2022年度嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心的主要职责

二、嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心部门机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市农产品质量安全监督检测中心的职能是贯彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查；负责全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，并发布基准数据；组织制定保障农产品质量安全的生产技术规程；负责全市农产品质量安全的鉴定工作；负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负责为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支撑，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制；负责农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负责与绿色食品有关的工作。

二、机构设置

本中心属财政全额拨款事业单位，科级建制，隶属嘉峪关市农业农村局管理。事业编制7名，实有人数11名，其中，在编人员10名，民生实事人员1名。与去年相比减少2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                                                   公开01表

部门（单位）：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                        

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。                                                   

二、收入决算表

收入决算表

                                                                                                      公开02表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                                  

三、支出决算表

支出决算表

                                                                                                         公开03表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                               

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                          公开04表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                     

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  公开05表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                                       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                               公开06表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                          

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                  公开07表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门没有相关数据，故本表无数据。                                                         

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                               公开08表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。                         

2.本部门没有相关数据，故本表无数据。                                                        

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                    公开09表

部门：嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费 年初预

算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转。                      

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为192.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少150.84万元,下降43.97%,主要原因是人员减少，公用经费下降；上年度支付农产品质量安全建设项目工程尾款，本年度该项目已完结。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计192.19万元,其中：财政拨款收入192.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计192.19万元,其中：基本支出172.19万元,占89.59%；项目支出20.00万元,占10.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为192.19万元。与上年相比,各减少12.53万元,下降6.12%。主要原因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.19万元,较上年决算数减少12.53万元,下降6.12%。主要原因是人员经费减少。

主要用于农林水方面。

农林水支出年初预算数为164.16万元,支出决算为192.19万元,完成年初预算的117.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工基本工资调整和职级晋升增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.19万元。其中：

人员经费162.53万元,较上年决算数减少21.73万元,下降11.8%,主要原因是人员工作变动，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.66万元,较上年决算数减少1.29万元,下降11.8%,主要原因是主要原因是人员工作变动，人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行相关经费

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.79万元,其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量安全样品监测采样工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.92%，主要原因采样次数减少，用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数较年初数无变化,较上年决算数减少0.01万元,下降0.92%,主要原因是采样次数减少，用车减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.01万元,下降0.92%,主要原因是采样次数减少，用车减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按要求上报绩效目标，并进行事中绩效监控和事后绩效自评及部门重点评价。从评价情况来看，嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心2022年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。2022年全市农产品质量安全监管工作呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

（二）绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映农产品质量安全监管项目，共1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年开展监督抽查2次。抽取我市生产基地、养殖场、屠宰场农畜水产品206批次1454项次，进行农兽药残留定量检测，抽检种植产品样品176批次1232项次，其中2个胡萝卜不合格，其余全部合格。持续推行食用农产品合格证工作制度，利用采样、监督检查等机会，到种养基地、合作社、村庄主要路口摆放宣传展板，张贴宣传彩图、发放明白纸、告知书，指导农产品生产者掌握合格证内涵要义和开具要求，督促生产企业、农民专业合作社、从事农产品收购的单位或个人按照规定开具承诺达标合格证。累计开展现场指导70余场次，出动技术人员50余人次，培训500余人次，发放《嘉峪关市推行食用农产品合格证制度告知书》《停开农产品产地证明告知书》等资料1000余份，《承诺达标合格证》70余本。截至目前，已开具食用农产品合格证2438张，上市农产品4514吨。今年年初，制定了到期产品工作计划，及时按照产品生产季节和证书时限要求完成了到期的2个无公害农产品（马铃薯、胡萝卜）及3个绿色食品（辣椒、娃娃菜、西兰花）复查换证工作，其中2个无公害农产品已完成现场检查、产品检测、资料审核提交等各项工作，待发新证。开展市级例行监测（风险监测）工作。2022年，共抽检生产基地、养殖场、屠宰场的农产品样品297批次2085项次，检验结果全部合格。一是抽检种植产品样品258批次1947项次，其中抽检重点产品共85批次（豇豆样品5批次、韭菜样品9批次、芹菜样品10批次、油麦菜样品11批次、番茄样品29批次、辣椒样品21批次），重点产品监测数量占种植产品监测总数的33%。二是抽检畜产品样品39批次138项次，其中抽检重点产品共17批次（鸡蛋样品16批次、乌鸡样品1批次），重点产品监测数量占畜产品监测总数的44%。监测合格率为100%。

（三）部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心部门重点评价报告.doc

嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心

2023年9月22日