2022年度

嘉峪关市畜牧技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市畜牧技术推广站主要职责是：为畜牧业发展提供管理保障，负责畜禽及牧草生产经营管理，研究开发优良畜禽品种资源，指导畜禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作。负责实施动物防疫监督，动物及动物产品检疫、防疫证书、标识管理、动物产品安全、兽药饲料及饲料添加剂监督管理工作。负责实施动物防疫、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调查，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传，动物产品安全、兽药饲料、饲料添加剂质量检测及动物防疫疫（菌）苗、器械的采购调运等工作。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧技术推广站机构设置为科级，是独立编制、独立核算的财政全额补贴事业单位。归口市农业农村局管理。2022年实有人数15名，其中在职在编事业人员9名（科级1名、副高4名，中级2名，初级1名，管理岗1名，）；参照公务员管理事业单位人员2名（正科1名，副主任科员1名）；服务基层畜牧兽医人员5名，不在编。退休人员8人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为370.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加177.47万元,增长92.03%,主要原因是本年度人员经费和项目经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计360.31万元,其中：财政拨款收入360.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计370.31万元,其中：基本支出299.76万元,占80.95%；项目支出70.55万元,占19.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为360.31万元。与上年相比,各增加196.57万元,增长120.05%。主要原因是本年度人员经费和项目经费都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.31万元,较上年决算数增加196.57万元,增长120.05%。主要原因是本年度人员经费和项目经费都有所增加。主要用于以下几个方面：

1．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增检疫大厅维修项目。

2．农林水支出年初预算数为296.51万元,支出决算为341.76万元,完成年初预算的115.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费和项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.76万元。其中：

人员经费272.87万元,较上年决算数增加123.19万元,增长82.3%,主要原因是本年度将市动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心的人员经费并入到市畜牧技术推广站。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费26.90万元,较上年决算数增加16.84万元,增长167.3%,主要原因是本年度将市动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心的公用经费并入到市畜牧技术推广站。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.14万元,增长73.68%,主要原因是本年度人员增加，因而用于人员继续教育培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.59万元,其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于动物疫情防控、下乡运送疫苗等业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。较上年决算数增加0.9万元,增长89.98%,主要原因是本年度动物疫情防控项目增加，业务量工作加大，导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）情况,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出,较上年决算数增加0.9万元,增长89.98%,主要原因是本年度动物疫情防控等项目增加，业务量工作加大，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置相关经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位2022年度无公务用车购置相关经费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出,较上年决算数增加0.9万元,增长89.98%,主要原因是本年度动物疫情防控等项目增加，业务量工作加大，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无公务接待相关经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无公务接待相关经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目13个,共涉及资金70.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“兽医实验室检测经费”“动物疫病防控专项经费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。实施动物检疫验讫标志项目，加强畜禽屠宰监管，规范落实动物检疫程序，2022年屠宰检疫畜禽17.86万头只羽，保障了动物源性食品安全和公共卫生安全。开展动物检疫专项工作，健全完善动物检疫监督体系，规范落实动物检疫程序，2022年屠宰检疫畜禽17.86万头只羽，产地检疫各类畜禽19.7万头只羽，保障了全市畜牧业健康持续发展、动物源性食品安全和公共卫生安全。开展渔业资源增殖放流活动，对照“水域生态环境得到改善，渔业种群资源得到恢复”总体目标，我市主要完成苗种培育监管、招标采购及增殖放流工作，通过开展渔业资源增殖放流，保护渔业种群资源，进一步改善我市水域生态环境。实施入户水管线路改造项目，更换管道约70m，室外40m、室内30m。土方开挖及回填，长40m、宽1.2m。新砌检查井1座、检查井提升1座。彻底排除了漏水隐患，减少了水资源浪费。开展畜禽遗传资源普查工作，制作悬挂宣传横幅3条，发放宣传资料6000余份，对钢城街道、雄关街道和三镇相关负责人及市、镇畜牧兽医站共计68人进行了全面培训，完成全市下辖2个街道31个社区、3个镇17个行政村4家大型养殖企业、5397家养殖场（户）面上入户调查及系统录入工作。经入户调查，全市现有10个畜种30个品种。实施肉牛杂交改良项目，项目引进西门塔尔、夏洛来肉牛冻精2000支，开展肉牛冻配杂交改良试验示范，杂交改良牛1000头。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

(二) 绩效自评结果

(三) 我部门在2022年度部门决算中反映兽医实验室检测经费、动物疫病防控专项经费等13个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2022年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分100分，自评等级为优秀。

具体情况详见附件。

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年嘉峪关市畜牧技术推广站重点评价报告.doc

附件2：2022年嘉峪关市畜牧技术推广站绩效自评表.xlsx

嘉峪关市畜牧技术推广站

2023年9月22日