10分，得分10分。（2）质量指标。项目建设过程中，甲方经项目初步验收和市级竣工验收，合格率≥95%，该项目的实施，我镇环境整治覆盖率≥30%，周边村容村貌有了显著提升。此项分值10分，得分10分。（3）时效指标。合同约定项目工期为90日，目前已在规定时限内按时完成所有工程建设内容，任务完成及时性达到了预期水平。此项分值10分，得分10分。（4）成本指标。项目概算总投资≦300万元，实际完成总投资≦300万元。此项分值10分，得分10分。2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，得分39分。（1）经济效益指标。项目建成后，由野麻湾村股份经济合作社与峪佳粮油公司合作运营，冷库可储存蔬菜3500吨，通过代储实现收入20万元。净菜加工车间对蔬菜进行分拣、清洗、切段、包装、配送，利用峪佳粮油公司现有的粮油蔬菜销售渠道，每年可生产销售净菜1000吨，实现产值1200万元，利润96万元。村集体以集体土地和资产入股，按效益分红，保底收益每年约30万元。此项分值10分，得分10分。（2）社会效益指标和生态效益指标。本项目既可以完成供应链系统整合，把农民生产的分散农产品集中到服务区，通过加工对农产品的数量、质量、品种进行管理，提高农产品经营行业的营业水平和质量安全，为社会提供更多更好地绿色健康食品。同时可以增加大量农产品流通、配送、加工、包装运输等相关行业就业机会，进一步促进农户增收致富。此2项分值20分，得分19分。（3）可持续影响指标。该项目能有效弥补我市农产品物流集散空白，推动农产品向精细化、集约化转变。此项分值10分，得分10分。3.满意度指标完成情况分析。指标分值10分，得分10分。通过问卷调查、走访农户等方式掌握该项目农户、游客满意度，农民群众十分认可该项目，同时也得到了市民、游客朋友的一致好评，农户满意度≥95%。发现的问题及主要原因：主要问题在于项目建设过程中增量较多，主要原因为项目实施前期，个别建设内容考虑不够完善，导致项目建设施工中需要变更内容较多。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目初期认真规划、综合考虑，与设计单位积极对接，完善设计内容，按照设计方案保质保量完成项目建设任务。

12、“新城镇青贮饲料种植加工存储基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况分析。该项目计划投资300万元，拨付资金300万元，截止目前，已申请市农业农村局报账支付资金299.65万元，其中支付工程款284.9万元，支付率100%；支付前期费用14.7525万元（设计费9.5万元，监理费3.8525万元，勘察费1.4万元）。项目预算执行率100%，此项分值10分，得分10分。二是总体绩效目标完成情况分析。按照项目总体设计要求和合同约定时限，全年计划完成项目全部建设内容，并投入运行取得一定收益。既定目标已全部完成，项目建成并正式投入运行后取得了较好的收益。三是绩效目标完成情况。1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，得分40分。（1）数量指标。新建钢结构青贮饲料储草棚2座（建筑面积3000㎡），安装防雷接地管线1项，安装电气管线1项，浇筑混凝土地坪1项。已全部完成。此项分值10分，得分10分。（2）质量指标。项目建设过程中，甲方经项目初步验收和市级竣工验收，合格率≥95%，该项目的实施，我镇环境整治覆盖率≥30%，周边村容村貌有了显著提升。此项分值10分，得分10分。（3）时效指标。合同约定项目工期为90日，目前已在规定时限内按时完成所有工程建设内容，任务完成及时性达到了预期水平。此项分值10分，得分10分。（4）成本指标。项目概算总投资≦300万元，实际完成总投资≦300万元。此项分值10分，得分10分。2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，得分39分。（1）经济效益指标项目建成后由新城村股份经济合作社与正业农机专业合作社联合运营，负责全镇饲草收储、加工和销售，保障祁牧乳业公司和新城镇养殖户饲草需求。项目主要对饲草料进行打包收储、青贮发酵、颗粒加工，年可收储加工青贮玉米、麦草、颗粒饲料、玉米籽粒等约9500吨（3500亩饲草），预计年产值可达1010万元，利润80万元，村集体年均增收约30万元，带动农民专业合作社130余户社员增收50万元。农户通过复种燕麦草和回收小麦、玉米秸秆每亩增收300—500元，带动农户季节性务工260余人次，增收约4万元。此项分值10分，得分10分。（2）社会效益指标和生态效益指标。本项目建成后将加快全镇饲草种植产业由分散型向集约型转变，促进新城镇种植业结构调整，带动农户科学、合理进行轮换倒茬作物生产，也可以进一步促进本地区的畜牧业发展；同时通过“公司+专业合作社+农户”的方式，建立稳定的利益连接机制，推动农业及相关产业的发展。项目建成后预计可直接带动200户农户发展青储玉米、燕麦草的种植，随着项目推进，本项目种植辐射将覆盖至其它镇村，辐射带动农户预计500户以上。此2项分值20分，得分19分。（3）可持续影响指标。项目实施后将促进全镇饲草种植产业由分散型向集约型转变，为全市现代畜牧业发展起到补链作用。此项分值10分，得分10分。3.满意度指标完成情况分析。指标分值10分，得分10分。通过问卷调查、走访农户等方式掌握该项目农户、游客满意度，农民群众十分认可该项目，同时也得到了市民、游客朋友的一致好评，农户满意度≥95%。发现的问题及主要原因：主要问题在于项目建设过程中增量较多，主要原因为项目实施前期，个别建设内容考虑不够完善，导致项目建设施工中需要变更内容较多。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目初期认真规划、综合考虑，与设计单位积极对接，完善设计内容，按照设计方案保质保量完成项目建设任务。

