2022年度嘉峪关市农业技术推广站部门决算
2022年度
嘉峪关市农业技术推广站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市农业技术推广站与市植保植检站合署办公，内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广，负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，同时承担着《植物检疫条例》的执法任务。
市农业经营管理站和市农业广播电视学校合署办公。市农业经营管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作。市农业广播电视学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。
二、机构设置
本部门包含市农业技术推广站、市植保植检站、市农业经营管理站和市农业广播电视学校，计3个全额事业单位和1个参公事业单位，共1个预算单位，其中市农业技术推广站全额拨款事业编制4名，实有人数8人（含民生实事人员2人），科级干部职数1名；市植保植检站事业（参公）编制3名，实有人数2人，科级干部职数1名。市农业经营管理站事业编制2名，实有人数6人（民生实事人员2人）,退休人员10人;市农广校编制3名，实有在编人员3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 560.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 560.29 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 560.29 | 本年支出合计 | 58 | 560.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 560.29 | 总计 | 62 | 560.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | 公开02表 | |||||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 505.55 | 505.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 374.26 | 374.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | 公开03表 | ||||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 560.29 | 374.26 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 560.29 | 374.26 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 505.55 | 374.26 | 131.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 374.26 | 374.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | |||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 560.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 560.29 | 本年支出合计 | 59 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 32 | 560.29 | 总计 | 64 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 560.29 | 374.26 | 186.03 | |||
213 | 农林水支出 | 560.29 | 374.26 | 186.03 | ||
21301 | 农业农村 | 505.55 | 374.26 | 131.29 | ||
2130104 | 事业运行 | 374.26 | 374.26 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 198.35 | 302 | 商品和服务支出 | 26.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.45 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.27 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.47 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.16 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 30208 | 取暖费 | 3.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 129.76 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 347.83 | 公用经费合计 | 26.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | |||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市农业技术推广站 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为560.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加259.96万元,增长86.56%,主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算，另本年度本部门新增多项转移支付支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计560.29万元,其中：财政拨款收入560.29万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计560.29万元,其中：基本支出374.26万元,占66.80%；项目支出186.03万元,占33.20%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为560.29万元。与上年相比,各增加259.96万元,增长86.56%。主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算，另本年度本部门新增多项转移支付支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出560.29万元,较上年决算数增加259.96万元,增长86.56%。主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算。主要用于以下方面：
农林水支出年初预算数为385.39万元,支出决算为560.29万元,完成年初预算的145.38%,决算数大于预算数的主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算，另本年度本部门新增多项转移支付支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出374.26万元。其中：
人员经费347.83万元,较上年决算数增加202.42万元,增长139.21%,主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算，人员工资随之合并发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.42万元,较上年决算数增加7.5万元,增长39.63%,主要原因是预算单位嘉峪关市农业经营管理站合并至我部门统一进行预决算，公用经费随之合并且增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度培训费支出31.53万元,较上年决算数增加31.48万元,增长78700.0%,主要原因是中央转移支付资金2022年高素质农民培育项目的主要支出均为培训费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计72.00万元,其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额72.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业科技推广下乡业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,较上年决算数减少0.87万元,下降36.08%,主要原因是在本年4月上旬，我部门1辆公务用车因已到报废年限停止使用，故而不再产生运行维护费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较预算数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,较预算数无变化，较上年决算数减少0.87万元,下降36.08%,主要原因是在本年4月，我部门1辆公务用车因已到报废年限停止使用，故而不再产生运行维护费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较预算数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,较预算数无变化，较上年决算数减少0.87万元,下降36.08%,主要原因是在本年4月，我部门1辆公务用车因已到报废年限停止使用，故而不再产生运行维护费用。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较预算数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。
3. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及资金72.39万元,占一般公共预算项目支出总额的38.91%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,年度总体绩效目标完成情况：我站在2022年制定的整体绩效目标均完成或超额完成年初设定的绩效目标。整体绩效支出自评分数：自评分数99.62分。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映农业外来入侵物种普查调查、废旧农膜以旧换新2个项目绩效自评结果。
农业外来入侵物种普查调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.39万元,执行数为12.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据确定的踏查路线，经过实地普查，共调查标准样地90个，基本明确了入侵我市外来物种种类共计37种，其中入侵植物34种，入侵病虫害3种，确定踏查路线30条，涵盖3镇17个村、2个农场和一个湿地。生境类型涉及耕地（旱地、水浇地）、园地（果园）、城镇用地（城镇公园绿地、村庄用地）、交通运输用地（铁路用地、公路用地、农村道路、飞机场）、水域及水利设施用地（水库、湖泊、沟渠）等诸多区域，开展面上工作调查；二是印制《中华人民共和国生物安全法》彩页4000份、宣传挂图1000张、手提袋1000个、围裙1000个等宣传资料在三镇开展了集中宣传。未发现问题。
废旧农膜依旧换新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用冬季农闲季节、党员冬训、集市、环保宣传日、安全宣传月等有利时机，对废旧农膜回收利用、尾菜治理进行了强有力的宣传，力求做到家喻户晓、人人皆知，为改善农业生态环境和人居环境营造了良好的舆论氛围；二是通过招标采购新地膜65.54441吨，完成了2021年度废旧农膜 “以旧换新”兑换新地膜工作。未发现问题。
绩效目标自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2022年废旧农膜“以旧换新”政策项目 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市植保植检站 | |||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||
年度资金总额： | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||
省级财政拨款 | 20 | 20 | ||||||||
市级财政拨款 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
深入推进嘉峪关市废旧农膜回收利用工作，促进农业绿色循环发展，不断改善农村人居环境，助推实施乡村振兴战略，到2022年底，嘉峪关市废旧农膜回收率稳定在83%以上。 | 2022年我市回收率达到83.2%，市级财政共拨付废旧农膜“以旧换新”资金60万元，全部采购新地膜65.54441吨，采购价1.1万元/吨，采购总金额72.098851万元，不足部分12.098851万元已从省拨农业生态环境保护专项资金中支出，废旧农膜“以旧换新”工作已全面完成，兑换准确率100%。农民满意度达到了95%。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出 | 数量指标 | 购置新地膜数量有效性 | 65.54吨 | 65.54441吨 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 购置新地膜质量的合格率 | ≥98% | 100.00% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 兑换新地膜完成及时性 | 及时到位 | 及时到位 | 10 | 10 | |||||
效益 | 生态效益 | 废旧农膜残留污染治理 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | ||||
农田环境质量得到改善 | 明显改观 | 明显改善 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 | 群众农业生态环境保护意识 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 | |||||
推动全省废旧农膜回收利用工作 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 建立健全废旧农膜长效机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 农民满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||
绩效目标自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2022年农业外来入侵物种普查调查项目 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 实施单位 | 嘉峪关市植保植检站 | |||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||
年度资金总额： | 12.39 | 12.39 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||
市级财政拨款 | 12.39 | 12.39 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
委托有资质的普查单位组织开展农业外来入侵物种普查面上调查工作，到2022年底，基本了解和掌握我市农业外来入侵植物、病虫害和水生动物的区域分布、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况。 | 按照《嘉峪关市农业外来入侵物种普查工作方案》要求，我市确定踏查路线30条。生境类型涉及耕地（旱地、水浇地）、园地（果园）、城镇用地（城镇公园绿地、村庄用地）、交通运输用地（铁路用地、公路用地、农村道路、飞机场）、水域及水利设施用地（水库、湖泊、沟渠）等诸多区域。根据确定的踏查路线，经过实地普查，共调查标准样地90个，基本明确了入侵我市外来物种种类共计37种，其中入侵植物34种，入侵病虫害3种，完成普查数据系统录入工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出 | 数量指标 | 踏查路线 | >=20条 | 30条 | 10 | 10 | ||||
调查标准样地 | >60块地 | 90块地 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 按照农业外来工作方案开展的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
农业外来入侵物种普查调查的准确性 | 准确 | 准确 | 10 | 10 | ||||||
普查工作完成时效性 | 及时有效 | 及时有效 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 社会影响力情况 | 有提升 | 有提升 | 20 | 20 | |||||
可持续影响指标 | 建立健全普查工作机制 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 农民和社会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 无。 | |||||||||
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度嘉峪关市农业技术推广站绩效自评报告.docx
附件2：2022年废旧农膜“以旧换新”项目支出部门绩效重点评价报告.doc
嘉峪关市农业技术推广站
2023年9月21日
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