2023年度嘉峪关市农机监理所部门决算

发布日期：2024-09-18 16:52 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2023年度

嘉峪关市农机监理所部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农机监理所职责：宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检查，查处、纠正农机违法违规；负责全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作；负责设施农业装备及其它农业机械的现场安全检验；负责在村镇、田间、场院等行驶、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告，协助政府有关部门，做好重特大农机事故的调查、处理和报告。

二、机构设置

嘉峪关市农机监理所是参照公务员管理事业单位，为嘉峪关市农业农村局直属单位，共有预算单位1个，编制人数3人，实有人数6人（在职在编3人，辅助用工1人），退休人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市农机监理所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	56.59
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	79.80	本年支出合计	58	80.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	80.41	总计	62	80.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：嘉峪关市农机监理所						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市农机监理所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.41	79.80	0.62
2130101	行政运行	55.98	55.98
2130122	农业生产发展	0.62		0.62
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
2210201	住房公积金	3.83	3.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2210203	购房补贴	0.51	0.51
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市农机监理所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.63	16.63
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	55.98	55.98
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.34	4.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	79.80	本年支出合计	59	79.80	79.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	79.80	总计	64	79.80	79.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市农机监理所			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		79.80	79.80
2130101	行政运行	55.98	55.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68
2210203	购房补贴	0.51	0.51
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17
2210201	住房公积金	3.83	3.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市农机监理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.49	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.15	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
人员经费合计		72.63	公用经费合计					7.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：嘉峪关市农机监理所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：嘉峪关市农机监理所			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开09表
部门：嘉峪关市农机监理所									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为80.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.85万元,下降4.57%,主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，公用经费减少，且本年无项目收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.80万元,其中：财政拨款收入79.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80.41万元,其中：基本支出79.80万元,占99.23%；项目支出0.62万元,占0.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为79.80万元。与上年相比,各减少4.46万元,下降5.29%。主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，公用经费减少，且本年无项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.80万元,较上年决算数减少4.46万元,下降5.29%。主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，公用经费减少，且本年无项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.63万元,占20.84%；卫生健康支出2.85万元,占3.57%；农林水支出55.98万元,占70.15%；住房保障支出4.34万元,占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.65万元,支出决算为79.80万元,完成年初预算的112.94%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.36万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的134.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年完成了3名退休人员职业年金缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

3.农林水支出年初预算数为50.71万元,支出决算为55.98万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于预算数的主要原因是艰边津贴调整补发、住房公积金调整补缴、基础绩效进入统发工资。

4.住房保障支出年初预算数为4.74万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的91.64%,决算数小于预算数的主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.80万元。其中：

人员经费72.63万元,较上年决算数增加0.69万元,增长0.96%,主要原因是艰边津贴调整补发、住房公积金调整补缴、基础绩效进入统发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费7.17万元,较上年决算数减少3.16万元,下降30.57%,主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.16万元,下降30.59%,主要原因是2022年8月1人退休，本年实际比上年减少1人，机关运行开支减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2023年度嘉峪关市农机监理所整体支出全面开展绩效自评,组织对2023年度嘉峪关市农机监理所整体支出开展评价,涉及一般公共预算支出79.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全面完成年初设定的各项绩效目标，项目经费使用合理有效，免除农业机械登记报户、核发换发牌证、喷漆号费，农业机械驾驶操作人员培训、考试费，年度检审验费等，切实减轻农民负担，认真开展农机年度检审验，举办农机驾驶员培训班和新型农机具现场操作演示观摩活动；开展农机安全宣传、培训，不断提高农机驾驶员安全意识，遏制农机事故发生。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度嘉峪关市农机监理所整体支出绩效自评结果。

2023年度嘉峪关市农机监理所整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为99分。整体支出全年预算数为80.41万元,执行数为80.41万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是开展拖拉机、联合收割机检审验工作，农机年度检审验率91.44%以上，农机驾驶员驾驶证到期换证率90%；二是对农户新购置、转入82台拖拉机和联合收割机办理了报户登记挂牌手续；三是举办2期农机驾驶员培训班86名农机驾驶员通过考试持证；四是举办新型农机具现场操作演示观摩活动1次；五是开展农机安全宣传、培训，提高农机驾驶员安全意识，遏制农机事故发生。发现的主要问题及原因：完成年初设定的各项绩效目标，不存在偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：一是继续提升优化服务，详细做好工作计划和资金使用规划，加强绩效管理、内控建设；二是持续改进工作作风，提高财政资金使用效率，切实提高我市农机化管理水平，为全市农业机械现代化做出贡献。

2023年嘉峪关市农机监理所整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市农机监理所
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	79.8	80.41	80.41	100%		10	10
	其中：基本支出	79.8	79.8	79.8	100%		—	—
	项目支出	0	0.62	0.62	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：开展拖拉机、联合收割机检审验工作，年度检审验率达到90%以上，农机驾驶员驾驶证到期换证率达到90%以上；对新购置的拖拉机和联合收割机100%进行报户登记挂牌；举办农机驾驶员培训班和新型农机具现场操作演示观摩活动。			目标1完成情况：拖拉机、联合收割机年度检审验率91.44%；拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证到期换证率达到90%；对新购置的拖拉机和联合收割机100%进行报户登记挂牌；举办农机驾驶员培训班2期和新型农机具现场操作演示观摩活动1次。
	目标2：；开展农机安全宣传、培训，全年不发生重大农机安全事故。			目标2完成情况：全年未发生重大农机安全事故。
	目标3：基本支出预算执行率100%；资金使用合法、合规。			目标3完成情况：100%；资金使用合法、合规。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	3	3
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	1	1
			结转结余变动率	≤1%	0	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	3	3
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	1
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	农机年度检验和审验率	90%	91.44%	5	5
			农机驾驶员驾驶证到期换证率	90%	90%	5	5
			对新购置机具核发牌证	100%	100%	5	5
			不发生重大农机事故	无	无	10	10
			及时开展农机年度检审验，及时举办农机驾驶员培训班	及时	及时	5	5
			成本控制率	95%	95%	3	3
		部门效果目标	为农户节省拖拉机检验成本	节省	节省	5	5
			不发生一般以上农机事故	无	无	5	5
			促进全市农业持续稳定安全生产	促进	促进	2	2
			农业机械化程度提升	提高	提高	2	2
		社会影响	单位获奖情况	1	无	1	0	未获奖
		社会影响	违法违纪情况	无	无	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完整	完整	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完整	完整	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完整	完整	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	农户满意度	≥95%	95%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	企业满意度	≥95%	95%	5	5
合计						100	99
其他需要说明的问题：无。注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度退休人员慰问金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休费、取暖补助、医疗费补助、退休人员福利和活动费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

十九、农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）：反映机关事业单位人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品服务（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用）支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映机关事业单位职工住房补贴支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职工住房公积金支出。

嘉峪关市农机监理所

2024年9月18日

附件：嘉峪关市农机监理所部门整体支出绩效评价报告.docx

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