13、“长城村农作物废弃物回收综合利用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为280万元，执行数为274.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况分析。该项目计划投资280万元，拨付资金280万元，截止目前，已申请市农业农村局报账支付资金274.51万元，其中支付工程款260.27万元，支付率100%；支付前期费用14.24万元（设计费10.4万元，监理费3.84万元）。项目预算执行率100%，此项分值10分，得分10分。二是总体绩效目标完成情况分析。按照项目总体设计要求和合同约定时限，全年计划完成项目全部建设内容，并投入运行取得一定收益。既定目标已全部完成，项目建成并正式投入运行后取得了较好的收益。三是绩效目标完成情况。1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，得分40分。（1）数量指标。新建生产车间1座（建筑面积1450㎡），砌筑门房1项，砌筑围墙1项，安装大门1项，安装室外水电管线1项，浇筑混凝土地坪1项。已全部完成。此项分值10分，得分10分。（2）质量指标。项目建设过程中，甲方经项目初步验收和市级竣工验收，合格率≥95%，该项目的实施，我镇环境整治覆盖率≥30%，关城景区周边村容村貌有了显著提升。此项分值10分，得分10分。（3）时效指标。合同约定项目工期为90日，目前已在规定时限内按时完成所有工程建设内容，任务完成及时性达到了预期水平。此项分值10分，得分10分。（4）成本指标。项目概算总投资≦280万元，实际完成总投资≦280万元。此项分值10分，得分10分。2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，得分39分。（1）经济效益指标。项目的实施，将打造良好旅游环境，同时带动不低于18户农户生产经营加工，从而增加收入。此项分值10分，得分10分。（2）社会效益指标和生态效益指标。项目实施将加快全镇范围内人居环境面貌改善，有效缓解农作物废弃物带来的环境压力。项目通过粉碎、搅拌、膜压等工序，对农作物秸秆及树枝等废弃物进行一次性加工，加工后的原料主要供应于包装材料、建材等多种产品的多层次开发利用，实现了农业、工业和环保“三位一体”格局，促进全镇绿色农业和循环产业经济快速发展。此2项分值20分，得分19分。（3）可持续影响指标。将积极贯彻国家绿色发展和建设节约型、环境友好型社会的方针政策，推动产业项目可持续发展，通过对全市农作物废弃物进行回收再利用，打造新的经济增长点，减轻农业面环境污染，提升农村人居环境面貌。此项分值10分，得分10分。3.满意度指标完成情况分析。指标分值10分，得分10分。通过问卷调查、走访农户等方式掌握该项目农户、游客满意度，农民群众十分认可该项目，同时也得到了市民、游客朋友的一致好评，农户满意度≥95%。发现的问题及主要原因：主要问题在于项目建设过程中增量较多，主要原因为项目实施前期，个别建设内容考虑不够完善，导致项目建设施工中需要变更内容较多。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目初期认真规划、综合考虑，与设计单位积极对接，完善设计内容，按照设计方案保质保量完成项目建设任务。

14、“农业社会化服务”项目绩效自评情况：2023年社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照省厅要求，完成小麦、玉米粮食作物服务面积89767.52亩，折合综合托管服务面积22732.17亩，超额完成目标20000亩服务任务; 二是粮食作物关键环节托管可减少田间作业次数，单环节托管玉米可减少田间作业次数，平均节支30.4元/亩，小麦多环节托管平均节支49.4元/亩，按服务作业面积计算，可节约支出160-180万元。发现的主要问题及原因：今年遴选的1家村集体股份经济合作社承担小麦生产托管服务，缺乏项目实施、核算、监督及档案资料整理等工作经验。下一步改进措施：一是加强对农业社会化服务项目主体的监管，严格把好对农业合作社、家庭农场等农业土地托管组织申请关；二是加强指导和培训的力度，全面提升村集体经济合作组织服务群众能力。

15、“农业保险补贴”项目绩效自评情况：2023年政策性农业保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为865.696万元，执行数为865.696万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是争取财政资金746.839万元，理赔金额1064.6万元，惠及农户2355户次; 二是全年承保实际数量为：制种玉米7300亩，大田玉米8030亩，小麦150亩，牦牛380头，育肥猪45000头，能繁母猪5500头，奶牛（荷斯坦）5500头，奶牛（西门塔尔）500头，露地蔬菜9700亩，日光温室350座，钢架拱棚280座，棚内蔬菜630亩，肉牛1500头，肉羊21000只，鸡41600只，苹果40亩，桃42亩，一县一(多)品（梨、杏）1530亩,农村家庭财产保险4241户。项目达到了预期效果，绩效目标已超额完成，无其他需说明问题。下一步将进一步优化承保理赔程序，提升政策性农业保险服务水平，为农户提供更加便捷的承保理赔服务。

