2023年度嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站部门决算

发布日期：2024-09-19 18:09 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2023年度

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

文殊镇畜牧兽医站主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作，为畜牧业发展提供管理保障，防治畜禽疾病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

二、机构设置

文殊镇畜牧兽医站为全额拨款事业单位，归口市农业农村局管理，核定全额拨款事业编制1名。实有事业在职人员5名。其中：在职在编人数4人，服务乡镇兽医工作人员1名（不在编）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.05	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	39	6.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	80.12
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	98.76	本年支出合计	58	98.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	0.85
	30			61
总计	31	99.36	总计	62	99.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.76	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.37	78.65		0.00	0.00	0.00	1.72
21301	农业农村	80.37	78.65		0.00	0.00	0.00	1.72
2130104	事业运行	78.65	78.65
2130108	病虫害控制	1.72	0.00		0.00	0.00	0.00	1.72
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.51	93.58	4.94
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	4.35	4.35
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78
213	农林水支出	80.12	75.18	4.94
21301	农业农村	80.12	75.18	4.94
2130104	事业运行	78.65	75.18	3.47
2130108	病虫害控制	1.46		1.46
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	6.75	6.75
2210203	购房补贴	0.97	0.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.05	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.33	6.33
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	78.65	78.65
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.72	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	97.05	本年支出合计	59	97.05	97.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	97.05	总计	64	97.05	97.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		97.05	93.58	3.47
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	4.35	4.35
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78
213	农林水支出	78.65	75.18	3.47
21301	农业农村	78.65	75.18	3.47
2130104	事业运行	78.65	75.18	3.47
221	住房保障支出	7.72	7.72
22102	住房改革支出	7.72	7.72
2210201	住房公积金	6.75	6.75
2210203	购房补贴	0.97	0.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.69	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		90.69	公用经费合计					2.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为99.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.19万元,增长11.43%,收入增加主要原因是2023年收入增加住房公积金10.04万元，年初结转和结余增加0.6万元,支出增加的主要原因是本年增加住房公积金支出和年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98.76万元,其中：财政拨款收入97.05万元,占98.26%；其他收入1.72万元,占1.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98.51万元,其中：基本支出93.58万元,占94.99%；项目支出4.94万元,占5.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为97.05万元。与上年相比,各增加7.88万元,增长8.84%。主要原因是本年度增加了住房公积金的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.05万元,较上年决算数增加7.88万元,增长8.84%。主要原因是本年度增加了住房公积金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.33万元,占6.52%；卫生健康支出4.35万元,占4.48%；农林水支出78.65万元,占81.05%；住房保障支出7.72万元,占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.86万元,支出决算为97.05万元,完成年初预算的100.2%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2．卫生健康支出年初预算数为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3．农林水支出年初预算数为78.21万元,支出决算为78.65万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中艰边津贴工资数调整增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.97万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是年中公积金基数调整时，部分人员的基数和预算时的基数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.58万元。其中：

人员经费90.69万元,较上年决算数增加5.71万元,增长6.72%,主要原因是本年度较上年度增加了住房公积金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险，职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.89万元,较上年决算数减少1.3万元,下降31.1%,主要原因是本年度将公用取暖费0.86万元和公务用车运行维护费0.4万元在项目支出中填列，而上年度在基本支出公用经费中填列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.40万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位车辆是非在编车辆，预算中应没有车辆运行维护费,而因预算系统原因，预算1万元公务用车运行维护费，本笔预算数不予支出。较上年决算数减少0.1万元,下降20.0%,主要原因是本年度车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位车辆是非在编车辆，预算中应没有车辆运行维护费,而因预算系统原因，预算1万元公务用车运行维护费，本笔预算数不予支出。较上年决算数减少0.1万元,下降20.0%,主要原因是本年度车辆维修费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位车辆是非在编车辆，预算中应没有车辆运行维护费,而因预算系统原因，预算1万元公务用车运行维护费，本笔预算数不予支出；较上年决算数减少0.1万元,下降20.0%,主要原因是本年度车辆维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0 人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.20万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时全镇开展动物卫生监督、畜禽检疫、畜禽类疾病预防、畜牧养殖技术推广等各项工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金3.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“车辆运行维护费”“公用取暖补助”“非税收入安排的资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据嘉峪关市财政局文件要求，我站从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评结果得分96分，绩效目标完成率99%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“车辆运行维护费”“公用取暖费补助”“非税收入安排的资金”等3个项目绩效自评结果。

