2023年度嘉峪关市新城镇畜牧兽医站部门决算

发布日期：2024-09-19 17:03 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2023年度嘉峪关市

新城镇畜牧兽医站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站归口嘉峪关市农业农村局，主要职责是：动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站核定副科级全额拨款事业单位。编制人数1名，实有编制人数1名；民生实事服务人员3名(不在编)，实有人数4名。

第二部分2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.83	八、社会保障和就业支出	39	4.80
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	53.68
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
本年收入合计	27	67.95	本年支出合计	58	68.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	0.02
	30			61
总计	31	68.43	总计	62	68.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.95	65.12					2.83
2130108	病虫害控制	2.83						2.83
2130104	事业运行	50.40	50.40
2210203	购房补贴	1.18	1.18
2210201	住房公积金	5.86	5.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.41	64.52	3.89
2130108	病虫害控制	3.29		3.29
2130104	事业运行	50.40	49.80	0.60
2210201	住房公积金	5.86	5.86
2210203	购房补贴	1.18	1.18
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.80	4.80
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	50.40	50.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.03	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	65.12	本年支出合计	59	65.12	65.12
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	65.12	总计	64	65.12	65.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		65.12	64.52	0.60
2130104	事业运行	50.40	49.80	0.60
2210201	住房公积金	5.86	5.86
2210203	购房补贴	1.18	1.18
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.34	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.64	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.93	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		63.95	公用经费合计					0.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开09表
部门：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60		0.60		0.60		0.24		0.24		0.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为68.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.55万元,增长7.12%,主要原因是人员公积金单位缴纳部分增加、人员工资每年一次晋级和本年将基本户项目经费（其他收入）纳入年度总收入费用中。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.95万元,其中：财政拨款收入65.12万元,占95.84%；其他收入2.83万元,占4.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68.41万元,其中：基本支出64.52万元,占94.32%；项目支出3.89万元,占5.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.12万元。与上年相比,各增加1.24万元,增长1.94%。主要原因是人员公积金单位缴纳部分增加和人员工资每年一次晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.12万元,较上年决算数增加1.24万元,增长1.94%。主要原因是人员公积金单位缴纳部分增加和人员工资每年一次晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.80万元,占7.38%；卫生健康支出2.89万元,占4.43%；农林水支出50.40万元,占77.39%；住房保障支出7.03万元,占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.94万元,支出决算为65.12万元,完成年初预算的101.85%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.13万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的78.34%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制方式不统一，财政提倡节约开支，过紧日子，加强对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。

2．卫生健康支出年初预算数为2.88万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资计算方式不统一。

3．农林水支出年初预算数为50.27万元,支出决算为50.40万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资每年一次晋级。

4．住房保障支出年初预算数为4.65万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的151.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数变化，单位缴纳部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.52万元。其中：人员经费63.95万元,较上年决算数增加0.91万元,增长1.45%,主要原因是人员公积金单位缴纳部分增加和人员工资每年一次晋级。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费0.57万元,较上年决算数减少0.28万元,下降32.52%,主要原因是以往年度把非税收入纳入公用费用中，今年决算非税收入纳入项目费用中，故公用经费减少。公用经费用途主要：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费主要从非税收入列支,本单位人员多，公用经费较少，剩余部分用于补给单位办公经费，较上年决算数增加0.15万元,增长158.03%,主要原因是本单位车辆年久失修，单位业务活动增加，燃油费及修理费，保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相等,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费主要从非税收入列支,本单位人员多，公用经费较少，剩余部分用于补给单位办公经费，较上年决算数增加0.15万元,增长158.03%,主要原因是本单位车辆年久失修，单位业务活动增加，燃油费及修理费，保险费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费主要从非税收入列支,本单位人员多，公用经费较少，剩余部分用于补给单位办公经费,较上年决算数增加0.15万元,增长158.03%,主要原因是本单位车辆年久失修，单位业务活动增加，燃油费及修理费，保险费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于动物防疫，疫情监测和检测，布病采集血样，动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作,主要原因是以往年度把非税收入纳入公用费用中，今年决算非税收入纳入项目费用中，故公用经费减少该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非公务用车和非在编车辆，车辆经费主要从非税收入和业务经费中列支。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金0.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“非税收入安排的支出”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,嘉峪关市新城镇畜牧兽医站2023年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映非税收入安排的支出等1个项目绩效自评结果。

“非税收入安排的支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.24万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是全年未发生重大车辆安全事故；二是保障单位业务活动正常运行。发现的主要问题及原因：我站现由专人负责预算绩效管理，提出预算绩效管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。下一步改进措施：一是加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制。二是严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立建全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。三是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。非税收入安排的支出项目绩效自评情况：根据嘉峪关市财政局文件要求，我站从基础工作、全过程预算绩效管理、财政资金综合管理情况、其他事项等方面对2023年部门预算绩效管理开展了考核评分，自评结果得分97分，绩效目标完成率100%。