16、“嘉峪关市农村巾帼家美积分超市建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是2023年来，16个超市有序运行，累计开展兑换130场次，兑换积分48699分，兑换货物4847余件；二是 16个“巾帼家美积分超市”。其中：新城镇安远沟村、文殊镇文殊村、冯家沟村3个积分超市；为13个已建成并正常运行的积分超市（峪泉镇嘉峪关村、黄草营村；新城镇观蒲村、泥沟村、长城村、新城村、野麻湾村、横沟村、中沟村；文殊镇河口村、石桥村、塔湾村、团结村）购置生活用品。发现的主要问题及原因:一是在项目实施建设过程中，还存在协调沟通不到位，导致部分工程工期延长的情况。 下一步改进措施:一是工委将对项目工作及时总结，做好督导工作，引导镇村各级与施工单位保持密切联系，对施工过程中以及施工完成后发现的问题第一时间沟通，尽快解决，杜绝工程质量隐患发生。“嘉峪关积分超市建设”项目绩效自评情况: 绩效自评通过镇村公示栏进行公示。

17、“高标准农田建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1863.1万元，执行数为1863.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率100%，到位资金支付率100%，资金实行动态管理，项目得到切实保障。二是达到了项目设置的数量指标，质量指标，时效指标，成本指标。发现的主要问题及原因：仍有部分农民为追求较高的生产效益，大量使用化肥、农药、绿肥等有机肥料，容易造成耕地质量下降，影响工程质量。下一步改进措施：在高标准农田项目建设中，坚决落实好群众全程参与的原则，勘察设计时充分调动群众参与积极性，通过各种渠道和方式广泛听取建议意见，规划方案要尽量与公众利益相一致，合理安排建设内容，并组织群众代表参与完善方案的讨论；二是持续做好竣工验收、上图入库、移交管护、耕地质量等级评价、新增耕地核定和管护等工作，真正发挥高标准农田建设项目长期作用。

18、“耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为577万元，执行数为577万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实2023年耕地地力保护补贴政策，积极引导农民采取增施有机肥和农家肥、秸秆还田、测土配方施肥、深松整地、治理撂荒地等综合措施，支持群众购买化肥、农药、地膜、种子等粮食生产资料，提升耕地地力。二是严格按照《嘉峪关市惠民惠农财政补贴“一卡通”管理实施细则》（嘉政办发〔2020〕93号）有关要求和资金拨付程序，通过惠民系统将补贴资金打入农户“一卡通”账户，确保不折不扣落实补贴政策，兑付补贴资金577万元，受益农户5738户，补贴面积65199.66亩，资金兑付率达到100%。发现的主要问题及原因：我市严格按照项目实施方案执行，无偏离绩效目标情况。

19、“种粮农民一次性补贴”项目绩效自评情况：据2023年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格管控资金，落实补贴政策。2023年下达我市实际种粮农民一次性补贴资金27万元，全市实际种植小麦面积15455.82亩，平均每亩补贴17.46915元，项目资金执行兑付率达到100%; 严格按照有关要求和资金拨付程序，通过惠民系统将补贴资金打入农户“一卡通”账户，其他农民合作社、家庭农场、农业龙头企业采取预算管理一体化系统支付平台直接发放；二是确保各项绩效目标完成。种粮农民一次性补贴政策的实施有效缓解了农户种植压力，进一步提高了农民和其他新型经营主体种粮积极性，切实提高我市口粮自给水平。有效改善生态环境及粮食面积不减少，做到补贴对象满意度大于等于95%。我市严格按照要求实施项目，无偏离绩效目标情况和问题。

20、“粮改饲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目下达资金和各实施主体的实际收贮完成量，核算补助标准为34.6289元/吨。项目验收通过后，核算补助标准，在门户网站公示7天无异议后，于10月底将项目补助资金通过企业账户直接兑付。甘肃祁牧乳业有限公司收贮面积20061.9亩、收储全株玉米秸秆67934.66吨，兑付祁牧乳业2352503元；嘉峪关雨观金蒲养殖家庭农场种植面积718亩、收储全株玉米秸秆1882.11吨，兑付雨观金浦65175.5元；嘉峪关新景养殖农民专业合作社收贮面积220亩、收储全株玉米秸秆644.59吨，兑付新景22321.5元。共兑付中央财政粮改饲资金244万元，资金执行率100%。发现的主要问题及原因：一是我市畜禽养殖量较小，符合条件的且可以做青贮的规模场少，粮改饲项目推广有一定难度。二是随着近几年粮食收购价格的提高，农民种植青贮玉米积极性不高。三是由于收贮机械作业价格高，部分养殖场无力购买收贮机械，选择购买二手收贮机械，导致青贮玉米粉碎不彻底、颗粒大，影响青贮质量。下一步改进措施：我局将继续加强项目的宣传，扩大项目知晓率，使我市规模化牛羊等草食家畜养殖场(企业、合作社、户)或专业青贮饲料收贮企业(合作社、户)等经营主体均能准确掌握扶持政策，增强其发展全株青贮玉米等优质饲草生产的积极性和主动性，确保该项政策规范有序实施。

