嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作，为畜牧业发展提供管理保障，防治畜禽疾病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

二、机构设置

（一）直属事业单位

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站核定副科级全额拨款事业单位，归口嘉峪关市农业农村局。编制人数1人，实有编制人数4人，民生实事服务人员1人(不在编)，与上年比较民生实事服务人员减少1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站是二级预算单位，2023年部门收支包括本单位预算情况。

（一）收入预算

2023年收入预算96.86万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少0.17万元，减少0.18%；减少的主要原因是民生实事服务人员调出一人，包括：一般公共预算收入96.86万元。

（二）支出预算

2023年支出预算96.86万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款96.86万元，比2022年预算减少0.17万元，减少0.18%，减少的主要原因是民生实事服务人员调出一人，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：农林水支出96.86万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出96.86万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出92.4万元，比2022年预算减少0.17万元，减少0.18%，减少的主要原因是民生实事服务人员调出一人。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.46万元，与比2022年相比无变化。保障运转经费 2 个，主要是项目1非税收入安排的支出（车辆运行维护费），预算0.4万元；项目2公用取暖费补助，预算0.86万元。其他项目1个，主要是非税收入安排支出的维修项目，预算3.2万元。

五、嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算增加1万元，增长100%，增长主要原因是因本年预算在预算一体化系统3.0中填报，在单位信息里填了车辆保有量1辆，系统自动核算车辆运行维护费1万元，实则我单位有面包车一辆，为省畜牧厅的项目所配车辆，不在编，主要为下乡开展动物防疫等业务所用，不应该核算预算内的车辆运行维护费用。

“三公”经费预算1万元，比2022年预算增加1万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站2023年度机关运行经费预算数0万元。

七、政府采购安排情况

2023年嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元。

八、国有资产占用情况

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站上年末固定资产金额为163.83万元。其中：办公用房60平方米，业务用房861，其他（羊圈）190平方米，共计价值146.73万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆（该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时，由省农牧厅配备，属于非在编车辆，车辆经费主要从非税收入和业务经费中列支），价值3.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0.17万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收4.1万元，主要是事业单位国有资产出租收入，计划征收4.1万元。

（三）重点项目情况

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站2023年预算安排的重点项目1个。

1. 项目名称：非税收入安排的支出

2.项目概况：我单位有面包车一辆，为省畜牧厅的项目所配车辆，不在编，主要为下乡开展动物防疫等业务所用，没有预算内的车辆运行维护费用，故申请非税收入安排的资金用于2023年的车辆运行维护费用和车辆保险费。非税收入安排资金，主要用于车辆运行维护费，保险费及燃油费等相关费用，该项目费用能更好的开展我站辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测等相关业务工作，做好后勤服务支撑，提高履职效能。

2. 立项依据：《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》的通知》和《中华人民共和国农产品质量安全法》相关规定

3. 实施主体：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站

4. 实施周期：2023年1月至2023年11月

5. 实施计划：2023年4月支付车辆保险费和审车费0.18万元，2023年10月支付燃油费0.12万元，2023年12月支付车辆维修费0.10万元。

6. 年度预算安排：非税收入安排资金预算安排0.4万元。

7. 预期总体目标：保障2023年我单位1辆车的燃油费、车辆保险费和维修费，确保车辆正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

2023年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有项目1、项目2、项目3，涉及财政支出4.46万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出4.46万元。2023年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站2023年部门预算公开表

          2.嘉峪关市文镇畜牧兽医站整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站

2023年3月7日

附件1

表一、嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站收支总体情况表

                                                                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                      

表二、嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站收入总体情况表

                                                                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                

表三、嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站支出总体情况表

                                                                                                                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                                          单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                         

表五、财政拨款支出表

                                                                                                                                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                                                                                                

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                                           单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                                               

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                                                                                             单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                                                                                              

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                     

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                   

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                                                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                      

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                                   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。                                                                                       

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表