（1）“车辆运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，维护保养车辆1辆，工作效率提高80%，安全事故发生0起，车辆维修维护及时率达到100%，费用100%控制

在预算范围内。二是效益指标完成情况，2023年非税收入达到4.1万元；二是动物疫病防控能力增强90%。三是满意度指标完成情况，2023年度服务对象养殖场户满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是镇级畜牧兽医机构人员力量相对薄弱，监管能力不足；二是我单位车辆年限已久，临近报废，维修费和燃油费昂贵。下一步改进措施：一是建立定期维护保养制度，对车辆进行定期检查和维护，确保车辆的安全性能和使用寿命；二是建立严格的车辆管理制度，加强对车辆的监督和管理，确保车辆符合相关标准；三是建立安全体系，通过宣传、培训提高驾驶人的安全知识，降低车辆事故率。车辆运行维护费项目绩效自评情况：一是保障单位车辆的正常运转；二是及时保养维修维护，零安全事故发生；三是提高了工作效率，增强动物疫病防控能力；四是养殖场户对我们的服务达到一致好评。

2.“公用取暖费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，供暖面积180平方米，保障工作的正常运转率达到99%，及时交纳取暖费，100%控制在预算范围内。二是效益指标完成情况，环境污染减少90%，有效提高职工工作积极性，保障单位工作正常运转。三是满意度指标完成情况，2023年度职工对采暖质量满意度达到100%。发现的主要问题及原因：我单位办公用房保暖性不强，导致采暖用电量增加，使得采暖设备运行电费高昂。下一步改进措施：一是建立定期维护保养制度，对采暖设备进行定期检查和维护，确保采暖设备的安全性能和使用寿命；二是在保障正常取暖的情况下，尽量节约用电，节省采暖电费。公用取暖费补助项目绩效自评情况：一是保障单位采暖设备正常运转；二是提高了职工工作积极性，增强动物疫病防控能力；三是职工对采暖效果一致好评。

3.“非税收入安排的资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为16分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为2.21万元,完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况：一是非税收入额4.1万元；二是缴纳出租房屋的土地使用税和房产税税款。发现的主要问题及原因：一是镇级畜牧兽医机构人员力量相对薄弱，执行力不强；二是我单位项目预算编报不合理，项目实施方案可行性不高。下一步改进措施：我单位在预算编报时精准项目概算，全面考虑，做好项目评估，提高项目可行性。非税收入安排的资金项目绩效自评情况：此项目我单位未实施，项目绩效目标未完成，项目预算资金本已由市财政调回，但又因扎帐时间紧张，在未改变项目计划的情况下，将部分资金用于缴纳出租房屋的土地使用税和房产税税款，资金使用合理但不太规范。