21、“农机购置补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为371万元，执行数为371万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实农机购置与应用补贴政策，对在我市从事农业生产的个人和经营组织购买的农业机械进行补贴，共补贴农机具449台，受益农户332户。二是严格按照兑付批次及时将补贴资金通过惠农平台发放，共兑付中央农机购置补贴371.001万元（其中包括2022年结余资金650元），结余640元，完成率100%。发现的主要问题及原因：我市严格按照项目实施方案执行，无偏离绩效目标情况。

22、“龙头企业奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是牧场与周边25户农户及合作社合作签订青贮玉米收购合同，开展订单种植，2022年组织种植青贮玉米1.68万亩，收购6.25万吨，较2021年增加1.07万吨，带动农民增收561万元。2023年青贮种植青贮玉米2万亩，收购6.79万吨，联农带农机制更加凸显；二是通过项目的实施，利用购买的优质冻精加快奶牛育种繁育，养殖规模进一步扩大，2022年为周边农户提供优质奶公牛800多头，辐射带动300多户农户发展肉牛养殖增收致富；三是随着奶牛养殖量的增加，籽粒玉米需求量进一步提高，2022年带动周边9户种植大户、合作社种植大田玉米，全年挂牌收购玉米籽粒3000余吨；四是企业全年吸纳周边农户就业160人，人均工资收入5万元，增加了农民工资性收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将进一步加强对项目建设工作的管理，建立健全工作机制，完善工作措施，强化部门协作，加强监督检查，确保各项政策落实到位，充分发挥效益。

23、“农民专业合作社”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度扶持农民专业合作社总体目标，完成扶持农民专业合作社数量1家，并通过验收，扶持农民专业合作社实现合作社服务带动农户数量和带动增收效果同比增长10%以上的目标。发现的主要问题及原因：合作社理事长经营理念和整体素质有待提升，联农带农效果需进一步发挥。下一步改进措施：持续加大农业以奖代补政策的宣传力度，加快推进农业产业化发展，增加农民收入，促进农业提质增效。

24、“家庭农场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市完成年度扶持家庭农场总体目标，完成扶持家庭农场数量5家，并通过验收，5家扶持实施农场实现稳定增收，生产经营规模化程度得到提升，对周边群众起到良好的示范作用，带动土地流转的效益显著。发现的主要问题及原因：家庭农场主大部分为种植大户，经营理念和整体素质有待进一步提升。下一步改进措施：持续加大农业以奖代补政策的宣传力度，加快推进农业产业化发展，增加农民收入，促进农业提质增效。

25、“农村集体产权制度改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面抓好村集体股份经济合作社规范运营，树立发展意识、制定发展规划、健全管理制度、创新运营机制、探索政经分离、创新发展模式，全年集体经济收入902.03万元，村均集体经济收入53.06万元，。为进一步加强农村集体经济组织财务管理，规范农村集体经济组织行为，2022年探索实施农村集体资产财务管理委托代理记账工作，通过一年来的探索实践，我市农村集体资产监督管理平台数据记账率在全省排名前列，村级财务人员业务能力和水平有效提升，农村集体资产财务管理进一步规范，项目实施效果显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目实施力度，保障资金使用效率，二是加强农村集体“三资”管理，确保财务管理规范，三是持续多渠道发展集体经济，巩固改革成果。