附件
2023年嘉峪关市新城镇畜牧兽医站整体支出绩效自评表


部门（单位）名称	嘉峪关市新城镇畜牧兽医站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	63.34	63.34	63.34	100%		10	10
	其中：基本支出	63.34	63.34	63.34	100%		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：抓好动物防疫、非洲猪瘟防控工作，结合本镇实际，采取有效措施，确保全镇不发生区域性重大动物疫情。			目标1完成情况:一是全面开展布病检测净化工作。共检测羊12198只。二是持续抓好非洲猪瘟防控。全年共排查24次，定期发送宣传信息，提高养殖户的防范意识。三是对辖区内高危区域开展口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感等重大动物疫病的疫病监测和布病流行病学调查，共排查24余次,排查动物9.85万（头/只/羽）。四是全年强制免疫畜禽18.45万（头/只/羽），畜禽强制免疫群体免疫密度常年保持92%以上，全镇未发生区域性重大疫情。
	目标2：加强产地检疫和畜禽及其产品调运监管落地隔离措施，加强兽药、饲料经营和使用环节监管和专项整治，确保不发生兽药饲料及肉产品安全事件。			目标2完成情况：一是规范动物产地检疫和调运落地监管。定期对养殖场区进行巡查，督促养殖场（户）主动落实调运动物的产地检疫申报和引进继续饲养的动物落地报告制度，2023年产地检疫生猪3512头、羊10517只、牛605头，鸡30254只。二是强化规模养殖场、兽药饲料店监管。全年开展规模养殖场、兽药饲料店监督检查36次，全年未发生兽药饲料和肉品质量安全事件。
	目标3：加强病死动物及其产品无害化处理监管工作，落实病死猪无害化处理补助政策，规范养殖档案、免疫档案管理。			目标3完成情况：一是加大病死动物无害化处理。不定期开展巡查，严格按照无害化处理规范流程进行了焚烧和深埋处理。配合人保财险公司对辖区内饲养的畜禽进行保险，累计共参保能繁母猪408头、育肥猪502头、肉牛899头、羊7528只、鸡2.87万只，最大限度规避养殖业风险，降低养殖户的损失。二是与辖区内规模养殖场签订“五个承诺书”、发放“五个告知书”，定期对养殖场进行检查，督促养殖场规范完善各类养殖档案记录。
	目标4：加强畜禽新品种、新技术引进与示范推广，做好畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作，推广秸秆饲料化利用技术。			目标4完成情况：一是示范推广畜牧新品种、新技术。完成黄牛冻配改良381头，肉羊杂交改良7215只。二是扎实做好畜牧环保工作。指导18家养殖场（合作社）粪污废弃物综合利用，畜禽养殖废弃物综合利用率达90%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达100%，秸秆综合利用率达90%，饲料化率达80%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	4	4
			项目支出预算执行率	100%	100%	4	4
			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4
			一般公共预算总收入执行率（%）	100%	100%	4	4
			结余结转资金使用率（%）	＜0	100%	2	2
			结转结余变动率	0	0%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	2	2
		人员管理	在职人员数	4人	4人	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	不全面	2	1	重点工作制度不全面
	履职效果	部门履职目标	非税收入	6000元	6000元	2	2
			畜禽免疫接种程序	4次/年	4次/年	2	2
			黄牛冻配改良数量	381头	381头	2	2
			产地报检检疫率	100%	100%	2	2
			养殖场安全生产监督次数（次）	≥24次	24次	2	2
		部门效果目标	禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫率（%）	>=80%	0.85	2	2
			畜禽平均免疫密度	>=90%	0.92	2	2
			产地检疫、跨省落地监管率	>=100%	100%	2	2
			布病检测血样	=12000份	12198份	2	2
			按时发放工资、津贴补贴、奖励金	及时发放	及时发放	2	2
		服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	≥90%	95%	4	4
			单位职工人员满意度	≥100%	100%	4	4
			人民生活水平	得到提升	得到提升	2	2
		社会影响	保障畜牧业畜牧业健康发展	>=100%	100%	4	4
			减少病死害动物对环境的污染	≥100%	100%	4	2	部分农户不配合，有弃尸现象，加强宣传指导。
			农作物秸秆综合利用率（%）	>=90%	93%	4	4
			单位考核情况	优秀	优秀	2	2
	能力建设	长效管理	信息化平台建设数量（个）	=2个	2个	2	2
		长效管理	党建活动完成及时性	及时完成	及时完成	2	2
		人力资源建设	人员培训合格率	>=100%	90%	2	1	培训机制不完善。
		人力资源建设	标准化岗位人员人数（人）	=3人	4人	2	2
		档案管理	档案归档及时性	及时	及时	2	2
		档案管理	档案归档数量（个）	20份	25份	2	2
合计							86
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年项目绩效自评表

项目名称			非税收入安排的支出
主管部门			嘉峪关市新城镇畜牧兽医站				实施单位	嘉峪关市新城镇畜牧兽医站
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	0.6	10		100%	10
			年度资金总额：			0.6	0.6	--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--		100%	--
			市级财政拨款			0.6	0.6	--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.不发生重大车辆安全事故；2.保障单位业务活动正常运行。						1.没有发生重大车量安全事故；2保障单位业务活动正常进行。。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位专业技术用车数		=1辆		1辆	10	10
		质量指标	保障单位业务活动正常运行		正常运行		正常运行	10	10
		时效指标	车辆运行监控准确率（%）		>=100		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是		是	10	10
		社会成本指标	车辆定期检修及时率		>=100		100	10	10
		生态环境成本指标
	效益指标	经济效益指标	有效增加农户畜牧业收入		>=100		100%	10	10
		社会效益指标	增强重大动物疫病免疫抗体合格率（%）		>=100		98	10	7	部分农户不愿意给畜禽注射疫苗。
		生态效益指标	有效保护畜草生态环境平衡发展		有效保护		有效保护	10	10
		满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度		>=100		100%	10	10
总分								90	97
说明	无

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展绩效评价，涉及2023年度一般公共财政拨款基本支出65.12万元。从评价结果来看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位实有人员少、基层工作量大，绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。下一步改进措施：在今后工作中，将努力解决乡镇经费保障方面存在的各种问题，不断改善基层工作条件，降低运行成本，提高管理效益，促进地方经济发展，更好地服务于民。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站

2024年9月19日

附件：2023年嘉峪关市新城镇畜牧兽医站重点评价报告.doc

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