嘉峪关市畜牧技术推广站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市畜牧技术推广站主要职责是：为畜牧业发展提供管理保障，负责畜禽及牧草生产经营管理，研究开发优良畜禽品种资源，指导畜禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作。负责实施动物防疫监督，动物及动物产品检疫、防疫证书、标识管理、动物产品安全、兽药饲料及饲料添加剂监督管理工作。负责实施动物防疫、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调查，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传，动物产品安全、兽药饲料、饲料添加剂质量检测及动物防疫疫（菌）苗、器械的采购调运等工作。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧技术推广站机构设置核定为科级，是独立核算的全额拨款事业单位，归口嘉峪关市农业农村局。2023年实有人数16名，其中在职在编事业人员9名（科级1名、副高4名，中级2名，初级1名，管理岗1名）；参照公务员管理事业单位人员2名（正科1名，副主任科员1名）；服务基层畜牧兽医人员5名，不在编。退休人员8人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算309.05万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加12.54万元，增长10.42%，增长的主要原因是：2023年调入1人，人员及公用经费增加。包括：一般公共预算收入309.05万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算309.05万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款309.05万元，比2022年预算增加12.54万元，增长10.42%，增长的主要原因是2023年调入1人，人员及公用经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.农林水支出239.5万元；

2.社会保障和就业支出36.67万元；

3.卫生健康支出13.74万元；

4.住房保障支出19.14万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出309.05万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出309.05万元，比2022年预算增加12.54万元，增长10.42%，增长的主要原因是2023年调入1人，人员及公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较上年减少了18.55万元，下降100%，减少的主要原因是2023年无财政拨款项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.4万元），与2022年预算一致。

4.培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

“三公”经费预算4.4万元，与2022年预算一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年机关运行经费0万元。比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年畜牧技术推广站政府采购预算总额2.59万元，其中：政府采购货物预算1.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为295.84万元。其中：办公用房144平方米，价值3.38万元。预算部门共有公务用车2辆，价值28.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称和项目实施主体。2023年预算安排重点项目为特定类财政拨款项目支出，项目名称为市州兽医实验室检测经费，实施主体为嘉峪关市畜牧技术推广站。

2.项目立项依据及项目概况。根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费的通知》甘财农[2022]109号、《甘肃省畜牧兽医局关于2023年中央财政动物防疫等补助经费安排计划的通知》甘牧医[2022]30号、嘉财预字[2023]11号文件要求，主要用于完成春秋两季动物强制免疫监测任务，开展疫病净化，完成兽医实验室2023年监测任务。项目实施周期为1年。

3.项目预算安排和使用情况。2023年，一般公共预算财政拨款项目安排资金预算安排309.05万元，到位资金309.05万元，到位率100%。支出309.05万元，执行率100%。

4.项目计划内容和实施总体目标。2023年预算安排重点项目为特定类财政拨款项目支出，项目名称为市州兽医实验室检测经费，实施主体为嘉峪关市畜牧技术推广站。主要用于完成春秋两季动物强制免疫监测任务，开展疫病净化，完成兽医实验室2023年监测任务，更好的开展我站辖区内的动物防疫、动物疫病监测等相关业务工作，降低动物发病率和死亡率，提高畜牧业发展质量，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

说明: 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及2个特定项目绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年嘉峪关市畜牧技术推广站预算纳入绩效目标管理的项目1个，整体支出绩效目标、涉及财政支出309.05万元。涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出309.05万元。2023年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.嘉峪关市畜牧技术推广站 2023年部门预算公开表

            2.嘉峪关市畜牧技术推广站 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市畜牧技术推广站

2023年3月10日

附件1

表一、部门收支总体情况表

                                                                                                                        单位：万元

表二、部门收入总体情况表

                                                                                                                      单位：万元

表三、部门支出总体情况表

                                                                                                                        单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                                          单位：万元

表五、财政拨款支出表

                                                                                                                                                                                                单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                                     单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                        单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                                                                                                 单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                                                      单位：万元

备注：本单位无机关运行经费预算，故此表为空表。                                                                

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                       单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算，故此表为空表。                                                                    

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                                                       单位：万元

备注：本单位无部门管理转移支付预算，故此表为空表。                                                           

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                                     单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算，故此表为空表。