26、“峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况分析。该项目计划投资278.81万元，拨付资金150万元，截止目前，已申请市农业农村局报账支付资金150万元，其中支付工程款138.6357万元，支付率80%；支付前期费用11.3643万元（设计费8.3643万元，监理费1万元，房屋安全性鉴定技术服务费2万元）。项目预算执行率100%，此项分值10分，得分10分。二是总体绩效目标完成情况分析。按照项目总体设计要求和合同约定时限，全年计划完成项目全部建设内容，并投入运行取得一定收益。既定目标已全部完成，项目建成并正式投入运行后取得了较好的收益。三是绩效目标完成情况。1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，得分40分。（1）数量指标。改造非遗工坊7间、非遗研学大厅1处、游客接待中心1处、翻修固定电影放映点1处及附属设施建设。已全部完成。此项分值10分，得分10分。（2）质量指标。项目建设过程中，甲方经项目初步验收和市级竣工验收，合格率≥95%，该项目的实施，我镇环境整治覆盖率≥30%，关城景区周边村容村貌有了显著提升。此项分值10分，得分10分。（3）时效指标。合同约定项目工期为111日，目前已在规定时限内按时完成所有工程建设内容，任务完成及时性达到了预期水平。此项分值10分，得分10分。（4）成本指标。项目概算总投资≦278.81万元，实际完成总投资≦278.81万元。此项分值10分，得分10分。2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，得分39分。（1）经济效益指标。项目的实施，将打造良好旅游环境，同时带动不低于18户农户生产经营加工，从而增加收入。此项分值10分，得分10分。（2）社会效益指标和生态效益指标。该项目的实施，乡村面貌显著提升，关城景区周边生态环境也有了显著提升。此2项分值20分，得分19分。（3）可持续影响指标。乡村基础设施提升，此项分值10分，得分10分。3.满意度指标完成情况分析。指标分值10分，得分10分。通过问卷调查、走访农户等方式掌握该项目农户、游客满意度，农民群众十分认可该项目，同时也得到了市民、游客朋友的一致好评，农户满意度≥95%。发现的问题及主要原因：主要问题在于项目建设过程中增量较多，主要原因为项目实施前期，个别建设内容考虑不够完善，导致项目建设施工中需要变更内容较多。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目初期认真规划、综合考虑，与设计单位积极对接，完善设计内容，按照设计方案保质保量完成项目建设任务。“峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目（二期）”项目绩效自评情况：此次绩效自评结果主要以《2023年度政府投资项目绩效自评表》和《2023年度嘉峪关市峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目（二期）支付绩效自评情况》的形式体现，自评表和自评报告内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。我们将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高项目绩效管理水平。自评结果将报市相关部分进行公开公式。

27、“文殊镇团结村精细蔬菜种植基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，实现了土地规模化种植，有效节约了灌溉用水，农户通过土地流转、务工等方式持续增加收入，村集体经济实现较大增长。主要完成：平整团结村土地380亩，新建三联拱棚2座、单联拱棚33座，配套380V输电线路450米及其附属设施，铺筑4.5米宽机耕路，新建道路建筑物24座，实施高效节水灌溉工程面积380亩。发现的主要问题及原因：由于土地为新平整土地，肥力较弱，种植经济作物收入较熟地偏低。下一步改进措施：引导村集体及运营主体对土地肥力进行改良，根据地况种植适宜作物，实现土地效益最大化。

28、“文殊镇冯家沟村啤酒花种植加工基地扩建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，调整优化了种植结构，提升土地产值，扩大了啤酒花种植规模，农户通过土地流转、务工等方式持续增加收入，村集体采用“村集体+合作社+农户”的运营方式，实现了村集体经济增收。主要完成：在冯家沟村及周边村流转土地315亩,引进栽植哥伦布高酸啤酒花种苗，购置安装啤酒花棚架，配套安装边杆、地锚、架设钢丝绳、铁丝等。发现的主要问题及原因：由于苗木新移植，部分长势不旺、挂花较少。下一步改进措施：引导运营主体加强苗木日常管护，通过追加肥料、及时灌溉除草等方式，促进苗木成长，实现经济效益快速提升。

29、“文殊镇道路亮化提升改造”项目绩效自评情况：文殊镇道路亮化提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，改善了全镇重要交通路段交通环境，有效保障了村民安全出行，进一步完善了全镇乡村旅游发展硬件设施。主要完成：新建太阳能路灯 620盏，其中:省道 S305 线、县道 X301线架设路灯路段总长14.8公里，架设路灯498盏，包括S305 文殊沙河桥头(起点)至S305与嘉文路路口(酒花广场)路段251盏，S305与嘉文路路口(啤酒花广场路段)至S305与雄关大道路口路段121盏,观澜路与嘉文路丁字路口至观礼大道与嘉文路路口路段47盏，观礼大道与嘉文路路口至嘉文路讨赖河大桥南侧桥头路段 79 盏;村组道路总长3.54公里，架设路灯122盏，包括河口村产业路(老庄子闸至S305 线)路段30盏，石桥村石桥梨园产业路路段25盏，文殊村产业路路段33盏，团结村一二组连接路段 34 盏;维修太阳能路灯 300 盏。发现的主要问题及原因：由于镇村道路狭窄、局部路况不佳，部分车辆对路况不熟悉，车速过快导致太阳能路灯损毁情况偶有发生。下一步改进措施：已协同住建部门、交警部门对损毁路灯及时维修、更换，确保道路夜间出行安全；在拐弯及狭窄路段，协同道路安全管理部门树立路况指示牌，给过往车辆提供更多路况信息，警示车辆减速慢行，减少交通事故发生。

30、“文殊镇石桥村美丽宜居村庄创建示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，有效改善了农村整体环境，进一步完善了基础设施，为乡村旅游发展夯实了基础，促进农户发展农家乐、民宿、特产加工生产等庭院经济。主要完成：对石桥村村委会、一至六组主路住户主大门口原有花池安装高0.5米铁艺围栏，村委会、一、三、四、五、六组后院及砖厂林果园区道路边缘安装高1.5米铁艺栏杆，对二、三、五组后院及五、六组文化活动室场地硬化，采购成品移动公厕1座，六组砖厂林果园区新建地埋电缆、水管，栽植桃树，采购玉米种植基地管理用房，更换水肥一体化设备等。

