2022年度

嘉峪关市农业农村局（汇总）部门决算

目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业农村局作为市政府种植业、畜牧业、渔业、农村能源、区划、扶贫等工作的综合行政管理部门，业务受省对口厅、办、局指导，其主要工作职责是：贯彻执行中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全市农畜产品质量安全监督管理；指导农业综合执法工作；负责重大农业建设项目的审查和申报工作；负责全市农村扶贫工作；完成市委、市政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

嘉峪关市农业农村局决算共有预算单位12个，包括局本级（行政）和11个所属二级预算单位。局机关设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科、财务集中核算中心等7个科室；归口管理市畜牧兽医管总站（下设市畜牧技术推广站、市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所3个单位）；直属管理市农业技术推广站、市植保植检站、市经营管理站、市农广校、市农机监理所、市种子管理站、文殊镇畜牧兽医站、新城镇畜牧兽医站、峪泉镇畜牧兽医站、农业综合执法支队、农业产品质量安全检测中心等15个事业单位。编制人数66人，其中：行政编制12人、机关工勤编制1人，参照公务员法管理事业编制18个，全额事业编制35个；实有人数128人，其中，行政人员13人；机关工勤1人；参照公务员法事业单位在岗人员14人，全额拨款事业单位在岗人员46人,退休人员52人。

第二部分  2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                                             

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                                                   

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                                                         

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9203.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少1849.7万元,下降16.74%,主要原因是项目建设进展缓慢。（收入总计包括收入合计9192.25万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余10.96万元，支出总计包括本年支出合计9203.21万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9192.25万元,其中：财政拨款收入9048.63万元,占98.44%；其他收入143.62万元,占1.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9203.21万元,其中：基本支出1776.75万元,占19.31%；项目支出7426.47万元,占80.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9049.59万元。与上年相比,各减少1309.94万元,下降12.64%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8866.38万元,较上年决算数减少934.77万元,下降9.54%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是下达疫情防控经费，列入卫生健康支出。

2.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为440.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是农业以奖代补项目、农村户用厕所、农村公厕项目和检疫大厅维修改造项目经费增加。

3.农林水支出年初预算数为2606.55万元,支出决算为8422.12万元,完成年初预算的323.11%,决算数大于预算数的主要原因是中央省级经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1776.75万元。其中：

人员经费1618.32万元,较上年决算数增加155.05万元,增长10.6%,主要原因是人员晋级，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费208.43万元,较上年决算数增加8.51万元,增加4.26%,主要原因劳务费、办公费、邮电费等经费增加，故跟上年相比决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出126.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少3.91万元,下降3%,主要原因是过紧日子，缩减经费，故跟上年相比决算数减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费安排。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%，主要原因是无培训费安排。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计82.86万元,其中：政府采购货物支出75.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额82.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额82.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于农畜水产品样品采集、种子业务监查、农业科技与技术推广下乡、下乡运送疫苗、检查防疫等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入183.21万元,本年支出183.21万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况：用于农业以奖代补项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.22万元,支出决算数为10.22万元，较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.56万元,下降5.2%,主要原因是缩减经费，故此项费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.22万元,支出决算为10.22万元,预决算数据一致无变化，较上年决算数减少0.56万元，下降5.2%，主要原因是过紧日子，缩减经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为10.22万元,支出决算为10.22万元，决算数较预算数无变化，较上年决算数减少0.56万元，下降5.2%，主要原因是过紧日子，缩减经费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元，决算数较预算数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%，原因是2022年没有公务接待费预算安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,二级项目51个,共涉及资金7089.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度农业产业化以奖代补项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金183.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。没有国有资本经营预算项目资金支出。组织对农业保险保费补贴项目、农机监理业务经费、动物疫病防控经、2022年农产品质量安全监管、动物防疫等补助项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出875.39万元。从评价情况来看,总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，无挤占、挪用资金情况，坚持项目资金专款专用，有效改善了村容村貌，巩固提升了农村生活基础设施质量和农业基础设施建设水平，有效改善了项目区农业生产条件和生态环境，为促进农、林、牧、副业的全面发展，推动以粮食生产为主、农副产品加工业为核心的各类企业全面发展，进一步提高农村经济可持续发展、生活水平创造了良好条件。协调各帮扶单位围绕整村发展、一户一策、环境整治和农产品对接销售四项重点任务，发展壮大村集体经济。创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道开展镇村党组织书记乡村振兴轮训，优化“三农”工作干部队伍培养、配备、管理和使用机制。充分发挥考核指挥棒作用，建立精准帮扶工作考评体系，完善考评方式，健全考核制度，将帮扶工作成效纳入单位和个人年度考核范围，强化结果运用，定期开展督察巡察，及时发现、解决问题并通报督查结果。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映耕地地力保护补贴项目、种粮农民一次性补贴项目、农机购置补贴项目、农产品产地仓储保鲜设施建设项目、粮改饲项目、乡村振兴精准帮扶项目农田建设补助项目、峪泉镇嘉峪关村2022年乡村建设示范村项目、峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目、文殊镇千亩鲜果种植基地项目、文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目、文殊镇冯家沟村乡村建设示范村项目、文殊镇文殊村乡村建设示范村项目、新城镇新城村青贮饲料种植加工存储基地建设项目、新城镇野麻湾村农产品集散综合服务区建设项目、新城镇长城村农作物废弃物回收综合利用项目、新城镇长城村蔬菜产业园建设项目、社会化服务项目、耕地质量提升与化肥减量增效、渔业资源增殖放流补助、建议大厅维修改造、农产品质量安全监管等51个项目绩效自评结果。

具体情况详见附件1。

（三）部门绩效评价结果

具体情况详见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年农业农村局（汇总）项目自评表.zip

附件2：2022年农业农村局（汇总）部门重点评价报告.zip

嘉峪关市农业农村局

2023年9月22日