2023年嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站整体支出绩效自评表


部门（单位）名称	嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	96.86	97.05	97.05	100%		10	10
	其中：基本支出	92.4	93.58	93.58	100%		—	—
	项目支出	4.46	3.47	3.47	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：抓好动物防疫、非洲猪瘟防控工作，结合本镇实际，采取有效措施，确保全镇不发生区域性重大动物疫情。			目标1完成情况:一是全面开展布病检测净化工作。共检测羊4484只。二是持续抓好非洲猪瘟防控。全年共排查48次，定期发送宣传信息，提高养殖户的防范意识。三是对辖区内高危区域开展口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感等重大动物疫病的疫病监测和布病流行病学调查，共排查12余次,排查动物17.2万（头/只/羽）。四是全年强制免疫畜禽17.31万（头/只/羽），畜禽强制免疫群体免疫密度常年保持85%以上，全镇未发生区域性重大疫情。
	目标2：加强产地检疫和畜禽及其产品调运监管落地隔离措施，加强兽药、饲料经营和使用环节监管和专项整治，确保不发生兽药饲料及肉产品安全事件。			目标2完成情况：一是规范动物产地检疫和调运落地监管。定期对养殖场区进行巡查，督促养殖场（户）主动落实调运动物的产地检疫申报和引进继续饲养的动物落地报告制度，2023年产地检疫生猪2488头，羊780只，牛1232头，鸡5000只，养殖场（户）产地检疫报检检疫率达到100%。二是强化规模养殖场、兽药饲料店监管。全年开展规模养殖场、兽药饲料店监督检查24次，全年未发生兽药饲料和肉品质量安全事件。
	目标3：加强病死动物及其产品无害化处理监管工作，落实病死猪无害化处理补助政策，规范养殖档案、免疫档案管理。			目标3完成情况：一是加大病死动物无害化处理。不定期开展巡查，累计监督处理病死猪22头。。二是与辖区内规模养殖场签订“五个承诺书”、发放“五个告知书”，定期对养殖场进行检查，督促养殖场规范完善各类养殖档案记录。
	目标4：加强畜禽新品种、新技术引进与示范推广，做好畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作，推广秸秆饲料化利用技术。			目标4完成情况：一是示范推广畜牧新品种、新技术。完成黄牛冻配改良259头，肉羊杂交改良6000只。二是指导新景养殖场顺利完成23年度“粮改饲”项目，共计收贮全株青贮玉米220亩644.59吨。三是扎实做好畜牧环保工作。指导15家养殖场（合作社）粪污废弃物综合利用，畜禽养殖废弃物综合利用率达90%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达100%，秸秆综合利用率达90%，饲料化率达70%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	1%	0%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	不全面	2	1	制度不完善，加强建设。
	履职效果	部门履职目标	畜禽强制免疫接种率	90%	92%	2	2
			畜禽平均免疫密度	85%	88%	2	2
			免疫抗体合格率	70%	80%	2	2
			布病监测血样	4000份	4484份	2	2
			检疫各类畜禽数量	26000%	26800只	2	2
			专业化畜禽无害化处理	100%	100%	2	2
			产地报检检疫率	≥99%	100%	2	2
			黄牛冻配改良	250%	259头	2	2
			监测跨省调运监管数量	40000头只	47586头只羽	2	2
			肉羊杂交改良	6000只	6000只	2	2
			秸秆饲料化利用率	70%	75%	2	2
			养殖场安全生产监督	24次	30次	2	2
			防疫员业务、技能提升率	70%	75%	2	2
			畜禽养殖废弃物综合利用率	80%	90%	2	2
			报送各类报表数量	60份	60份	2	2
		部门效果目标	降低动物发病率和死亡率	95%	90%	2	1	部分农户不配合，加强宣传指导。
			公用经费控制在全年预算范围内	90%	90%	2	2
			保障养殖户养殖财产安全	90%	92%	2	2
			保障畜牧业正常发展	100%	100%	2	2
			减少病死害动物对环境的污染	100%	90%	2	1	有弃尸现象，加强政策讲解。
			维护肉类食品卫生安全	100%	100%	2	2
			提高畜牧业质量	90%	90%	2	2
			提高秸秆利用率	90%	90%	2	2
		社会影响	单位考核情况	良好	良好	2	2
		社会影响	违法违纪情况	无违法违纪	无违法违纪	2	2
	能力建设	长效管理	不断完善长效管理机制	完善	完善	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	定期开展	定期开展	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	不完备	2	1	人员少，培训机制不完备。
		档案管理	档案归档及时性	完整	完整	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	畜禽养殖户满意度	90%	95%	4	4
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	单位职工人员满意度	100%	100%	4	4
合计							86
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