31、“新城镇新城镇野麻湾村精细果蔬标准化生产基地建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资286.8万元，项目批复资金到位286.8万元。通过竞争性谈判确定前期费共计85278.8元；工程费2704164.77元，共计2789443.57元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。流转平整野麻湾村一组土地585亩，清除现有机耕路4682米，新建机耕路3417米，堆设地埂14040米，拆除更换水肥一体化设备2套，引进新品种西瓜及蔬菜籽苗，配套管灌、滴灌等设施，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为180天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年12月5日全部按时完成，并于2023年12月15日通过镇级竣工验收，12月30日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：本项目建成后,对加强公共配套设施建设，保证当地城镇社会秩序稳定,人民安居乐业, 切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。（2）经济效益：本项目由村股份经济合作社牵头经营，流转土地 200 亩，每亩产量约 10000 斤，市场价约 1.1 元/斤，年总产量约200万斤，预计产值11000 元/亩，成本7220元/亩（土地流转费用 1000 元，瓜苗 1800 元，化肥 380 元，起垄覆膜300元，栽苗、传粉、掐条、打药、采摘共需农户务工18 人次，3240 元,销售成本 500 元），净利润 3780 元/亩。村集体牵头种植 50 亩，每年预计为村集体增收约 16.2 万元；每年共需农户务工3600人次，带动增加农户务工收益约 57.6 万元；其他种植合作社收入56.7万元。（3）生态效益：本项目使乡村振兴的建设实践更加注重关注农村人居环境改善，更加关注人与自然和谐相处，更加关注农业发展方式转变，更加关注功能多样性发展，更加关注农村可持续发展，更加关注保护和传承农业文明。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

32、“新城镇中沟村精细果蔬标准化生产基地建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资369.04万元，项目批复资金到位369.04万元。通过竞争性谈判确定前期费共计108998.9元；工程费3444052.37元，共计3553051.27元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。拆除中沟村一组西侧废弃温室43座，平整土地、换填土方、铺设管灌，配套架设滴灌等设施，周边绿化补植补造树木，新建机耕路；平整中沟村六组土地400亩，新建机耕路，配套完善现有滴灌设施。完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：本项目的建设是回应人民群众期待,满足人民群众需要,实现人民群众满意,直接面向群众,直接服务群众,是一-项便民、利民、惠民的举播足进当地经济发展、社会稳定具有积极地现实意义。本项目建成后,对加强公共配套设施建设，保证当地城镇社会秩序稳定,人民安居乐业实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。（2）经济效益：本项目建设完成后，种植精细蔬菜 500亩，每年共需劳务5000人次，可带动增加农户收入约 90万元;村集体通过流转 100 亩土地，种植 50亩蔬菜增收 27.7万元;其他种植合作社收入160万元 。有效增加村集体积累，促进农户增收致富。（3）生态效益：本项月是全面建成小康社会的重大举措，是在生态文明建设全新理念指导下的一-次农村变革，是顺应社会发展趋势的升级版的城镇化基础设施和农村人均环境改善工程。他秉承和发展了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主”的宗旨思路，又顺应和深化了对自然客观规律、市场经济规律、社会发展规律的认识和遵循，使乡村撅兴的建设实践更加注重关注农村人居环境改善。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

33、“新城镇泥沟村精细果蔬标准化生产基地建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资270.93万元，项目批复资金到位270.93万元。通过竞争性谈判确定前期费共计81095.69元；工程费2521261.38元，共计2602357.07元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。流转平整泥沟村一二三组土地 400 亩，其中:一组 190亩，三组210亩。新建管理用房2座，清除现有机耕路3010米，新建机耕路1146 米，堆设地埂9624米，配套管灌、滴灌及水肥一体化设备。新建胡萝卜高标准生产基地1个，300平方米清洗车间1座，配套给排水、采暖及电气等基础设施，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为180天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年12月5日全部按时完成，并于2023年12月15日通过镇级竣工验收，12月30日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析。（1）社会效益：本项目建成后,对加强公共配套设施建设，保证当地城镇社会秩序稳定,人民安居乐业, 切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。（2）经济效益：本项目建成后，由村股份经济合作社牵头，与酒泉盛天农业发展有限公司合作经营，流转土地 400 亩，每亩产值约 8000 斤，市场价约1.1元/斤，年总产量约320万斤，预计产值 8800 元/亩，成本 5260 元/亩（土地流转费用 1000 元，种子 300 元，化肥 260 元，水费 80 元，包装清洗 420 元，播种、除草、减苗、收获共需农户务工 15 人次，2700 元，销售成本 500 元），净利润 3540 元/亩。村集体通过胡萝卜清洗、包装、销售每年增收约 20 万元；农户务工 4000 人次，带动增加农户务工收益约 64 万元；盛天农业公司每年收入 141.6 万元。通过探索实践，后期可种植附加值较高的水果，带动乡村旅游采摘快速发展，拓宽其他农产品销路，形成农户多渠道多产品销售模式，有效提升农户经济收益。 （3）生态效益：本项目使乡村振兴的建设实践更加注重关注农村人居环境改善，更加关注人与自然和谐相处，更加关注农业发展方式转变，更加关注功能多样性发展，更加关注农村可持续发展，更加关注保护和传承农业文明。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

