2023年度嘉峪关市种子管理站部门决算
2023年度
嘉峪关市种子管理站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
依法履行种子行政许可，行政处罚，行政管理，制定并实施全市种业发展规划，负责全市种子生产、经营市场管理，审核、发放、管理种子生产，经营许可证，受委托开展种子监督、检查等工作。
二、机构设置
市种子管理站属全额拨款事业单位，科室1个，事业编制4名，实有人数11名，其中：在职在编人员8名，民生实事人员2名，长期聘用人员1名，退休人员13名在社保基金发放退休金。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 金额单位：万元 | |||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 203.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 3.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 149.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 207.30 | 本年支出合计 | 58 | 207.30 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 207.30 | 总计 | 62 | 207.30 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 金额单位：万元 | |||||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 207.30 | 203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 149.14 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | |||
21301 | 农业农村 | 149.14 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | |||
2130104 | 事业运行 | 149.14 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 金额单位：万元 | |||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 207.30 | 203.68 | 3.63 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.28 | 35.28 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.13 | 19.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08 | 12.08 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.46 | 8.46 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | ||||||
213 | 农林水支出 | 149.14 | 145.51 | 3.63 | |||||
21301 | 农业农村 | 149.14 | 145.51 | 3.63 | |||||
2130104 | 事业运行 | 149.14 | 145.51 | 3.63 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.57 | 2.57 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 金额单位：万元 | ||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.28 | 35.28 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.46 | 8.46 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 145.51 | 145.51 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.42 | 14.42 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 203.68 | 本年支出合计 | 59 | 203.68 | 203.68 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 203.68 | 总计 | 64 | 203.68 | 203.68 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 金额单位：万元 | |||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 203.68 | 203.68 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.28 | 35.28 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.13 | 19.13 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08 | 12.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.46 | 8.46 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.46 | 8.46 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | ||||
213 | 农林水支出 | 145.51 | 145.51 | ||||
21301 | 农业农村 | 145.51 | 145.51 | ||||
2130104 | 事业运行 | 145.51 | 145.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.57 | 2.57 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 金额单位：万元 | ||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 173.93 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.79 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.10 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.21 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.08 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 30208 | 取暖费 | 0.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.47 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | ||||||
人员经费合计 | 194.43 | 公用经费合计 | 9.24 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 金额单位：万元 | |||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 金额单位：万元 | ||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 金额单位：万元 | |||||||||||
部门：嘉峪关市种子管理站 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为207.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.71万元,增长0.83%,主要原因是单位人员晋升增资和经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计207.30万元,其中：财政拨款收入203.68万元,占98.25%；其他收入3.63万元,占1.75%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计207.30万元,其中：基本支出203.68万元,占98.25%；项目支出3.63万元,占1.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为203.68万元。与上年相比,各减少1.91万元,下降0.93%。主要原因是1名在职人员退休产生的费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出203.68万元,较上年决算数减少1.91万元,下降0.93%。主要原因是1名在职人员退休产生的费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出203.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.28万元,占17.32%；卫生健康支出8.46万元,占4.15%；农林水支出145.51万元,占71.44%；住房保障支出14.42万元,占7.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.07万元,支出决算为203.68万元,完成年初预算的97.89%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为34.71万元,支出决算为35.28万元,完成年初预算的101.64%,决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。
2．卫生健康支出年初预算数为8.92万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休产生的保险费用减少。
3．农林水支出年初预算数为147.76万元,支出决算为145.51万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休产生的费用减少。
4．住房保障支出年初预算数为16.67万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的86.5%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休产生的住房公积金等费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.68万元。其中：