车辆运行维护费项目支出绩效自评表
项目名称			车辆运行维护费
主管部门			嘉峪关市农业农村局			实施单位		嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值	执行率	得分
				上年结转	当年安排			10	100%	10
			年度资金总额：	0	0.4	0.4		—		—
			其中：中央财政资金	0	0	0		—		—
			省级财政拨款	0	0	0		—		—
			市级财政拨款	0	0.4	0		—		—
			其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障2023年我单位1辆车的燃油费、车辆保险费和维修费，确保车辆正常运行。					足额保障了车辆的保险费、维修费和燃油费，确保车辆正常运转，提高了工作效率。



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护保养车辆数		1辆	1辆	10	10
		质量指标	提高工作效率		80%	80%	10	10
			安全事故发生数		0起	0起%	10	10
		时效指标	维修维护及时率		100%	100.00%	10	10
		成本指标	是否控制在预算范围内		是	是	10	10
	效益指标	生态效益指标	是否有效保护畜草生态环境平衡发展		是	是	10	9
		社会效益指标	非税收入金额		≥36000元	41000元	10	10
			增强动物疫病防控能力		≥90%	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		95%	98%	10	10
总分							100	99
说明	无。

公用取暖补助项目支出绩效自评表
项目名称			公用取暖补助
主管部门			嘉峪关市农业农村局			实施单位		嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值	执行率	得分
				上年结转	当年安排	0		10	100%	10
			年度资金总额：	0	0.86	0		—		—
			其中：中央财政资金	0	0	0		—		—
			省级财政拨款	0	0	0		—		—
			市级财政拨款	0	0.86	0.86		—		—
			其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	我单位足额保障采暖电费，使2023年采暖季暖气正常运转。					足额保障了2023年取暖季的采暖设备运行电费，采暖设备正常运转，提高职工工作积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖办公用房的面积		180平方米	180平方米	10	10
		质量指标	保障工作的正常运转率		99%	99.00%	10	10
		时效指标	资金支付的及时性		及时	及时	10	10
		成本指标	是否控制在预算范围内		是	是	10	10
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染		≥90%	90%	10	10
		社会效益指标	提高职工工作积极性		80%	80%	10	10
			是否保障单位工作正常运转		是	是	10	10
		可持续影响指标	公用经费支出制度的健全性		健全	健全	10	8	需要进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	10	10
总分							100	98
说明	无。

公用取暖补助项目支出绩效自评表
项目名称			非税收入安排的资金
主管部门			嘉峪关市农业农村局			实施单位		嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值	执行率	得分
				上年结转	当年安排	0		10	69%	6
			年度资金总额：	0	3.2	0		—		—
			其中：中央财政资金	0	0	0		—		—
			省级财政拨款	0	0	0		—		—
			市级财政拨款	0	3.2	2.21		—		—
			其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成1间水冲式卫生间的基础建设，平整后院空地。					上交出租房屋的土地使用税和房产税税款2.21万元
	完成1间水冲式卫生间的基础建设，平整后院空地。					上交出租房屋的土地使用税和房产税税款2.21万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修建卫生间数量		1间	0	10	0	因修建1间卫生间的项目概算是7.1万元，我单位预算3.2万元，计划主管局市农业农村下达不足部分的项目资金，但因主管局资金未下达，项目无法实施。
		质量指标	保障工作的正常运转率		维修工程合格率	0.00%	10	0
		时效指标	工程完成及时性		及时	0.00%	10	0
		成本指标	是否控制在预算范围内		是	0%	10	0
	效益指标	经济效益	非税收入金额		≥36000元	113%	10	10
		生态效益指标	减少环境污染		≥90%	0	10	0
		社会效益指标	办公环境整洁、形象良好		80%	0%	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	0%	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象养殖户满意度		95%	0	10	0
总分							100	16
说明	无。

三、部门绩效评价结果

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站2023年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。根据2023年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，基本达成了预期目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站

2024年9月19日

附件：2023年嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站重点绩效评价报告.doc

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