34、“新城镇长城村产业综合基地基础设施建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资180万元，项目批复资金到位180万元。通过竞争性谈判确定前期费共计50834.8元；工程费1504287.93元，共计1555122.73元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。在园区温室产业路两侧种植白蜡树534棵，换填土方3500立方米，配套铺设毛管2930米。在综合基地北侧防风林带铺设滴灌管线 2270米，产业路单侧安装太阳能路灯 40 盏。更新机井1眼，配套铺设给水管线2300米、排水管线600米，安装检查井9 座，安装20 立方米小型玻璃钢化类池1座。完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：通过盘活村集体闲置土地资源，完善基地内基础设施，提高企业生产经营能力，形成“基地+企业+农户”发展模式，村集体、企业、农户三方受益的新局面。（2）经济效益：。通过近三年的发展，基地内引入各类企业7家（占地约220亩），项目建成后实现总产值2500万元。辐射带动周边农户务工，预计每年共需季节性务工3000人次，增加农民务工收益约45万元。村集体通过土地租赁、资产入股等形式，每年增加村集体收益约50万元。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

35、“新城镇长城村2023年乡村建设示范村建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资393.16万元，项目批复资金到位393.16万元。通过竞争性谈判确定前期费共计115931.6元；工程费3638395.26元，共计3754326.86元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。提升改造老村委会周边19家商业门店、企业外立面风貌修补门前集市广场破损地面1500平方米，改造污水管网1.76公里，安装污水井21个;入地敷设光缆340米，树池宽度增加1米，绿化带两侧设道牙石460米，绿化带面积 1320平方米。S595长城村 4.31公里路段补植更换绿化树木1724棵,配套滴灌13500米，其中:DN110主管线4500米，DN50支管线9000米，改造水渠850米，拆除护栏1660米，回填土方20510立方米，过路桥涵6个。安装公交站点候车椅10个,清理各类垃圾 4200 余吨，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：本项目深入实施乡村振兴战略，展现乡村建设新风貌，提高乡村环境硬实力。以发展产业经济、强化环境整治、树立文明新风、完善公共服务、深化农村改革为目标， 着力打造的全市乡村振兴示范村，为全面实施乡村振兴起到示范引领作用。（2）经济效益：本项目是行政建设项目,虽然没有直接经济效益,但其所产生的社会效益和间接的经济效益是无法估量的。同时,项目的建设过程中,也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题,使建筑业农民工得到相应的经济收入,从而也相应解决了这部分的家庭生活的困难,并促进社会的和谐稳定发展。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

36、“新城镇野麻湾村2023年乡村建设示范村建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资224.55万元，项目批复资金到位224.55万元。通过竞争性谈判确定前期费共计66718元；工程费2131607.1元，共计2198325.1元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。对村委会西侧农产品集散综合服务区进行绿化美化，栽植绿化树木 260 棵，配套铺设给水管网 300米，滴灌设施 250 米，回填土方1800立方米，铺设混凝土地坪1400平方米。新建管理用房1座，实体围墙90米，铁艺围墙150米，电动伸缩大门1套。S595 野麻湾村 0.875 公里路段补种更换绿化树木 350棵,配套滴灌 4100米，其中:DN110主管线2300米，DN50支管线1800米，4个路口安装Ф600涵管 80米，改造水渠 720 米，回填土方20700立方米。安装公交站点候车椅2个，清理各类垃圾5272余吨，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：本项目深入实施乡村振兴战略，展现乡村建设新风貌，提高乡村环境硬实力。以发展产业经济、强化环境整治、树立文明新风、完善公共服务、深化农村改革为目标， 着力打造的全市乡村振兴示范村，为全面实施乡村振兴起到示范引领作用。（2）经济效益：本项目是行政建设项目,虽然没有直接经济效益,但其所产生的社会效益和间接的经济效益是无法估量的。同时,项目的建设过程中,也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题,使建筑业农民工得到相应的经济收入,从而也相应解决了这部分的家庭生活的困难,并促进社会的和谐稳定发展。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

