目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业综合行政执法队隶属嘉峪关市农业农村局，主要职责：贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，全面抓好农业综合执法工作；承担种子、农药、肥料、植物检疫、农产品质量安全监督、植物新品种保护、农业转基因植物管理、兽医兽药、定点屠宰、渔政管理、动物及动物产品的检疫、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、生鲜乳监管、防疫监督和农业机械监理等行政执法检查、行政处罚、行政强制工作。

二、机构设置

嘉峪关市农业综合行政执法队隶属于嘉峪关市农业农村局，为全额拨款事业单位。嘉峪关市农业综合行政执法队全额事业编制人数5人（参公事业编制2名，全额拨款事业编制3名）。截止2022年12月31日，实有在职人数5人，退休1人，其中：参公人员2人，事业人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                                        

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                                              

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                                                          

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计117.52万元，支出总计117.52万元。与2021年决算数相比，收入减少3.96万元，下降3.26%，支出减少3.96万元，下降3.26%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

本部门2022年度年末没有结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117.52万元，其中：财政拨款收入117.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计117.52万元，其中：基本支出116.52万元，占99.15%；项目支出1.00万元,占0.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入117.52万元，与上年相比减少3.96万元，下降3.26%。主要原因是人员调出，经费减少。2022年度财政拨款支出117.52万元，与上年相比减少3.96万元，下降3.26%。主要原因是人员调出，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出117.52万元，较上年决算数减少3.96万元，下降3.26%。主要原因是人员调出，经费减少。

农林水支出年初预算数122.46万元，支出决算数为117.52万元，完成年初预算数的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.52万元。其中：人员经费107.33万元，较上年决算数减少7.16万元，下降6.25%，主要原因是人员调出，经费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。公用经费9.19万元，较上年决算数增加2.2万元，增长31.5%，主要原因是人员的其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数增长0.0万元，较上年增长0%；本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.89万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，2022年未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算数无变化，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金1万元，占2022年度一般公共预算项目支出100%。2022年，通过开展涉农政策法规宣传活动，种业监管执法年活动，农资打假专项整治行动，食用农产品质量安全“清源”专项整治行动，畜禽屠宰专项整治行动，畜禽规范用药整治、动物诊疗专项，水产渔业等专项整治行动，动物卫生监督、兽药饲料监察、农机监理专项行动，全面落实年初确定的绩效目标及指标，通过逐步购置必要的执法装备、办公设备，不断提高执法办案能力。全年制作悬挂农资打假、农兽药安全使用、畜禽屠宰、农业转基因生物安全等横幅10条幅，兽药农药安全使用及法规宣传册500份，发放守法诚信经营农资告知书100余份，发放农资识假辨假和科学使用农资技术手册200本，法律解读100份；对全市规模养殖场、种植合作社和农资经营门店开展了全覆盖检查，共查处各类案件33件。其中：一般程序案件9个，简易程序案件24个，合计罚没款6289元，采用简易程序、给予警告23件，移交种子涉嫌犯罪案件1个，被公安部门立案查处，有效震慑各类违法违规行为。全年共受理查处群众举报、部门和上级转办线索28件，线索受理率、查处率均达到100%。新购扫面仪、执法记录仪各一台，持续开展执法人员岗位练兵、案卷评查和农业行政执法示范窗口创建活动，有效的提升农业综合执法办案能力。

（二）绩效自评结果

嘉峪关市农业综合行政执法队2022年度总体绩效目标完成较好。根据年初设定的绩效目标，农业综合执法工作经费全年预算1万元，执行数1万元。我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2022年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分98分，自评等级为优秀。

2022年整体支出绩效自评表见下。

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年嘉峪关市农业综合行政执法队部门整体支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市农业综合行政执法队

2023年9月20日