2022年度

嘉峪关市农业农村局部门决算

目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业农村局主要职责  贯彻执行中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农牧业防灾减灾工作；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业综合执法工作；负责重大农业建设项目的审查和申报工作；负责全市农村扶贫工作；完成市委、市政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

嘉峪关市农业农村局作为市政府农、牧、渔、农村能源、区划、扶贫等工作的综合行政管理部门，业务受省对口厅、办、局指导。局机关设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科、财务集中核算中心等7个科室。核定行政编制13人，实有正式人员17人（行政人员13人，工勤1人，事业人员3人），退休人员15人，遗属1人。

第二部分  2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                                                  

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                                                  

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                                                          

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为7487.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少1866.32万元，下降19.95%，主要原因是项目支出减少。（本部分收入总计包括收入合计7487.2万元，年初结转结余资金0.48万元，支出总计包括本年支出合计7487.68万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7487.2万元，其中，财政拨款收入7387.2万元，占98.66%；其他收入100万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7487.68万元,其中：基本支出422.86万元,占5.65%；项目支出7064.81万元,占94.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7387.68万元。与上年相比,各减少1466.31万元,下降16.56%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7204.47万元,较上年决算数减少1131.9万元,下降13.58%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2022年下达疫情防控经费，列入卫生健康支出。

2．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为422.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农业以奖代补项目、农村户用厕所和农村公厕项目经费增加。

3．农林水支出年初预算数为1219.39万元,支出决算为6778.75万元,完成年初预算的555.91%,决算数大于预算数的主要原因是中央省级经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.86万元。其中：

人员经费366.80万元,较上年决算数增加47.34万元,增长14.82%,主要原因是2022年人员晋级，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.06万元,较上年决算数增加3.1万元,增加3%,主要原因是劳务费和邮电费增加，故跟上年相比决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.1万元,增加3%,主要原因是劳务费和邮电费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费预算安排。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费预算安排。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.99万元,其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入183.21万元,本年支出183.21万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于农业产业化以奖代补项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,预决算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算无变化，较上年决算数无减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数较预算数无变化，跟上年相比减少0.0万元,下降0.0%，原因是2022年没有公务接待费预算安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目25个,共涉及资金6781.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度农业产业化以奖代补项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金183.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。没有国有资本经营预算项目资金支出。组织对农业保险保费补贴项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出822.75万元。从评价情况来看,我单位各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位。紧紧围绕市委“一融合三转变”工作思路，加快农业产业结构调整，优化农业产业布局，不断夯实农业基础，推进农业产业化经营，大力发展现代农业、特色产业，“三农”工作取得较好成绩。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农业以奖代补、农业保险保费补贴项目、农业保险保费补贴项目、乡村振兴精准帮扶项目农田建设补助项目、峪泉镇嘉峪关村2022年乡村建设示范村项目、峪泉镇嘉峪关村游客接待中心建设项目、文殊镇千亩鲜果种植基地项目、文殊镇石桥村鲜食水果玉米种植基地项目、文殊镇冯家沟村乡村建设示范村项目、文殊镇文殊村乡村建设示范村项目、新城镇新城村青贮饲料种植加工存储基地建设项目、新城镇野麻湾村农产品集散综合服务区建设项目、新城镇长城村农作物废弃物回收综合利用项目、新城镇长城村蔬菜产业园建设项目、社会化服务项目等25个项目绩效自评结果。

具体情况见附件1。

（三）部门绩效评价结果

具体情况见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年农业农村局项目自评表.zip

附件2：2022年嘉峪关市农业农村局部门重点绩效评价报告.doc

嘉峪关市农业农村局

2023年9月22日