37、“新城镇野麻湾村、观浦村蔬菜基地基础设施提升改造”项目绩效自评情况：项目批复总投资235万元，项目批复资金到位235万元。通过竞争性谈判确定前期费共计70224.18元；工程费2238086.6元，共计2308310.78元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标对野麻湾村20座墙体受损日光温室进行钢筋加固，敷设直径160毫米主供水管线1100米、直径50毫米支供水管线2400米，新建检查井25座，更换卡式智能水表70个。对观蒲村51座钢架大棚实施骨架维修改造，更换棚膜、压膜带及防虫网，铺设滴灌，安装水肥一体化设备。更换现有24座大棚种植土，新建 40平方米管理用房和仓储房各1座，围栏3048米，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：项目实施后，将充分发挥村集体对本村劳动力情况了解详实的优势，既能及时解决劳动力短缺等问题，又能带动农户增收致富，村股份经济合作社经营后将增加村集体收益，还能通过利益分红等方式为农户持续增收，有效辐射带动周边农产品采摘及销售。（2）经济效益：项目实施后，将有效改善野麻湾村受损20座日光温室现状，预计每年每座温室为农户增收3万元，共计为农户增收约60万元。每座温室村委会收取租金4000元/座，修缮后的日光温室每年能够为村集体增收16万元，避免了村委会因无法准确计量用水情况所导致的损失。观蒲村钢架大棚改造提升后，由村股份经济合作社自主经营，每座大棚每年可种植两茬水果玉米，一棚玉米两茬大约收获6000个玉米棒，每个均价1元，每棚每年除去成本净收入3000元，一年可为村集体增加收入15.3万元。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

38、“新城镇长城村精细果蔬标准化生产基地建设”项目绩效自评情况：项目批复总投资349.88万元，项目批复资金到位349.88万元。通过竞争性谈判确定前期费共计104326.8元；工程费3328278.64元，共计3432605.44元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。流转平整长城村二组土地980.88亩，清除现有机耕路5280米，新建机耕路 2752米。示范种植特色果蔬，主要种植大白菜辣椒等。新增水肥一体化设备3套，配套管灌、滴灌等设施，完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年6月13日完成招投标工作，中标单位于2023年6月15日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为180天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年12月5日全部按时完成，并于2023年12月15日通过镇级竣工验收，12月30日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：本项目建成后,对加强公共配套设施建设，保证当地城镇社会秩序稳定,人民安居乐业, 切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。（2）经济效益：本项目由村股份经济合作社牵头经营，流转土地 200 亩，每亩产量约 10000 斤，市场价约 1.1 元/斤，年总产量约200万斤，预计产值11000 元/亩，成本7220元/亩（土地流转费用 1000 元，瓜苗 1800 元，化肥 380 元，起垄覆膜300元，栽苗、传粉、掐条、打药、采摘共需农户务工18 人次，3240 元,销售成本 500 元），净利润 3780 元/亩。村集体牵头种植 50 亩，每年预计为村集体增收约 16.2万元；每年共需农户务工3600人次，带动增加农户务工收益约 57.6 万元；其他种植合作社收入56.7万元。（3）生态效益：本项目使乡村振兴的建设实践更加注重关注农村人居环境改善，更加关注人与自然和谐相处，更加关注农业发展方式转变，更加关注功能多样性发展，更加关注农村可持续发展，更加关注保护和传承农业文明。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

39、“新城镇镇域亮化”项目绩效自评情况：项目批复总投资300万元，项目批复资金到位300万元。通过竞争性谈判确定前期费共计89229.2元；工程费2805360.76元，共计2894589.96元，目前资金支付率达到100％。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。在机场路与S595交界红绿灯至观蒲村六组红绿灯S595路段（总里程11公里）、新泥路（总里程6.8公里）、机场路至野麻湾村五组X253路段（总里程12公里）两侧架设高8.5米太阳能路灯共计800盏。完成指标总量的100％。（2）质量指标。在施工过程中，甲方按照建设工程要求，通过招投标程序由第三方对项目建设内容严格依照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，在施工过程中对建设工程质量、进度、造价进行监督检查，工程质量达到95%以上。（3）时效指标。项目于2023年3月13日完成招投标工作，中标单位于2023年3月14日与甲方签订施工合同，根据三方协商计划工期为60天，项目按照工期约定时间有序推进，于2023年5月12日全部按时完成，并于2023年5月30日通过镇级竣工验收，6月15日通过市级竣工验收。（4）成本指标。甲方按照建设工程要求，通过招投标相关程序要求中标单位完成项目清单及施工图建设内容，采取项目工程总承包方式，施工过程中所有采购的材料、成品全部由三方本着质量第一，经济耐用实惠，物美价廉的原则进行施工采购。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益：项目实施后，将着重改善镇域范围重要路段交通环境，提升村民日常出行安全系数，保障出行交通安全，提升居民出行安全指数。（2）经济效益：项目实施后，既能有效改善现有交通安全条件，又能通过亮化旅游线路，推动相关旅游产业的发展，吸引更多的游客，进一步提升乡村旅游热度。（3）生态效益：项目实施后，将节约一定程度上的水电，对实现我国“双碳”目标起到助推作用。同时，节约水电可以降低能源成本，提高能源利用率；保护水资源，减少环境污染，保护生态系统，促进可持续发展。3.满意度指标完成情况分析。我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看, 该项目群众满意度95%。满意度指标完成情况良好。

具体情况见附件1。

三、部门绩效评价结果

四、具体情况见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市农业农村局

2024年9月18日

附件1：2023年本级决算公开.zip

附件2：嘉峪关市农业农村局（本级）项目支出绩效评价报告.zip