人员经费194.43万元,较上年决算数增加1.69万元,增长0.88%,主要原因是保险基数调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费9.24万元,较上年决算数减少0.62万元,下降6.29%,主要原因是由于本年度人员减少以及印刷费的缩减致使公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数持平，较上年决算数无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位公车使用情况较稳定，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位公车使用情况较稳定,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位公车使用情况较稳定。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.31万元,其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡进行种子门店抽检、田间检查、转基因检查等工作单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金3.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市级专项工作经费”“非税收入安排的支出经费”“农科所租金纠纷案律师代理费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,嘉峪关市种子管理站2023年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。2023年我市种子市场呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。整体绩效支出自评分数为99分。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“市级专项工作经费”“非税收入安排的支出经费”“农科所租金纠纷案律师代理费”3个项目绩效自评结果。
1.“非税收入安排的支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费，未发现问题。
2.“市级专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费；二是按时足额支付案件受理费；二是种子企业、经营门店抽检样品92份；三是检测发芽率98%；四是种子田检面积88%以上；五是通过监督检查实现优化种子商品市场秩序、保障农户与种子企业合法权益。未发现问题。
3.“农科所租金纠纷案律师代理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.63万元,执行数为1.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额支付案件受理费7077元；二是按时足额支付律师代理费9200元。未发现问题。
2023年种子管理站整体支出绩效自评表 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市种子管理站 | |||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||
全年支出 | 208.07 | 207.3 | 207.8 | 100% | 10 | 1 | ||||
其中：基本支出 | 208.07 | 203.68 | 203.68 | — | — | |||||
项目支出 | 0 | 3.63 | 3.63 | — | — | |||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
目标1：种子企业、经营门店抽检样品80份以上，检测发芽率90%；种子 | 目标1完成情况：100% | |||||||||
种子花期抽检面积80%以上，抽检合格率100% | ||||||||||
目标2：基本支出预算执行率100%；资金使用合法、合规 | 目标2完成情况：100% | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||
项目支出预算执行率 | 100 | 100 | 2 | 2 | ||||||
“三公经费”控制率 | 100 | 100 | 2 | 2 | ||||||
结转结余变动率 | 100 | 100 | 1 | 1 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
履职效果 | 部门履职目标 | 种子监督检查 | 80家 | 92家 | 10 | 10 | ||||
种子产品抽检率 | 80% | 92% | 10 | 10 | ||||||
种子检验发芽率 | 90% | 98% | 10 | 10 | ||||||
种子田检面积 | 80% | 88% | 10 | 10 | ||||||
部门效果目标 | 种子及种子产品检测 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||
种子监督检查 | 改善 | 改善 | 4 | 4 | ||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 无 | 无 | 1 | 0 | 未获奖励 | ||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | ||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完整 | 完整 | 2 | 1 | |||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 农户满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||
服务对象2的满意度 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
合 计 | 98 | |||||||||
市种子管理站非税收入安排的支出经费项目绩效自评表
项目名称 | 市种子管理站非税收入安排的支出经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市种子管理站 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0.6 | 0.6 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 0.6 | 0.6 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费 | 按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支付案件受理费 | 0.6万元 | 0.6万元 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 指标1：足额支付 | =100% | =100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 指标1：任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：维护单位权益 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | ||||||
指标2：维护国有资产 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||
指标2：企业满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无。 | ||||||||||
市种子管理站市级专项工作经费项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市种子管理站市级专项工作经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市种子管理站 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 1.4 | 1.4 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 1.4 | 1.4 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费2.种子企业、经营门店抽检样品80份以上3.检测发芽率90%4.种子田检面积80%以上4.通过监督检查实现优化种子商品市场秩序、保障农户与种子企业合法权益。 | 1.按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费2.种子企业、经营门店抽检样品92份3.检测发芽率98%4.种子田检面积88%4.通过监督检查实现优化种子商品市场秩序、保障农户与种子企业合法权益。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费及案件受理费 | 0.4万元 | 0.4万元 | 15 | 15 | |||||
指标2：种子企业、经营门店抽检样品 | ≥80 | 92 | 10 | 10 | |||||||
指标3：检测发芽率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |||||||
指标4：种子田检面积 | ≥80% | 88% | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：优化种子商品市场秩序 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||
指标2：企业满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无。 | ||||||||||
市种子管理站农科所租金纠纷案律师代理费项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市种子管理站农科所租金纠纷案律师代理费项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市种子管理站 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 1.63 | 1.63 | -- | 100% | -- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 1.63 | 1.63 | -- | 100% | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费2.按时足额支付案件受理费 | 1.按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费2.按时足额支付案件受理费 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：按时足额支付农科所租金纠纷案律师代理费 | 0.92万元 | 0.92万元 | 15 | 15 | |||||
指标2：按时足额支付案件受理费 | 0.7077万元 | 0.7077万元 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 指标1：足额支付 | =100% | =100% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||
指标2：企业满意度 | ≥96% | 99% | 15 | 15 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无。 | ||||||||||
三、部门绩效评价结果
部门整体支出绩效自评报告详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
嘉峪关市种子管理站
2024年9月18日
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